▥

349. (CERRADO)DESMONTAJE UVENTECH

👥 Cliente: Sin cliente ▣ Empresas: Ventoselect SRL ● Moneda: ARS, USD ● Registros unidos: 2 ● FINALIZADO

▤Presupuesto aceptado$ 0 ▥Facturado real$ 6.698.711 ≋Costos reales$ 2.624.435 ↗Resultado$ 4.074.276 ◷Pendiente de cobro$ 6.698.711 %Comisión$ 0

⚑ Hitos de facturación

Ver todos los hitos ›

Hito	%	Estado	Factura	Fecha
Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas.

Actualizaciones Documentación Facturación prevista Movimientos Registros unidos

Actualizaciones del proyecto unificado (0)

Fecha	Título	Descripción	Acciones
Sin actualizaciones cargadas.

Documentación del proyecto (0)

Tipo	Título	Archivo / referencia	Notas	Fecha
Sin documentos cargados. Podés subir presupuesto, orden de compra, planos o dejar una referencia al presupuesto en Nacional.

Facturación prevista / porcentajes (0)

%	Descripción	Factura asociada	Fecha prevista	Monto	Estado	Notas
Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan.

Registros de proyecto unidos

ID	Código	Nombre	Cliente	Empresa	Estado
59	349	(CERRADO)DESMONTAJE UVENTECH		VENTOSELECT	FINALIZADO	Abrir individual
202	(C)DESMONTAJE UVENTE	349. (CERRADO)DESMONTAJE UVENTECH		VENTOSELECT	FINALIZADO	Abrir individual

Facturas de venta / ventas (1)

Fecha	Tipo	Empresa	Comprobante	Concepto	Proveedor/cliente	Importe	Proyecto origen
2026-04-09	FACTURA_VENTA	VENTOSELECT	FA A 00005 00000508	Venta FA A 00005 00000508 Ventas	UVENTECH	$ 6.698.711	202	Editar

Facturas de compra / costos (29)

Fecha	Tipo	Empresa	Comprobante	Concepto	Proveedor/cliente	Importe	Proyecto origen
2026-04-17	PAGO	VENTOSELECT	P 00011 00003867	Pago P 00011 00003867 aplicado a FB B 00001 00000005 HONORARIOS	ARIAS JORGE LUIS	$ 152.598	202	Editar
2026-04-15	PAGO	VENTOS_INOX	P 00001 00001448	Pago P 00001 00001448 aplicado a FA A 00017 00000103 VIATICOS Y MOVILIDAD	AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ	$ 6.573	202	Editar
2026-04-15	PAGO	VENTOS_INOX	P 00001 00001448	Pago P 00001 00001448 aplicado a FA A 00017 00000102 VIATICOS Y MOVILIDAD	AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ	$ 67.900	202	Editar
2026-04-15	PAGO	VENTOSELECT	P 00011 00003836	Pago P 00011 00003836 aplicado a FA A 00017 00000101 VIATICOS Y MOVILIDAD	AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ	$ 38.497	202	Editar
2026-04-04	PAGO	VENTOS_INOX	F 00017 00000010	Pago F 00017 00000010 aplicado a FB B 00017 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD	AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ	$ 56.600	202	Editar
2026-04-04	COMPRA	VENTOS_INOX	FB B 00017 00000002	Compra FB B 00017 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD	AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ	$ 56.600	202	Editar
2026-04-04	PAGO	VENTOSELECT	F 00017 00000008	Pago F 00017 00000008 aplicado a FB B 00017 00000004 VIATICOS Y MOVILIDAD	AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ	$ 56.600	202	Editar
2026-04-04	COMPRA	VENTOSELECT	FB B 00017 00000004	Compra FB B 00017 00000004 VIATICOS Y MOVILIDAD	AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ	$ 56.600	202	Editar
2026-03-27	PAGO	VENTOSELECT	P 00011 00004122	Pago P 00011 00004122 aplicado a FB B 00001 00000005 HONORARIOS	ARIAS JORGE LUIS	$ 1.564.402	202	Editar
2026-03-27	COMPRA	VENTOSELECT	FB B 00001 00000005	Compra FB B 00001 00000005 HONORARIOS	ARIAS JORGE LUIS	$ 1.717.000	202	Editar
2026-03-18	PAGO	VENTOS_INOX	P 00001 00001372	Pago P 00001 00001372 aplicado a FB B 00001 00000034 VIATICOS Y MOVILIDAD	VIATICOS EN VIAJE	$ 52.000	202	Editar
2026-03-18	COMPRA	VENTOS_INOX	FB B 00001 00000034	Compra FB B 00001 00000034 VIATICOS Y MOVILIDAD	VIATICOS EN VIAJE	$ 52.000	202	Editar
2026-03-18	PAGO	VENTOSELECT	F 00007 00000185	Pago F 00007 00000185 aplicado a FB B 00007 00010640 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS	FERRETERIA TICKET MANUAL	$ 15.000	202	Editar
2026-03-18	PAGO	VENTOSELECT	F 00001 00003811	Pago F 00001 00003811 aplicado a FB B 00001 00008841 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS	IOMAQ SA	$ 12.954	202	Editar
2026-03-18	PAGO	VENTOSELECT	F 00001 00003810	Pago F 00001 00003810 aplicado a FA A 00001 00025009 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS	IOMAQ SA	$ 29.311	202	Editar
2026-03-18	COMPRA	VENTOSELECT	FB B 00007 00010640	Compra FB B 00007 00010640 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS	FERRETERIA TICKET MANUAL	$ 15.000	202	Editar
2026-03-18	COMPRA	VENTOSELECT	FB B 00001 00008841	Compra FB B 00001 00008841 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS	IOMAQ SA	$ 12.954	202	Editar
2026-03-18	COMPRA	VENTOSELECT	FA A 00001 00025009	Compra FA A 00001 00025009 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS	IOMAQ SA	$ 29.311	202	Editar
2026-03-16	PAGO	VENTOS_INOX	P 00001 00001371	Pago P 00001 00001371 aplicado a FB B 00001 00000033 VIATICOS Y MOVILIDAD	VIATICOS EN VIAJE	$ 52.000	202	Editar
2026-03-16	COMPRA	VENTOS_INOX	FB B 00001 00000033	Compra FB B 00001 00000033 VIATICOS Y MOVILIDAD	VIATICOS EN VIAJE	$ 52.000	202	Editar
2026-03-16	COMPRA	VENTOS_INOX	FA A 00017 00000103	Compra FA A 00017 00000103 VIATICOS Y MOVILIDAD	AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ	$ 6.573	202	Editar
2026-03-16	COMPRA	VENTOS_INOX	FA A 00017 00000102	Compra FA A 00017 00000102 VIATICOS Y MOVILIDAD	AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ	$ 67.900	202	Editar
2026-03-16	PAGO	VENTOSELECT	P 00011 00003745	Pago P 00011 00003745 aplicado a FB B 00001 00000072 VIATICOS Y MOVILIDAD	VIATICOS EN VIAJE	$ 156.000	202	Editar
2026-03-16	COMPRA	VENTOSELECT	FA A 00017 00000101	Compra FA A 00017 00000101 VIATICOS Y MOVILIDAD	AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ	$ 38.497	202	Editar
2026-03-16	COMPRA	VENTOSELECT	FB B 00001 00000072	Compra FB B 00001 00000072 VIATICOS Y MOVILIDAD	VIATICOS EN VIAJE	$ 156.000	202	Editar
2026-03-09	PAGO	VENTOS_INOX	P 00001 00001337	Pago P 00001 00001337 aplicado a FB B 00001 00000030 VIATICOS Y MOVILIDAD	VIATICOS EN VIAJE	$ 182.000	202	Editar
2026-03-09	COMPRA	VENTOS_INOX	FB B 00001 00000030	Compra FB B 00001 00000030 VIATICOS Y MOVILIDAD	VIATICOS EN VIAJE	$ 182.000	202	Editar
2026-03-09	PAGO	VENTOSELECT	P 00011 00003668	Pago P 00011 00003668 aplicado a FB B 00001 00000071 VIATICOS Y MOVILIDAD	VIATICOS EN VIAJE	$ 182.000	202	Editar
2026-03-09	COMPRA	VENTOSELECT	FB B 00001 00000071	Compra FB B 00001 00000071 VIATICOS Y MOVILIDAD	VIATICOS EN VIAJE	$ 182.000	202	Editar

Otros movimientos (1)

Fecha	Tipo	Empresa	Comprobante	Concepto	Proveedor/cliente	Importe	Proyecto origen
2026-05-07	COBRO	VENTOSELECT	C 00001 00000537	Cobro C 00001 00000537 aplicado a FA A 00005 00000508 Cobro cliente	UVENTECH	$ 6.698.711	202	Editar