021
021. INVERSIONES MDZ
Presupuesto aceptado$ 0
Facturado real$ 0
Costos reales$ 6.775.219
Resultado$ -6.775.219
Pendiente de cobro$ 0
Comisión$ 0
⚑ Hitos de facturación
Ver todos los hitos ›| Hito | % | Estado | Factura | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas. | |||||
Actualizaciones del proyecto unificado (0)
| Fecha | Título | Descripción | Acciones |
|---|---|---|---|
| Sin actualizaciones cargadas. | |||
Documentación del proyecto (0)
| Tipo | Título | Archivo / referencia | Notas | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin documentos cargados. Podés subir presupuesto, orden de compra, planos o dejar una referencia al presupuesto en Nacional. | |||||
Facturación prevista / porcentajes (0)
| % | Descripción | Factura asociada | Fecha prevista | Monto | Estado | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan. | |||||||
Registros de proyecto unidos
| ID | Código | Nombre | Cliente | Empresa | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | INV MENDOZA | 021. INVERSIONES MDZ | VENTOSELECT | FINALIZADO | Abrir individual | |
| 574 | INV MDZ | 021. INVERSIONES MDZ | VENTOS_INOX | FINALIZADO | Abrir individual | |
| 767 | INVERSIONES MDZ | 021. INVERSIONES MDZ | VENTOS_INT | FINALIZADO | Abrir individual |
Facturas de venta / ventas (0)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin movimientos. | ||||||||
Facturas de compra / costos (77)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001997 | Pago P 00001 00001997 aplicado a FB B 00001 00000020 GASTOS ADMINISTRATIVOS | PRESTAMO 22-52-96-00087671 48 cuotas 16/08/2022 | $ 195.666 | 350 | Editar |
| 2026-09-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000020 | Compra FB B 00001 00000020 GASTOS ADMINISTRATIVOS | PRESTAMO 22-52-96-00087671 48 cuotas 16/08/2022 | $ 195.666 | 350 | Editar |
| 2026-08-13 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001900 | Pago P 00001 00001900 aplicado a FB B 00001 00000019 GASTOS ADMINISTRATIVOS | PRESTAMO 22-52-96-00087671 48 cuotas 16/08/2022 | $ 197.258 | 350 | Editar |
| 2026-08-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000019 | Compra FB B 00001 00000019 GASTOS ADMINISTRATIVOS | PRESTAMO 22-52-96-00087671 48 cuotas 16/08/2022 | $ 197.258 | 350 | Editar |
| 2026-07-15 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001819 | Pago P 00001 00001819 aplicado a FB B 00001 00000018 GASTOS ADMINISTRATIVOS | PRESTAMO 22-52-96-00087671 48 cuotas 16/08/2022 | $ 198.637 | 350 | Editar |
| 2026-07-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000018 | Compra FB B 00001 00000018 GASTOS ADMINISTRATIVOS | PRESTAMO 22-52-96-00087671 48 cuotas 16/08/2022 | $ 198.637 | 350 | Editar |
| 2026-06-17 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001672 | Pago P 00001 00001672 aplicado a FB B 00001 00000017 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | PRESTAMO 22-52-96-00087671 48 cuotas 16/08/2022 | $ 200.256 | 350 | Editar |
| 2026-06-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000017 | Compra FB B 00001 00000017 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | PRESTAMO 22-52-96-00087671 48 cuotas 16/08/2022 | $ 200.256 | 350 | Editar |
| 2026-05-14 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001544 | Pago P 00001 00001544 aplicado a FB B 00001 00000016 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | PRESTAMO 22-52-96-00087671 48 cuotas 16/08/2022 | $ 201.424 | 350 | Editar |
| 2026-05-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000016 | Compra FB B 00001 00000016 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | PRESTAMO 22-52-96-00087671 48 cuotas 16/08/2022 | $ 201.424 | 350 | Editar |
| 2026-04-15 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001446 | Pago P 00001 00001446 aplicado a FB B 00001 00000015 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | PRESTAMO 22-52-96-00087671 48 cuotas 16/08/2022 | $ 203.018 | 350 | Editar |
| 2026-04-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000015 | Compra FB B 00001 00000015 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | PRESTAMO 22-52-96-00087671 48 cuotas 16/08/2022 | $ 203.018 | 350 | Editar |
| 2026-03-17 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001358 | Pago P 00001 00001358 aplicado a FB B 00001 00000014 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | PRESTAMO 22-52-96-00087671 48 cuotas 16/08/2022 | $ 204.362 | 350 | Editar |
| 2026-03-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000014 | Compra FB B 00001 00000014 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | PRESTAMO 22-52-96-00087671 48 cuotas 16/08/2022 | $ 204.362 | 350 | Editar |
| 2026-02-13 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001280 | Pago P 00001 00001280 aplicado a FB B 00001 00000013 GASTOS ADMINISTRATIVOS | PRESTAMO 22-52-96-00087671 48 cuotas 16/08/2022 | $ 205.590 | 350 | Editar |
| 2026-02-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000013 | Compra FB B 00001 00000013 GASTOS ADMINISTRATIVOS | PRESTAMO 22-52-96-00087671 48 cuotas 16/08/2022 | $ 205.590 | 350 | Editar |
| 2026-01-14 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001174 | Pago P 00001 00001174 aplicado a FB B 00001 00000012 GASTOS ADMINISTRATIVOS | PRESTAMO 22-52-96-00087671 48 cuotas 16/08/2022 | $ 227.455 | 350 | Editar |
| 2026-01-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000012 | Compra FB B 00001 00000012 GASTOS ADMINISTRATIVOS | PRESTAMO 22-52-96-00087671 48 cuotas 16/08/2022 | $ 227.455 | 350 | Editar |
| 2025-12-19 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001133 | Pago P 00001 00001133 aplicado a FA A 00007 00002570 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELECSA SA | $ 36.653 | 574 | Editar |
| 2025-12-16 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001122 | Pago P 00001 00001122 aplicado a FB B 00001 00000011 GASTOS ADMINISTRATIVOS | PRESTAMO 22-52-96-00087671 48 cuotas 16/08/2022 | $ 228.802 | 350 | Editar |
| 2025-12-03 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001096 | Pago P 00001 00001096 aplicado a FA A 00009 00007251 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | SPALENZA SERVICE - SP SOLUCIONES SA | $ 77.920 | 574 | Editar |
| 2025-12-03 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00009 00007251 | Compra FA A 00009 00007251 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | SPALENZA SERVICE - SP SOLUCIONES SA | $ 77.920 | 574 | Editar |
| 2025-12-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000011 | Compra FB B 00001 00000011 GASTOS ADMINISTRATIVOS | PRESTAMO 22-52-96-00087671 48 cuotas 16/08/2022 | $ 228.802 | 350 | Editar |
| 2025-11-18 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001059 | Pago P 00001 00001059 aplicado a FB B 00001 00000010 GASTOS ADMINISTRATIVOS | PRESTAMO 22-52-96-00087671 48 cuotas 16/08/2022 | $ 229.930 | 350 | Editar |
| 2025-11-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000010 | Compra FB B 00001 00000010 GASTOS ADMINISTRATIVOS | PRESTAMO 22-52-96-00087671 48 cuotas 16/08/2022 | $ 229.930 | 350 | Editar |
| 2025-10-22 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001002 | Pago P 00001 00001002 aplicado a FA A 00002 00000456 Pago proveedor | DEMAQ - Escobar Damian Edgardo | $ 339.000 | 574 | Editar |
| 2025-10-20 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003642 | Pago F 00001 00003642 aplicado a FB B 00001 00005622 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | LA CUEVA DEL SOLDADOR | $ 180.108 | 350 | Editar |
| 2025-10-20 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00005622 | Compra FB B 00001 00005622 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | LA CUEVA DEL SOLDADOR | $ 180.108 | 350 | Editar |
| 2025-10-17 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00002 00000456 | Compra FA A 00002 00000456 Compras | DEMAQ - Escobar Damian Edgardo | $ 339.000 | 574 | Editar |
| 2025-10-16 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001010 | Pago P 00001 00001010 aplicado a FB B 00001 00000009 GASTOS ADMINISTRATIVOS | PRESTAMO 22-52-96-00087671 48 cuotas 16/08/2022 | $ 209.028 | 350 | Editar |
| 2025-10-02 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00007 00002570 | Compra FA A 00007 00002570 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELECSA SA | $ 36.653 | 574 | Editar |
| 2025-10-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000009 | Compra FB B 00001 00000009 GASTOS ADMINISTRATIVOS | PRESTAMO 22-52-96-00087671 48 cuotas 16/08/2022 | $ 209.028 | 350 | Editar |
| 2025-09-17 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000877 | Pago P 00001 00000877 aplicado a FB B 00001 00000008 GASTOS ADMINISTRATIVOS | PRESTAMO 22-52-96-00087671 48 cuotas 16/08/2022 | $ 233.365 | 350 | Editar |
| 2025-09-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000008 | Compra FB B 00001 00000008 GASTOS ADMINISTRATIVOS | PRESTAMO 22-52-96-00087671 48 cuotas 16/08/2022 | $ 233.365 | 350 | Editar |
| 2025-08-27 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000774 | Pago P 00001 00000774 aplicado a FB B 00001 00000001 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Amazzei SA | $ 676.000 | 574 | Editar |
| 2025-08-27 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Amazzei SA | $ 676.000 | 574 | Editar |
| 2025-08-18 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000838 | Pago P 00001 00000838 aplicado a FB B 00001 00000007 GASTOS ADMINISTRATIVOS | PRESTAMO 22-52-96-00087671 48 cuotas 16/08/2022 | $ 212.064 | 350 | Editar |
| 2025-08-14 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00011 00000004 | Pago F 00011 00000004 aplicado a FB B 00011 00359825 REFRIGERIO | Panorama s r L | $ 3.500 | 574 | Editar |
| 2025-08-14 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00011 00000003 | Pago F 00011 00000003 aplicado a FB B 00011 00359865 REFRIGERIO | Panorama s r L | $ 2.400 | 574 | Editar |
| 2025-08-14 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00011 00000002 | Pago F 00011 00000002 aplicado a FB B 00011 00359819 REFRIGERIO | Panorama s r L | $ 15.700 | 574 | Editar |
| 2025-08-14 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00011 00359865 | Compra FB B 00011 00359865 REFRIGERIO | Panorama s r L | $ 2.400 | 574 | Editar |
| 2025-08-14 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00011 00359825 | Compra FB B 00011 00359825 REFRIGERIO | Panorama s r L | $ 3.500 | 574 | Editar |
| 2025-08-14 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00011 00359819 | Compra FB B 00011 00359819 REFRIGERIO | Panorama s r L | $ 15.700 | 574 | Editar |
| 2025-08-06 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00009 00000012 | Pago F 00009 00000012 aplicado a FA A 00009 00006773 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | SPALENZA SERVICE - SP SOLUCIONES SA | $ 25.000 | 574 | Editar |
| 2025-08-06 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00009 00006773 | Compra FA A 00009 00006773 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | SPALENZA SERVICE - SP SOLUCIONES SA | $ 25.000 | 574 | Editar |
| 2025-08-05 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00010 00000010 | Pago F 00010 00000010 aplicado a FB B 00010 00023553 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | SEPEM SA LUBRICANTES | $ 4.000 | 574 | Editar |
| 2025-08-05 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00010 00023553 | Compra FB B 00010 00023553 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | SEPEM SA LUBRICANTES | $ 4.000 | 574 | Editar |
| 2025-08-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000007 | Compra FB B 00001 00000007 GASTOS ADMINISTRATIVOS | PRESTAMO 22-52-96-00087671 48 cuotas 16/08/2022 | $ 212.064 | 350 | Editar |
| 2025-07-15 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000689 | Pago P 00001 00000689 aplicado a FB B 00001 00000006 GASTOS ADMINISTRATIVOS | PRESTAMO 22-52-96-00087671 48 cuotas 16/08/2022 | $ 212.400 | 350 | Editar |
| 2025-07-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000006 | Compra FB B 00001 00000006 GASTOS ADMINISTRATIVOS | PRESTAMO 22-52-96-00087671 48 cuotas 16/08/2022 | $ 212.400 | 350 | Editar |
| 2025-06-18 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000638 | Pago P 00001 00000638 aplicado a FB B 00001 00000005 GASTOS ADMINISTRATIVOS | PRESTAMO 22-52-96-00087671 48 cuotas 16/08/2022 | $ 235.288 | 350 | Editar |
| 2025-06-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000005 | Compra FB B 00001 00000005 GASTOS ADMINISTRATIVOS | PRESTAMO 22-52-96-00087671 48 cuotas 16/08/2022 | $ 235.288 | 350 | Editar |
| 2025-05-14 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000547 | Pago P 00001 00000547 aplicado a FB B 00001 00000004 GASTOS ADMINISTRATIVOS | PRESTAMO 22-52-96-00087671 48 cuotas 16/08/2022 | $ 235.515 | 350 | Editar |
| 2025-05-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000004 | Compra FB B 00001 00000004 GASTOS ADMINISTRATIVOS | PRESTAMO 22-52-96-00087671 48 cuotas 16/08/2022 | $ 235.515 | 350 | Editar |
| 2025-04-28 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000221 | Pago F 00001 00000221 aplicado a FA A 00005 00012080 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | GULLE HNOS Y CIA SRL | $ 317.111 | 574 | Editar |
| 2025-04-28 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00005 00012080 | Compra FA A 00005 00012080 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | GULLE HNOS Y CIA SRL | $ 317.111 | 574 | Editar |
| 2025-04-25 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000498 | Pago P 00001 00000498 aplicado a FA A 00007 00001298 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELECSA SA | $ 119.224 | 574 | Editar |
| 2025-04-17 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000486 | Pago P 00001 00000486 aplicado a FA A 00009 00006282 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | SPALENZA SERVICE - SP SOLUCIONES SA | $ 154.552 | 574 | Editar |
| 2025-04-14 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000475 | Pago P 00001 00000475 aplicado a FB B 00001 00000003 GASTOS ADMINISTRATIVOS | PRESTAMO 22-52-96-00087671 48 cuotas 16/08/2022 | $ 237.147 | 350 | Editar |
| 2025-04-08 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000458 | Pago P 00001 00000458 aplicado a FA A 00002 00209414 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | $ 20.996 | 574 | Editar |
| 2025-04-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000003 | Compra FB B 00001 00000003 GASTOS ADMINISTRATIVOS | PRESTAMO 22-52-96-00087671 48 cuotas 16/08/2022 | $ 237.147 | 350 | Editar |
| 2025-03-20 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000426 | Pago P 00001 00000426 aplicado a FB B 00001 00000002 GASTOS ADMINISTRATIVOS | PRESTAMO 22-52-96-00087671 48 cuotas 16/08/2022 | $ 21.429 | 350 | Editar |
| 2025-03-19 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00009 00006282 | Compra FA A 00009 00006282 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | SPALENZA SERVICE - SP SOLUCIONES SA | $ 154.552 | 574 | Editar |
| 2025-03-17 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00007 00001298 | Compra FA A 00007 00001298 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELECSA SA | $ 119.224 | 574 | Editar |
| 2025-03-17 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00002 00209414 | Compra FA A 00002 00209414 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | $ 20.996 | 574 | Editar |
| 2025-03-14 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000412 | Pago P 00001 00000412 aplicado a FB B 00001 00000002 GASTOS ADMINISTRATIVOS | PRESTAMO 22-52-96-00087671 48 cuotas 16/08/2022 | $ 214.285 | 350 | Editar |
| 2025-03-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000002 | Compra FB B 00001 00000002 GASTOS ADMINISTRATIVOS | PRESTAMO 22-52-96-00087671 48 cuotas 16/08/2022 | $ 235.714 | 350 | Editar |
| 2025-02-24 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 GASTOS ADMINISTRATIVOS | PRESTAMO 22-52-96-00087671 48 cuotas 16/08/2022 | $ 217.917 | 350 | Editar |
| 2025-02-21 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000391 | Pago P 00001 00000391 aplicado a FB B 00001 00000001 GASTOS ADMINISTRATIVOS | PRESTAMO 22-52-96-00087671 48 cuotas 16/08/2022 | $ 217.917 | 350 | Editar |
| 2025-02-10 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000367 | Pago P 00001 00000367 aplicado a FB B 00001 00000012 Pago proveedor | PRESTAMO 022-96-00116655 CERRADO | $ 176.858 | 574 | Editar |
| 2025-02-10 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000012 | Compra FB B 00001 00000012 Compras | PRESTAMO 022-96-00116655 CERRADO | $ 176.858 | 574 | Editar |
| 2025-01-27 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00592 00000001 | Pago F 00592 00000001 aplicado a FB B 00592 00312864 VIATICOS Y MOVILIDAD | PARKING CRD AA2000 SA- AEROPUESTO ARGENTINO 2000 SA | $ 2.000 | 574 | Editar |
| 2025-01-27 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00592 00312864 | Compra FB B 00592 00312864 VIATICOS Y MOVILIDAD | PARKING CRD AA2000 SA- AEROPUESTO ARGENTINO 2000 SA | $ 2.000 | 574 | Editar |
| 2025-01-10 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000100 | Pago F 00001 00000100 aplicado a FB B 00001 00000001 GASTOS ADMINISTRATIVOS | COBRAND SRL | $ 125.000 | 574 | Editar |
| 2025-01-10 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 GASTOS ADMINISTRATIVOS | COBRAND SRL | $ 125.000 | 574 | Editar |
| 2025-01-09 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000312 | Pago P 00001 00000312 aplicado a FB B 00001 00000011 Pago proveedor | PRESTAMO 022-96-00116655 CERRADO | $ 178.362 | 574 | Editar |
| 2025-01-02 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000011 | Compra FB B 00001 00000011 Compras | PRESTAMO 022-96-00116655 CERRADO | $ 178.362 | 574 | Editar |
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