021
021. 021. INVERSIONES MDZ
Presupuesto aceptado$ 0
Facturado real$ 0
Costos reales$ 2.274.275
Resultado$ -2.274.275
Pendiente de cobro$ 0
Comisión$ 0
⚑ Hitos de facturación
Ver todos los hitos ›| Hito | % | Estado | Factura | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas. | |||||
Documentación del proyecto (0)
| Tipo | Título | Archivo / referencia | Notas | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin documentos cargados. Podés subir el presupuesto o dejar una referencia al presupuesto en Nacional. | |||||
Facturación prevista / porcentajes (0)
| % | Descripción | Factura asociada | Fecha prevista | Monto | Estado | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan. | |||||||
Modificar datos principales del proyecto
Impuestos estimados del proyecto
IIBB 3,5% ventas
$ 0
Débitos/créditos 1,2% ventas
$ 0
Ganancias estimada 25%
$ 0
Total estimado
$ 0
Actualizaciones del proyecto
| Fecha | Título | Descripción | Modificar |
|---|---|---|---|
| Sin actualizaciones cargadas. | |||
Facturas de venta / ventas (0)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin movimientos. | |||||||||
Facturas de compra / costos (34)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001133 | A | Pago P 00001 00001133 aplicado a FA A 00007 00002570 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELECSA SA | $ 36.653 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-12-03 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001096 | A | Pago P 00001 00001096 aplicado a FA A 00009 00007251 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | SPALENZA SERVICE - SP SOLUCIONES SA | $ 77.920 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-12-03 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00009 00007251 | A | Compra FA A 00009 00007251 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | SPALENZA SERVICE - SP SOLUCIONES SA | $ 77.920 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-10-22 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001002 | A | Pago P 00001 00001002 aplicado a FA A 00002 00000456 Pago proveedor | DEMAQ - Escobar Damian Edgardo | $ 339.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-10-17 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00002 00000456 | A | Compra FA A 00002 00000456 Compras | DEMAQ - Escobar Damian Edgardo | $ 339.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-10-02 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00007 00002570 | A | Compra FA A 00007 00002570 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELECSA SA | $ 36.653 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-08-27 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000774 | B | Pago P 00001 00000774 aplicado a FB B 00001 00000001 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Amazzei SA | $ 676.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-08-27 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000001 | B | Compra FB B 00001 00000001 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Amazzei SA | $ 676.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-08-14 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00011 00000004 | B | Pago F 00011 00000004 aplicado a FB B 00011 00359825 REFRIGERIO | Panorama s r L | $ 3.500 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-08-14 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00011 00000003 | B | Pago F 00011 00000003 aplicado a FB B 00011 00359865 REFRIGERIO | Panorama s r L | $ 2.400 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-08-14 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00011 00000002 | B | Pago F 00011 00000002 aplicado a FB B 00011 00359819 REFRIGERIO | Panorama s r L | $ 15.700 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-08-14 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00011 00359865 | B | Compra FB B 00011 00359865 REFRIGERIO | Panorama s r L | $ 2.400 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-08-14 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00011 00359825 | B | Compra FB B 00011 00359825 REFRIGERIO | Panorama s r L | $ 3.500 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-08-14 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00011 00359819 | B | Compra FB B 00011 00359819 REFRIGERIO | Panorama s r L | $ 15.700 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-08-06 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00009 00000012 | A | Pago F 00009 00000012 aplicado a FA A 00009 00006773 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | SPALENZA SERVICE - SP SOLUCIONES SA | $ 25.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-08-06 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00009 00006773 | A | Compra FA A 00009 00006773 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | SPALENZA SERVICE - SP SOLUCIONES SA | $ 25.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-08-05 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00010 00000010 | B | Pago F 00010 00000010 aplicado a FB B 00010 00023553 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | SEPEM SA LUBRICANTES | $ 4.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-08-05 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00010 00023553 | B | Compra FB B 00010 00023553 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | SEPEM SA LUBRICANTES | $ 4.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-28 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000221 | A | Pago F 00001 00000221 aplicado a FA A 00005 00012080 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | GULLE HNOS Y CIA SRL | $ 317.111 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-28 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00005 00012080 | A | Compra FA A 00005 00012080 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | GULLE HNOS Y CIA SRL | $ 317.111 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-25 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000498 | A | Pago P 00001 00000498 aplicado a FA A 00007 00001298 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELECSA SA | $ 119.224 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-17 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000486 | A | Pago P 00001 00000486 aplicado a FA A 00009 00006282 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | SPALENZA SERVICE - SP SOLUCIONES SA | $ 154.552 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-08 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000458 | A | Pago P 00001 00000458 aplicado a FA A 00002 00209414 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | $ 20.996 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-19 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00009 00006282 | A | Compra FA A 00009 00006282 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | SPALENZA SERVICE - SP SOLUCIONES SA | $ 154.552 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-17 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00007 00001298 | A | Compra FA A 00007 00001298 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELECSA SA | $ 119.224 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-17 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00002 00209414 | A | Compra FA A 00002 00209414 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | $ 20.996 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-10 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000367 | B | Pago P 00001 00000367 aplicado a FB B 00001 00000012 Pago proveedor | PRESTAMO 022-96-00116655 CERRADO | $ 176.858 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-10 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000012 | B | Compra FB B 00001 00000012 Compras | PRESTAMO 022-96-00116655 CERRADO | $ 176.858 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-27 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00592 00000001 | B | Pago F 00592 00000001 aplicado a FB B 00592 00312864 VIATICOS Y MOVILIDAD | PARKING CRD AA2000 SA- AEROPUESTO ARGENTINO 2000 SA | $ 2.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-27 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00592 00312864 | B | Compra FB B 00592 00312864 VIATICOS Y MOVILIDAD | PARKING CRD AA2000 SA- AEROPUESTO ARGENTINO 2000 SA | $ 2.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-10 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000100 | B | Pago F 00001 00000100 aplicado a FB B 00001 00000001 GASTOS ADMINISTRATIVOS | COBRAND SRL | $ 125.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-10 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000001 | B | Compra FB B 00001 00000001 GASTOS ADMINISTRATIVOS | COBRAND SRL | $ 125.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-09 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000312 | B | Pago P 00001 00000312 aplicado a FB B 00001 00000011 Pago proveedor | PRESTAMO 022-96-00116655 CERRADO | $ 178.362 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-02 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000011 | B | Compra FB B 00001 00000011 Compras | PRESTAMO 022-96-00116655 CERRADO | $ 178.362 | CONFIRMADO | Editar |
Otros movimientos (0)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin movimientos. | |||||||||