▥

093. (CERRADO) DES COATI

👥 Cliente: Sin cliente ▣ Empresas: VENTOSELECT, VENTOS_INT ● Moneda: ARS, USD ● Registros unidos: 2 ● FINALIZADO

▤Presupuesto aceptado$ 0 ▥Facturado real$ 2.351.800 ≋Costos reales$ 671.863 ↗Resultado$ 1.679.937 ◷Pendiente de cobro$ 2.351.800 %Comisión$ 0

⚑ Hitos de facturación

Ver todos los hitos ›

Hito	%	Estado	Factura	Fecha
Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas.

Actualizaciones Documentación Facturación prevista Movimientos Registros unidos

Actualizaciones del proyecto unificado (0)

Fecha	Título	Descripción	Acciones
Sin actualizaciones cargadas.

Documentación del proyecto (0)

Tipo	Título	Archivo / referencia	Notas	Fecha
Sin documentos cargados. Podés subir presupuesto, orden de compra, planos o dejar una referencia al presupuesto en Nacional.

Facturación prevista / porcentajes (0)

%	Descripción	Factura asociada	Fecha prevista	Monto	Estado	Notas
Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan.

Registros de proyecto unidos

ID	Código	Nombre	Cliente	Empresa	Estado
81	(C) DES COATI	093.(CERRADO) DES COATI		VENTOSELECT	FINALIZADO	Abrir individual
746	DES COATI	093. (CERRADO) DES COATI		VENTOS_INT	FINALIZADO	Abrir individual

Facturas de venta / ventas (1)

Fecha	Tipo	Empresa	Comprobante	Concepto	Proveedor/cliente	Importe	Proyecto origen
2025-03-19	FACTURA_VENTA	VENTOS_INOX	FB B 00002 00000005	Venta FB B 00002 00000005 Ventas	PINTURAS EL COATÍ	$ 2.351.800	81	Editar

Facturas de compra / costos (14)

Fecha	Tipo	Empresa	Comprobante	Concepto	Proveedor/cliente	Importe	Proyecto origen
2025-03-14	PAGO	VENTOS_INOX	P 00001 00000414	Pago P 00001 00000414 aplicado a ND A 01006 00002261 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS	FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323	$ 85.882	81	Editar
2025-03-14	PAGO	VENTOS_INOX	P 00001 00000414	Pago P 00001 00000414 aplicado a FA A 01014 00097754 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS	FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323	$ 365.985	81	Editar
2025-02-20	PAGO	VENTOS_INOX	P 00001 00000390	Pago P 00001 00000390 aplicado a FA A 00010 00057000 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS	ACEROS ACONCAGUA SA	$ 9.680	81	Editar
2025-02-20	PAGO	VENTOS_INOX	P 00001 00000389	Pago P 00001 00000389 aplicado a FA A 00019 00018929 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS	RODAMIENTOS CUYO SRL - SKF	$ 14.005	81	Editar
2025-02-13	PAGO	VENTOSELECT	P 00011 00001781	Pago P 00011 00001781 aplicado a FA A 00002 00047150 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS	PROVEEDORES INDUSTRIALES NOR FER SRL	$ 8.107	81	Editar
2025-02-12	COMPRA	VENTOS_INOX	FA A 00019 00018929	Compra FA A 00019 00018929 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS	RODAMIENTOS CUYO SRL - SKF	$ 14.005	81	Editar
2025-02-12	COMPRA	VENTOS_INOX	FA A 00010 00057000	Compra FA A 00010 00057000 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS	ACEROS ACONCAGUA SA	$ 9.680	81	Editar
2025-02-12	COMPRA	VENTOSELECT	FA A 00002 00047150	Compra FA A 00002 00047150 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS	PROVEEDORES INDUSTRIALES NOR FER SRL	$ 8.107	81	Editar
2025-02-12	COMPRA	VENTOSELECT	ND A 00002 00001885	Compra ND A 00002 00001885 Compras	PROVEEDORES INDUSTRIALES NOR FER SRL	$ 87	81	Editar
2025-02-11	PAGO	VENTOSELECT	P 00011 00001780	Pago P 00011 00001780 aplicado a ND A 00002 00001885 Pago proveedor	PROVEEDORES INDUSTRIALES NOR FER SRL	$ 87	81	Editar
2025-02-11	PAGO	VENTOSELECT	P 00011 00001780	Pago P 00011 00001780 aplicado a FA A 00002 00047075 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS	PROVEEDORES INDUSTRIALES NOR FER SRL	$ 188.116	81	Editar
2025-02-10	COMPRA	VENTOSELECT	FA A 00002 00047075	Compra FA A 00002 00047075 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS	PROVEEDORES INDUSTRIALES NOR FER SRL	$ 188.116	81	Editar
2025-02-06	COMPRA	VENTOS_INOX	ND A 01006 00002261	Compra ND A 01006 00002261 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS	FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323	$ 85.882	81	Editar
2025-02-06	COMPRA	VENTOS_INOX	FA A 01014 00097754	Compra FA A 01014 00097754 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS	FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323	$ 365.985	81	Editar

Otros movimientos (1)

Fecha	Tipo	Empresa	Comprobante	Concepto	Proveedor/cliente	Importe	Proyecto origen
2025-03-20	COBRO	VENTOS_INOX	C 00001 00000049	Cobro C 00001 00000049 aplicado a FB B 00002 00000005 Cobro cliente	PINTURAS EL COATÍ	$ 2.351.800	81	Editar