093
093. 093.(CERRADO) DES COATI
Presupuesto aceptado$ 0
Facturado real$ 2.351.800
Costos reales$ 671.863
Resultado$ 1.679.937
Pendiente de cobro$ 2.351.800
Comisión$ 0
⚑ Hitos de facturación
Ver todos los hitos ›| Hito | % | Estado | Factura | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas. | |||||
Documentación del proyecto (0)
| Tipo | Título | Archivo / referencia | Notas | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin documentos cargados. Podés subir el presupuesto o dejar una referencia al presupuesto en Nacional. | |||||
Facturación prevista / porcentajes (0)
| % | Descripción | Factura asociada | Fecha prevista | Monto | Estado | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan. | |||||||
Modificar datos principales del proyecto
Impuestos estimados del proyecto
IIBB 3,5% ventas
$ 82.313
Débitos/créditos 1,2% ventas
$ 28.222
Ganancias estimada 25%
$ 419.984
Total estimado
$ 530.519
Actualizaciones del proyecto
| Fecha | Título | Descripción | Modificar |
|---|---|---|---|
| Sin actualizaciones cargadas. | |||
Facturas de venta / ventas (1)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-19 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | FB B 00002 00000005 | B | Venta FB B 00002 00000005 Ventas | PINTURAS EL COATÍ | $ 2.351.800 | CONFIRMADO | Editar |
Facturas de compra / costos (14)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-14 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000414 | A | Pago P 00001 00000414 aplicado a ND A 01006 00002261 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | $ 85.882 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-14 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000414 | A | Pago P 00001 00000414 aplicado a FA A 01014 00097754 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | $ 365.985 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-20 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000390 | A | Pago P 00001 00000390 aplicado a FA A 00010 00057000 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ACEROS ACONCAGUA SA | $ 9.680 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-20 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000389 | A | Pago P 00001 00000389 aplicado a FA A 00019 00018929 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | RODAMIENTOS CUYO SRL - SKF | $ 14.005 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-13 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001781 | A | Pago P 00011 00001781 aplicado a FA A 00002 00047150 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | PROVEEDORES INDUSTRIALES NOR FER SRL | $ 8.107 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-12 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00019 00018929 | A | Compra FA A 00019 00018929 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | RODAMIENTOS CUYO SRL - SKF | $ 14.005 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-12 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00010 00057000 | A | Compra FA A 00010 00057000 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ACEROS ACONCAGUA SA | $ 9.680 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-12 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00047150 | A | Compra FA A 00002 00047150 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | PROVEEDORES INDUSTRIALES NOR FER SRL | $ 8.107 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-12 | COMPRA | VENTOSELECT | ND A 00002 00001885 | A | Compra ND A 00002 00001885 Compras | PROVEEDORES INDUSTRIALES NOR FER SRL | $ 87 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-11 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001780 | A | Pago P 00011 00001780 aplicado a ND A 00002 00001885 Pago proveedor | PROVEEDORES INDUSTRIALES NOR FER SRL | $ 87 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-11 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001780 | A | Pago P 00011 00001780 aplicado a FA A 00002 00047075 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | PROVEEDORES INDUSTRIALES NOR FER SRL | $ 188.116 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-10 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00047075 | A | Compra FA A 00002 00047075 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | PROVEEDORES INDUSTRIALES NOR FER SRL | $ 188.116 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-06 | COMPRA | VENTOS_INOX | ND A 01006 00002261 | A | Compra ND A 01006 00002261 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | $ 85.882 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-06 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 01014 00097754 | A | Compra FA A 01014 00097754 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | $ 365.985 | CONFIRMADO | Editar |
Otros movimientos (1)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | COBRO | VENTOS_INOX | C 00001 00000049 | B | Cobro C 00001 00000049 aplicado a FB B 00002 00000005 Cobro cliente | PINTURAS EL COATÍ | $ 2.351.800 | CONFIRMADO | Editar |