136
136. (CERRADO)MONTAJE MASILLAS
Presupuesto aceptadoUSD 0
Facturado realUSD 76.748.841
Costos realesUSD 40.570.487
ResultadoUSD 36.178.354
Pendiente de cobroUSD 76.748.841
ComisiónUSD 0
⚑ Hitos de facturación
Ver todos los hitos ›| Hito | % | Estado | Factura | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas. | |||||
Actualizaciones del proyecto unificado (0)
| Fecha | Título | Descripción | Acciones |
|---|---|---|---|
| Sin actualizaciones cargadas. | |||
Documentación del proyecto (0)
| Tipo | Título | Archivo / referencia | Notas | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin documentos cargados. Podés subir presupuesto, orden de compra, planos o dejar una referencia al presupuesto en Nacional. | |||||
Facturación prevista / porcentajes (0)
| % | Descripción | Factura asociada | Fecha prevista | Monto | Estado | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan. | |||||||
Registros de proyecto unidos
| ID | Código | Nombre | Cliente | Empresa | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 136 | MONTAJE MASILLAS | VENTOSELECT | FINALIZADO | Abrir individual | |
| 237 | (C)MONTAJE MASILLAS | 136. (CERRADO)MONTAJE MASILLAS | VENTOSELECT | FINALIZADO | Abrir individual | |
| 783 | MONTAJE MASILLAS(C) | 136. MONTAJE MASILLAS(CERRADO) | VENTOS_INT | FINALIZADO | Abrir individual |
Facturas de venta / ventas (22)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000460 | Venta FA A 00005 00000460 Ventas | DISAL S.A. | USD 12.589.837 | 237 | Editar |
| 2025-11-05 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000459 | Venta FA A 00005 00000459 Ventas | DISAL S.A. | USD 3.807.916 | 237 | Editar |
| 2025-10-13 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | REM R 00001 00001064 | Venta REM R 00001 00001064 Ventas | DISAL S.A. | USD 2.767 | 237 | Editar |
| 2025-10-13 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | REM R 00001 00001065 | Venta REM R 00001 00001065 Ventas | DISAL S.A. | USD 5.891 | 237 | Editar |
| 2025-08-13 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000437 | Venta FA A 00005 00000437 Ventas | DISAL S.A. | USD 15.144.663 | 237 | Editar |
| 2025-08-05 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | REM R 00001 00001063 | Venta REM R 00001 00001063 Ventas | DISAL S.A. | USD 11.627.193 | 237 | Editar |
| 2025-08-05 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | PRE P 00001 00000925 | Venta PRE P 00001 00000925 Ventas | DISAL S.A. | USD 11.495 | 237 | Editar |
| 2025-08-05 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | PRE P 00001 00000924 | Venta PRE P 00001 00000924 Ventas | DISAL S.A. | USD 2.767 | 237 | Editar |
| 2025-08-05 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | PRE P 00001 00000923 | Venta PRE P 00001 00000923 Ventas | DISAL S.A. | USD 5.891 | 237 | Editar |
| 2025-08-04 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000429 | Venta FA A 00005 00000429 Ventas | DISAL S.A. | USD 4.948.041 | 237 | Editar |
| 2025-07-28 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | REM R 00001 00000094 | Venta REM R 00001 00000094 Ventas | DISAL S.A. | USD 2.767 | 237 | Editar |
| 2025-07-28 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | REM R 00001 00000092 | Venta REM R 00001 00000092 Ventas | DISAL S.A. | USD 5.891 | 237 | Editar |
| 2025-07-16 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000423 | Venta FA A 00005 00000423 Ventas | DISAL S.A. | USD 16.418.074 | 237 | Editar |
| 2025-07-16 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000422 | Venta FA A 00005 00000422 Ventas | DISAL S.A. | USD 4.122.518 | 237 | Editar |
| 2025-07-15 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | REM R 00001 00000086 | Venta REM R 00001 00000086 Ventas | DISAL S.A. | USD 11.495 | 237 | Editar |
| 2025-07-15 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | REM R 00001 00001054 | Venta REM R 00001 00001054 Ventas | COLORIN INDUSTRIA DE MATERIALES SINTETICOS S.A. | USD 4.193 | 237 | Editar |
| 2025-07-15 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | REM R 00001 00001009 | Venta REM R 00001 00001009 Ventas | DISAL S.A. | USD 13.030 | 237 | Editar |
| 2025-07-12 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | PRE P 00001 00000906 | Venta PRE P 00001 00000906 Ventas | COLORIN INDUSTRIA DE MATERIALES SINTETICOS S.A. | USD 5.216 | 237 | Editar |
| 2025-07-10 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000421 | Venta FA A 00005 00000421 Ventas | DISAL S.A. | USD 4.948.041 | 237 | Editar |
| 2025-07-10 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | REM R 00001 00001051 | Venta REM R 00001 00001051 Ventas | DISAL S.A. | USD 3.272 | 237 | Editar |
| 2025-05-26 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000401 | Venta FA A 00005 00000401 Ventas | DISAL S.A. | USD 14.769.752 | 237 | Editar |
| 2025-05-20 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | REM R 00001 00001008 | Venta REM R 00001 00001008 Ventas | DISAL S.A. | USD 13.030 | 237 | Editar |
Facturas de compra / costos (356)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00004175 | Pago P 00011 00004175 aplicado a FA A 00004 00007488 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | JAIMEZ CLAUDIO OSCAR | USD 276.564 | 237 | Editar |
| 2026-05-18 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00004039 | Pago P 00011 00004039 aplicado a FB B 00001 00000011 VIATICOS Y MOVILIDAD | viaticos tomas | USD 50.000 | 237 | Editar |
| 2026-05-18 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000011 | Compra FB B 00001 00000011 VIATICOS Y MOVILIDAD | viaticos tomas | USD 50.000 | 237 | Editar |
| 2026-05-13 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00004 00007488 | Compra FA A 00004 00007488 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | JAIMEZ CLAUDIO OSCAR | USD 276.564 | 237 | Editar |
| 2026-03-13 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003689 | Pago P 00011 00003689 aplicado a FA A 00006 00016242 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OXI MAX SRL | USD 135.450 | 237 | Editar |
| 2026-03-11 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003661 | Pago P 00011 00003661 aplicado a FA A 00006 00012757 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 4.652 | 237 | Editar |
| 2026-03-11 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003661 | Pago P 00011 00003661 aplicado a FA A 00006 00012757 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 4.652 | 237 | Editar |
| 2026-02-25 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003796 | Pago F 00001 00003796 aplicado a FB B 00001 00000010 VIATICOS Y MOVILIDAD | viaticos tomas | USD 50.000 | 237 | Editar |
| 2026-02-25 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000010 | Compra FB B 00001 00000010 VIATICOS Y MOVILIDAD | viaticos tomas | USD 50.000 | 237 | Editar |
| 2026-02-06 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001257 | Pago P 00001 00001257 aplicado a FA A 00006 00016242 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OXI MAX SRL | USD 135.450 | 237 | Editar |
| 2026-02-06 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001253 | Pago P 00001 00001253 aplicado a FA A 01014 00104279 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD 19.913 | 237 | Editar |
| 2026-01-27 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003477 | Pago P 00011 00003477 aplicado a FA A 00005 00033743 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | USD 10.517 | 237 | Editar |
| 2026-01-22 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003452 | Pago P 00011 00003452 aplicado a FA A 00005 00002774 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | HOTEL INTIHUASI SAN LUIS INTIRUNA SRL | USD 270.000 | 237 | Editar |
| 2026-01-20 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003433 | Pago P 00011 00003433 aplicado a FA A 00002 00003499 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | SEMI SRL | USD 523.083 | 237 | Editar |
| 2026-01-15 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003375 | Pago P 00011 00003375 aplicado a FA A 00006 00012332 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 4.846 | 237 | Editar |
| 2026-01-15 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00012757 | Compra FA A 00006 00012757 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 4.652 | 237 | Editar |
| 2026-01-15 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003377 | Pago P 00011 00003377 aplicado a FA A 00004 00006106 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | JAIMEZ CLAUDIO OSCAR | USD 290.367 | 237 | Editar |
| 2026-01-15 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003377 | Pago P 00011 00003377 aplicado a FA A 00004 00006083 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | JAIMEZ CLAUDIO OSCAR | USD 112.455 | 237 | Editar |
| 2026-01-15 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003375 | Pago P 00011 00003375 aplicado a FA A 00006 00012332 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 4.846 | 237 | Editar |
| 2026-01-15 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00012757 | Compra FA A 00006 00012757 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 4.652 | 237 | Editar |
| 2026-01-15 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00003499 | Compra FA A 00002 00003499 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | SEMI SRL | USD 523.083 | 237 | Editar |
| 2026-01-14 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001171 | Pago P 00001 00001171 aplicado a FB B 00001 00000015 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | USD 104.000 | 237 | Editar |
| 2026-01-14 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000015 | Compra FB B 00001 00000015 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | USD 104.000 | 237 | Editar |
| 2026-01-10 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00002774 | Compra FA A 00005 00002774 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | HOTEL INTIHUASI SAN LUIS INTIRUNA SRL | USD 270.000 | 237 | Editar |
| 2026-01-09 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003345 | Pago P 00011 00003345 aplicado a FB B 00001 00000061 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | USD 78.000 | 237 | Editar |
| 2026-01-09 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003344 | Pago P 00011 00003344 aplicado a FB B 00001 00000059 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | USD 78.000 | 237 | Editar |
| 2026-01-09 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003343 | Pago P 00011 00003343 aplicado a FB B 00001 00000058 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | USD 58.000 | 237 | Editar |
| 2026-01-09 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003342 | Pago P 00011 00003342 aplicado a FB B 00001 00000057 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | USD 58.000 | 237 | Editar |
| 2026-01-08 | PAGO | VENTOSELECT | F 00002 00000202 | Pago F 00002 00000202 aplicado a FB B 00002 00000139 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | VARIOS | USD 32.000 | 237 | Editar |
| 2026-01-08 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00033743 | Compra FA A 00005 00033743 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | USD 10.517 | 237 | Editar |
| 2026-01-08 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00002 00000139 | Compra FB B 00002 00000139 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | VARIOS | USD 32.000 | 237 | Editar |
| 2026-01-07 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001690 | Pago F 00001 00001690 aplicado a FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS OBRAS | USD 17 | 783 | Editar |
| 2026-01-07 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS OBRAS | USD 17 | 783 | Editar |
| 2026-01-06 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00006 00016242 | Compra FA A 00006 00016242 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OXI MAX SRL | USD 135.450 | 237 | Editar |
| 2026-01-06 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 01014 00104279 | Compra FA A 01014 00104279 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD 19.913 | 237 | Editar |
| 2026-01-06 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00016242 | Compra FA A 00006 00016242 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OXI MAX SRL | USD 135.450 | 237 | Editar |
| 2026-01-05 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003319 | Pago P 00011 00003319 aplicado a FB B 00001 00000006 VIATICOS Y MOVILIDAD | viaticos tomas | USD 50.000 | 237 | Editar |
| 2026-01-05 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000006 | Compra FB B 00001 00000006 VIATICOS Y MOVILIDAD | viaticos tomas | USD 50.000 | 237 | Editar |
| 2026-01-05 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000061 | Compra FB B 00001 00000061 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | USD 78.000 | 237 | Editar |
| 2026-01-05 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000058 | Compra FB B 00001 00000058 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | USD 58.000 | 237 | Editar |
| 2026-01-05 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000059 | Compra FB B 00001 00000059 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | USD 78.000 | 237 | Editar |
| 2025-12-30 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000004 | Compra FB B 00001 00000004 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | VIATICOS JUANI | USD 18 | 783 | Editar |
| 2025-12-17 | PAGO | VENTOSELECT | F 00005 00000094 | Pago F 00005 00000094 aplicado a FA A 00005 00028054 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Grupo V - CAÑO SUR | USD 14.099 | 237 | Editar |
| 2025-12-17 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00028054 | Compra FA A 00005 00028054 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Grupo V - CAÑO SUR | USD 14.099 | 237 | Editar |
| 2025-12-16 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001123 | Pago P 00001 00001123 aplicado a FA A 00010 00061684 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ACEROS ACONCAGUA SA | USD 365.623 | 237 | Editar |
| 2025-12-16 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003255 | Pago P 00011 00003255 aplicado a FCE A 00008 00018119 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELECTRICIDAD PANAMERICANA SA | USD 988.857 | 237 | Editar |
| 2025-12-05 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000057 | Compra FB B 00001 00000057 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | USD 58.000 | 237 | Editar |
| 2025-11-25 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00012332 | Compra FA A 00006 00012332 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 4.846 | 237 | Editar |
| 2025-11-25 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00012332 | Compra FA A 00006 00012332 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 4.846 | 237 | Editar |
| 2025-11-13 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00010 00061684 | Compra FA A 00010 00061684 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ACEROS ACONCAGUA SA | USD 365.623 | 237 | Editar |
| 2025-11-13 | PAGO | VENTOSELECT | F 05824 00000001 | Pago F 05824 00000001 aplicado a FB B 05824 00007373 GASTOS ADMINISTRATIVOS | VIA CARGO - VIA BARILOCHE | USD 39.000 | 237 | Editar |
| 2025-11-13 | PAGO | VENTOSELECT | F 00002 00000190 | Pago F 00002 00000190 aplicado a FB B 00002 00006536 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | VARIOS | USD 10.000 | 237 | Editar |
| 2025-11-13 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 05824 00007373 | Compra FB B 05824 00007373 GASTOS ADMINISTRATIVOS | VIA CARGO - VIA BARILOCHE | USD 39.000 | 237 | Editar |
| 2025-11-13 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00002 00006536 | Compra FB B 00002 00006536 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | VARIOS | USD 10.000 | 237 | Editar |
| 2025-11-12 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003148 | Pago P 00011 00003148 aplicado a FA A 00004 00000077 HONORARIOS | MUDANZA TALLER MAURICIO MALDONADO | USD 266.200 | 237 | Editar |
| 2025-11-12 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00004 00006106 | Compra FA A 00004 00006106 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | JAIMEZ CLAUDIO OSCAR | USD 290.367 | 237 | Editar |
| 2025-11-11 | PAGO | VENTOSELECT | F 00005 00000089 | Pago F 00005 00000089 aplicado a FA A 00005 00007268 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Alasur S.A. | USD 8.000 | 237 | Editar |
| 2025-11-11 | COMPRA | VENTOSELECT | FCE A 00008 00018119 | Compra FCE A 00008 00018119 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELECTRICIDAD PANAMERICANA SA | USD 988.857 | 237 | Editar |
| 2025-11-11 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00007268 | Compra FA A 00005 00007268 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Alasur S.A. | USD 8.000 | 237 | Editar |
| 2025-11-11 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00004 00006083 | Compra FA A 00004 00006083 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | JAIMEZ CLAUDIO OSCAR | USD 112.455 | 237 | Editar |
| 2025-11-06 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003107 | Pago P 00011 00003107 aplicado a FA A 00005 00007141 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Alasur S.A. | USD 59.500 | 237 | Editar |
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| 2025-10-31 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00010 00000013 | Compra FB B 00010 00000013 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | USD 81.120 | 237 | Editar |
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| 2025-10-21 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000004 | Compra FB B 00001 00000004 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA10.COM | USD 68.160 | 237 | Editar |
| 2025-10-17 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003029 | Pago P 00011 00003029 aplicado a FA A 00008 00001714 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | TRANSPORTE LAMADRID ZAMORA EDUARDO HERALDO | USD 421.782 | 237 | Editar |
| 2025-10-17 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003027 | Pago P 00011 00003027 aplicado a FA A 00004 00005567 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | JAIMEZ CLAUDIO OSCAR | USD 628.978 | 237 | Editar |
| 2025-10-15 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000974 | Pago P 00001 00000974 aplicado a FA A 00010 00005213 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | USD 7.046 | 237 | Editar |
| 2025-10-15 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000974 | Pago P 00001 00000974 aplicado a FA A 00010 00005212 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | USD 73.067 | 237 | Editar |
| 2025-10-08 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000960 | Pago P 00001 00000960 aplicado a ND A 01006 00002462 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD 102.474 | 237 | Editar |
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| 2025-10-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000009 | Compra FB B 00001 00000009 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | USD 130.000 | 237 | Editar |
| 2025-09-30 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00004 00000077 | Compra FA A 00004 00000077 HONORARIOS | MUDANZA TALLER MAURICIO MALDONADO | USD 266.200 | 237 | Editar |
| 2025-09-27 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00007141 | Compra FA A 00005 00007141 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Alasur S.A. | USD 59.500 | 237 | Editar |
| 2025-09-25 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000919 | Pago P 00001 00000919 aplicado a FA A 00006 00014580 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OXI MAX SRL | USD 113.196 | 237 | Editar |
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| 2025-09-23 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002904 | Pago P 00011 00002904 aplicado a FA A 00005 00002610 ALQUILERES | HOTEL INTIHUASI SAN LUIS INTIRUNA SRL | USD 233.500 | 237 | Editar |
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| 2025-09-22 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000030 | Compra FB B 00001 00000030 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | USD 218.000 | 237 | Editar |
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| 2025-09-15 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00010 00005213 | Compra FA A 00010 00005213 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | USD 7.046 | 237 | Editar |
| 2025-09-15 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00010 00005212 | Compra FA A 00010 00005212 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | USD 73.067 | 237 | Editar |
| 2025-09-15 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000003 | Compra FB B 00001 00000003 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | USD 76.000 | 237 | Editar |
| 2025-09-15 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00004 00005567 | Compra FA A 00004 00005567 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | JAIMEZ CLAUDIO OSCAR | USD 628.978 | 237 | Editar |
| 2025-09-13 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00007098 | Compra FA A 00005 00007098 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Alasur S.A. | USD 236.551 | 237 | Editar |
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| 2025-09-12 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002857 | Pago P 00011 00002857 aplicado a FA A 00005 00031301 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | USD 678.782 | 237 | Editar |
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| 2025-09-12 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00002610 | Compra FA A 00005 00002610 ALQUILERES | HOTEL INTIHUASI SAN LUIS INTIRUNA SRL | USD 233.500 | 237 | Editar |
| 2025-09-12 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00082534 | Compra FA A 00006 00082534 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OMAR J ROMERO E HIJOS SRL | USD 7.200 | 237 | Editar |
| 2025-09-11 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002827 | Pago P 00011 00002827 aplicado a FA A 00002 00005435 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Mat-cor San Luis S.A. | USD 91.960 | 237 | Editar |
| 2025-09-11 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00005435 | Compra FA A 00002 00005435 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Mat-cor San Luis S.A. | USD 91.960 | 237 | Editar |
| 2025-09-09 | PAGO | VENTOSELECT | F 00006 00000084 | Pago F 00006 00000084 aplicado a FA A 00006 00043613 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | LA CASA DEL HERRAJE SRL | USD 8.516 | 237 | Editar |
| 2025-09-09 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002813 | Pago P 00011 00002813 aplicado a FA A 00006 00082432 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OMAR J ROMERO E HIJOS SRL | USD 72.000 | 237 | Editar |
| 2025-09-09 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002812 | Pago P 00011 00002812 aplicado a FB B 00001 00000027 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | USD 115.000 | 237 | Editar |
| 2025-09-09 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002811 | Pago P 00011 00002811 aplicado a FB B 00001 00000026 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | USD 69.000 | 237 | Editar |
| 2025-09-09 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002810 | Pago P 00011 00002810 aplicado a FB B 00001 00000025 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | USD 69.000 | 237 | Editar |
| 2025-09-09 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00043613 | Compra FA A 00006 00043613 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | LA CASA DEL HERRAJE SRL | USD 8.516 | 237 | Editar |
| 2025-09-09 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00008 00001714 | Compra FA A 00008 00001714 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | TRANSPORTE LAMADRID ZAMORA EDUARDO HERALDO | USD 421.782 | 237 | Editar |
| 2025-09-08 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00002602 | Compra FA A 00005 00002602 ALQUILERES | HOTEL INTIHUASI SAN LUIS INTIRUNA SRL | USD 147.250 | 237 | Editar |
| 2025-09-08 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000027 | Compra FB B 00001 00000027 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | USD 115.000 | 237 | Editar |
| 2025-09-08 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000026 | Compra FB B 00001 00000026 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | USD 69.000 | 237 | Editar |
| 2025-09-08 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000025 | Compra FB B 00001 00000025 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | USD 69.000 | 237 | Editar |
| 2025-09-08 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00082432 | Compra FA A 00006 00082432 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OMAR J ROMERO E HIJOS SRL | USD 72.000 | 237 | Editar |
| 2025-09-06 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00007084 | Compra FA A 00005 00007084 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Alasur S.A. | USD 124.951 | 237 | Editar |
| 2025-09-03 | PAGO | VENTOSELECT | F 00020 00000018 | Pago F 00020 00000018 aplicado a FA A 00020 00006693 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORAZA SIDERMET SAN LUIS SA | USD 81.502 | 237 | Editar |
| 2025-09-03 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002778 | Pago P 00011 00002778 aplicado a FB B 00001 00000024 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | USD 92.000 | 237 | Editar |
| 2025-09-03 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002777 | Pago P 00011 00002777 aplicado a FB B 00001 00000023 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | USD 92.000 | 237 | Editar |
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| 2025-09-03 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002779 | Pago P 00011 00002779 aplicado a FA A 00004 00005417 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | JAIMEZ CLAUDIO OSCAR | USD 848.697 | 237 | Editar |
| 2025-09-03 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00020 00006693 | Compra FA A 00020 00006693 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORAZA SIDERMET SAN LUIS SA | USD 81.502 | 237 | Editar |
| 2025-09-03 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000024 | Compra FB B 00001 00000024 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | USD 92.000 | 237 | Editar |
| 2025-09-03 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000023 | Compra FB B 00001 00000023 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | USD 92.000 | 237 | Editar |
| 2025-09-02 | PAGO | VENTOSELECT | F 00002 00000164 | Pago F 00002 00000164 aplicado a FA A 00002 00005423 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Mat-cor San Luis S.A. | USD 58.080 | 237 | Editar |
| 2025-09-02 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00016 00002051 | Compra FA A 00016 00002051 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | GOBBI MIRELLA Y TORCOLETTI FABIAN SOC DE HECHO | USD 1.411.232 | 237 | Editar |
| 2025-09-02 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00005423 | Compra FA A 00002 00005423 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Mat-cor San Luis S.A. | USD 58.080 | 237 | Editar |
| 2025-08-29 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002761 | Pago P 00011 00002761 aplicado a FA A 00001 00004146 REFRIGERIO | Mirasoles SRL | USD 421.062 | 237 | Editar |
| 2025-08-29 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002760 | Pago P 00011 00002760 aplicado a FB B 00001 00000003 HONORARIOS | FATIMA SEGURIDAD E HIGIENE | USD 500.000 | 237 | Editar |
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| 2025-08-29 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002766 | Pago P 00011 00002766 aplicado a FA A 00005 00031451 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | USD 126.713 | 237 | Editar |
| 2025-08-29 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002766 | Pago P 00011 00002766 aplicado a FA A 00005 00031392 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | USD 102.972 | 237 | Editar |
| 2025-08-29 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002766 | Pago P 00011 00002766 aplicado a FA A 00005 00031282 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | USD 27.136 | 237 | Editar |
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| 2025-08-29 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002766 | Pago P 00011 00002766 aplicado a FA A 00005 00031276 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | USD 262.438 | 237 | Editar |
| 2025-08-29 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00004 00005424 | Compra FA A 00004 00005424 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | JAIMEZ CLAUDIO OSCAR | USD 87.669 | 237 | Editar |
| 2025-08-29 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00004 00005417 | Compra FA A 00004 00005417 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | JAIMEZ CLAUDIO OSCAR | USD 848.697 | 237 | Editar |
| 2025-08-28 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000788 | Pago P 00001 00000788 aplicado a FA A 00006 00011091 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 52.876 | 237 | Editar |
| 2025-08-28 | COMPRA | VENTOS_INOX | ND A 01006 00002462 | Compra ND A 01006 00002462 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD 102.474 | 237 | Editar |
| 2025-08-27 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000777 | Pago P 00001 00000777 aplicado a FA A 00010 00002423 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | USD 6.368 | 237 | Editar |
| 2025-08-26 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000771 | Pago P 00001 00000771 aplicado a ND A 01006 00002430 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD 301.264 | 237 | Editar |
| 2025-08-26 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000771 | Pago P 00001 00000771 aplicado a FA A 01014 00101049 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD 1.375.304 | 237 | Editar |
| 2025-08-20 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002693 | Pago P 00011 00002693 aplicado a FA A 00001 00000086 HONORARIOS | Romero Miranda Rocio | USD 387.200 | 237 | Editar |
| 2025-08-20 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002690 | Pago P 00011 00002690 aplicado a FB B 00001 00000003 HONORARIOS | FATIMA SEGURIDAD E HIGIENE | USD 500.000 | 237 | Editar |
| 2025-08-15 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001676 | Pago F 00001 00001676 aplicado a FB B 00001 00000003 HONORARIOS | HERNAN GAITAN | USD 111 | 783 | Editar |
| 2025-08-15 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000003 | Compra FB B 00001 00000003 HONORARIOS | HERNAN GAITAN | USD 111 | 783 | Editar |
| 2025-08-15 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000753 | Pago P 00001 00000753 aplicado a FA A 00005 00002543 ALQUILERES | HOTEL INTIHUASI - Intiruna SRL | USD 208.100 | 237 | Editar |
| 2025-08-15 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000751 | Pago P 00001 00000751 aplicado a FA A 00010 00059454 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ACEROS ACONCAGUA SA | USD 61.508 | 237 | Editar |
| 2025-08-15 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000751 | Pago P 00001 00000751 aplicado a FA A 00010 00059422 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ACEROS ACONCAGUA SA | USD 1.436.144 | 237 | Editar |
| 2025-08-15 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002672 | Pago P 00011 00002672 aplicado a FA A 00005 00002517 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | HOTEL INTIHUASI SAN LUIS INTIRUNA SRL | USD 1.301.000 | 237 | Editar |
| 2025-08-14 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002668 | Pago P 00011 00002668 aplicado a FA A 00006 00010929 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 92.645 | 237 | Editar |
| 2025-08-14 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002668 | Pago P 00011 00002668 aplicado a FA A 00006 00010929 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 92.645 | 237 | Editar |
| 2025-08-13 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002666 | Pago P 00011 00002666 aplicado a FA A 00005 00031228 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | USD 182.348 | 237 | Editar |
| 2025-08-13 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002666 | Pago P 00011 00002666 aplicado a FA A 00005 00031217 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | USD 694.115 | 237 | Editar |
| 2025-08-08 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000735 | Pago P 00001 00000735 aplicado a FA A 00010 00000207 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OXIGENO ALVAREZ SRL | USD 12.789 | 237 | Editar |
| 2025-08-08 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002636 | Pago P 00011 00002636 aplicado a FA A 01001 00000543 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ACER SRL | USD 13.758 | 237 | Editar |
| 2025-08-07 | COMPRA | VENTOS_INOX | ND A 01006 00002430 | Compra ND A 01006 00002430 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD 301.264 | 237 | Editar |
| 2025-08-06 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002622 | Pago P 00011 00002622 aplicado a FA A 00006 00010892 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 41.156 | 237 | Editar |
| 2025-08-06 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002622 | Pago P 00011 00002622 aplicado a FA A 00006 00010848 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 42.506 | 237 | Editar |
| 2025-08-06 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000733 | Pago P 00001 00000733 aplicado a FA A 00007 00002005 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELECSA SA | USD 113.950 | 237 | Editar |
| 2025-08-06 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000732 | Pago P 00001 00000732 aplicado a FA A 00002 00059017 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Aceros Cuyo s r L | USD 875.262 | 237 | Editar |
| 2025-08-06 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002622 | Pago P 00011 00002622 aplicado a FA A 00006 00010892 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 41.156 | 237 | Editar |
| 2025-08-06 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002622 | Pago P 00011 00002622 aplicado a FA A 00006 00010848 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 42.506 | 237 | Editar |
| 2025-08-06 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002625 | Pago P 00011 00002625 aplicado a FA A 00006 00055203 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | STEEL SRL | USD 231.610 | 237 | Editar |
| 2025-08-06 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002625 | Pago P 00011 00002625 aplicado a FA A 00006 00055188 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | STEEL SRL | USD 941.403 | 237 | Editar |
| 2025-08-06 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002624 | Pago P 00011 00002624 aplicado a FA A 00006 00014396 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OXI MAX SRL | USD 83.493 | 237 | Editar |
| 2025-08-05 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002620 | Pago P 00011 00002620 aplicado a FA A 00005 00031198 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | USD 39.080 | 237 | Editar |
| 2025-08-05 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002620 | Pago P 00011 00002620 aplicado a FA A 00005 00031136 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | USD 869.346 | 237 | Editar |
| 2025-08-05 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002620 | Pago P 00011 00002620 aplicado a FA A 00005 00031098 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | USD 132.702 | 237 | Editar |
| 2025-08-05 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002620 | Pago P 00011 00002620 aplicado a FA A 00005 00031087 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | USD 9.405 | 237 | Editar |
| 2025-08-05 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002620 | Pago P 00011 00002620 aplicado a FA A 00005 00031086 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | USD 898.029 | 237 | Editar |
| 2025-08-04 | PAGO | VENTOSELECT | F 00002 00000187 | Pago F 00002 00000187 aplicado a FB B 00002 00000137 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | VOTTERO JUAN BAUTISTA | USD 100.571 | 237 | Editar |
| 2025-08-04 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00002 00000137 | Compra FB B 00002 00000137 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | VOTTERO JUAN BAUTISTA | USD 100.571 | 237 | Editar |
| 2025-08-01 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000723 | Pago P 00001 00000723 aplicado a FA A 00006 00014300 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OXI MAX SRL | USD 184.541 | 237 | Editar |
| 2025-08-01 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000722 | Pago P 00001 00000722 aplicado a FA A 01014 00100469 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD 1.187.388 | 237 | Editar |
| 2025-08-01 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000721 | Pago P 00001 00000721 aplicado a FA A 00002 00015335 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ARIES SRL | USD 82.280 | 237 | Editar |
| 2025-08-01 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002603 | Pago P 00011 00002603 aplicado a FA A 00005 00031070 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | USD 4.791.967 | 237 | Editar |
| 2025-07-29 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002609 | Pago P 00011 00002609 aplicado a FB B 00001 00000021 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | USD 26.000 | 237 | Editar |
| 2025-07-28 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00005 00002543 | Compra FA A 00005 00002543 ALQUILERES | HOTEL INTIHUASI - Intiruna SRL | USD 208.100 | 237 | Editar |
| 2025-07-28 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000021 | Compra FB B 00001 00000021 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | USD 26.000 | 237 | Editar |
| 2025-07-25 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002573 | Pago P 00011 00002573 aplicado a FA A 00006 00010788 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 192.483 | 237 | Editar |
| 2025-07-25 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002573 | Pago P 00011 00002573 aplicado a FA A 00006 00010782 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 144.590 | 237 | Editar |
| 2025-07-25 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002574 | Pago P 00011 00002574 aplicado a FA A 00005 00002521 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | HOTEL INTIHUASI SAN LUIS INTIRUNA SRL | USD 175.000 | 237 | Editar |
| 2025-07-25 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002573 | Pago P 00011 00002573 aplicado a FA A 00006 00010788 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 192.483 | 237 | Editar |
| 2025-07-25 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002573 | Pago P 00011 00002573 aplicado a FA A 00006 00010782 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 144.590 | 237 | Editar |
| 2025-07-25 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002577 | Pago P 00011 00002577 aplicado a FA A 00006 00054882 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | STEEL SRL | USD 1.714.051 | 237 | Editar |
| 2025-07-25 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002575 | Pago P 00011 00002575 aplicado a FA A 00003 00000081 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | LAMADRID LOGISTICA S. R. L. | USD 484.000 | 237 | Editar |
| 2025-07-25 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002570 | Pago P 00011 00002570 aplicado a FA A 00003 00024298 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELECTROMAQ SRL | USD 227.226 | 237 | Editar |
| 2025-07-25 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002569 | Pago P 00011 00002569 aplicado a FCE A 00008 00015829 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELECTRICIDAD PANAMERICANA SA | USD 1.395.503 | 237 | Editar |
| 2025-07-25 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00031451 | Compra FA A 00005 00031451 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | USD 126.713 | 237 | Editar |
| 2025-07-24 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 01014 00101049 | Compra FA A 01014 00101049 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD 1.375.304 | 237 | Editar |
| 2025-07-24 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00006 00014580 | Compra FA A 00006 00014580 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OXI MAX SRL | USD 113.196 | 237 | Editar |
| 2025-07-23 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000699 | Pago P 00001 00000699 aplicado a FB B 00001 00000001 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | plegados leo | USD 30.000 | 237 | Editar |
| 2025-07-23 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000697 | Pago P 00001 00000697 aplicado a FA A 00005 00006934 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Alasur S.A. | USD 41.900 | 237 | Editar |
| 2025-07-23 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00006 00011091 | Compra FA A 00006 00011091 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 52.876 | 237 | Editar |
| 2025-07-23 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | plegados leo | USD 30.000 | 237 | Editar |
| 2025-07-23 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002544 | Pago P 00011 00002544 aplicado a FB B 00001 00000001 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | plegados leo | USD 30.000 | 237 | Editar |
| 2025-07-23 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002542 | Pago P 00011 00002542 aplicado a FA A 00005 00006935 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Alasur S.A. | USD 48.000 | 237 | Editar |
| 2025-07-23 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002542 | Pago P 00011 00002542 aplicado a FA A 00005 00006906 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Alasur S.A. | USD 50.400 | 237 | Editar |
| 2025-07-23 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | plegados leo | USD 30.000 | 237 | Editar |
| 2025-07-22 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000696 | Pago P 00001 00000696 aplicado a NC B 00005 00006934 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Alasur S.A. | USD -28.800 | 237 | Editar |
| 2025-07-22 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000696 | Pago P 00001 00000696 aplicado a FA A 00005 00006934 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Alasur S.A. | USD 28.800 | 237 | Editar |
| 2025-07-21 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00031392 | Compra FA A 00005 00031392 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | USD 102.972 | 237 | Editar |
| 2025-07-18 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000683 | Pago P 00001 00000683 aplicado a FA A 00005 00006846 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Alasur S.A. | USD 28.800 | 237 | Editar |
| 2025-07-18 | COMPRA | VENTOS_INOX | NC B 00005 00006934 | Compra NC B 00005 00006934 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Alasur S.A. | USD -28.800 | 237 | Editar |
| 2025-07-18 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00005 00006934 | Compra FA A 00005 00006934 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Alasur S.A. | USD 70.700 | 237 | Editar |
| 2025-07-18 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002512 | Pago P 00011 00002512 aplicado a FA A 00005 00002490 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | HOTEL INTIHUASI SAN LUIS INTIRUNA SRL | USD 297.500 | 237 | Editar |
| 2025-07-18 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002512 | Pago P 00011 00002512 aplicado a FA A 00005 00002475 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | HOTEL INTIHUASI SAN LUIS INTIRUNA SRL | USD 129.000 | 237 | Editar |
| 2025-07-18 | PAGO | VENTOSELECT | F 00002 00000181 | Pago F 00002 00000181 aplicado a FB B 00002 00000132 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | VARIOS | USD 15.760 | 237 | Editar |
| 2025-07-18 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00002 00000132 | Compra FB B 00002 00000132 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | VARIOS | USD 15.760 | 237 | Editar |
| 2025-07-18 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00006935 | Compra FA A 00005 00006935 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Alasur S.A. | USD 48.000 | 237 | Editar |
| 2025-07-17 | PAGO | VENTOSELECT | F 00023 00000023 | Pago F 00023 00000023 aplicado a FA A 00023 00000746 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | MAQUINARIAS INDEPENDENCIA SA | USD 101.049 | 237 | Editar |
| 2025-07-17 | PAGO | VENTOSELECT | F 00023 00000022 | Pago F 00023 00000022 aplicado a FA A 00023 00000745 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | MAQUINARIAS INDEPENDENCIA SA | USD 101.049 | 237 | Editar |
| 2025-07-17 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002495 | Pago P 00011 00002495 aplicado a FA A 00002 00016927 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ADIGRA SRL | USD 336.380 | 237 | Editar |
| 2025-07-17 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00023 00000746 | Compra FA A 00023 00000746 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | MAQUINARIAS INDEPENDENCIA SA | USD 101.049 | 237 | Editar |
| 2025-07-17 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00023 00000745 | Compra FA A 00023 00000745 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | MAQUINARIAS INDEPENDENCIA SA | USD 101.049 | 237 | Editar |
| 2025-07-17 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00016927 | Compra FA A 00002 00016927 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ADIGRA SRL | USD 336.380 | 237 | Editar |
| 2025-07-16 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000674 | Pago P 00001 00000674 aplicado a FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | USD 26.000 | 237 | Editar |
| 2025-07-16 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00010 00000007 | Pago F 00010 00000007 aplicado a FB B 00010 00007083 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | USD 220.730 | 237 | Editar |
| 2025-07-16 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00010 00007083 | Compra FB B 00010 00007083 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | USD 220.730 | 237 | Editar |
| 2025-07-16 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002490 | Pago P 00011 00002490 aplicado a FB B 00001 00000015 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | USD 78.000 | 237 | Editar |
| 2025-07-16 | PAGO | VENTOSELECT | F 00005 00000075 | Pago F 00005 00000075 aplicado a FA A 00005 00019206 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CASA MITRE - Boismoreau Haroldo Luis | USD 323.177 | 237 | Editar |
| 2025-07-16 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00019206 | Compra FA A 00005 00019206 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CASA MITRE - Boismoreau Haroldo Luis | USD 323.177 | 237 | Editar |
| 2025-07-16 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00001 00004146 | Compra FA A 00001 00004146 REFRIGERIO | Mirasoles SRL | USD 421.062 | 237 | Editar |
| 2025-07-16 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00002521 | Compra FA A 00005 00002521 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | HOTEL INTIHUASI SAN LUIS INTIRUNA SRL | USD 175.000 | 237 | Editar |
| 2025-07-14 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000671 | Pago P 00001 00000671 aplicado a FB B 00001 00000005 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EQUIPO DANI | USD 50.000 | 237 | Editar |
| 2025-07-14 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000002 | Compra FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | USD 26.000 | 237 | Editar |
| 2025-07-14 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000005 | Compra FB B 00001 00000005 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EQUIPO DANI | USD 50.000 | 237 | Editar |
| 2025-07-14 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000015 | Compra FB B 00001 00000015 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | USD 78.000 | 237 | Editar |
| 2025-07-14 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00002517 | Compra FA A 00005 00002517 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | HOTEL INTIHUASI SAN LUIS INTIRUNA SRL | USD 1.301.000 | 237 | Editar |
| 2025-07-14 | COMPRA | VENTOSELECT | FC C 00003 00002810 | Compra FC C 00003 00002810 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | PENSION MARIA DE FAT - FISSORE MARTA JUANA | USD 76.800 | 237 | Editar |
| 2025-07-14 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00031301 | Compra FA A 00005 00031301 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | USD 678.782 | 237 | Editar |
| 2025-07-12 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001513 | Pago F 00001 00001513 aplicado a FB B 00001 00000001 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | MERCADO PAGO | USD 1 | 783 | Editar |
| 2025-07-12 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001512 | Pago F 00001 00001512 aplicado a FB B 00001 00000001 GASTOS ADMINISTRATIVOS | SIN RIVAL SUR | USD 6 | 783 | Editar |
| 2025-07-12 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 GASTOS ADMINISTRATIVOS | SIN RIVAL SUR | USD 6 | 783 | Editar |
| 2025-07-12 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | MERCADO PAGO | USD 1 | 783 | Editar |
| 2025-07-12 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00031282 | Compra FA A 00005 00031282 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | USD 27.136 | 237 | Editar |
| 2025-07-12 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00031279 | Compra FA A 00005 00031279 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | USD 16.230 | 237 | Editar |
| 2025-07-12 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00006906 | Compra FA A 00005 00006906 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Alasur S.A. | USD 50.400 | 237 | Editar |
| 2025-07-11 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001511 | Pago F 00001 00001511 aplicado a FB B 00001 00000001 REFRIGERIO | SUPER AIELLO | USD 33 | 783 | Editar |
| 2025-07-11 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 REFRIGERIO | SUPER AIELLO | USD 33 | 783 | Editar |
| 2025-07-11 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000670 | Pago P 00001 00000670 aplicado a FA A 00002 00024602 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | EDUARDO ADRIAN PALMERO | USD 319.700 | 237 | Editar |
| 2025-07-11 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00002 00024602 | Compra FA A 00002 00024602 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | EDUARDO ADRIAN PALMERO | USD 319.700 | 237 | Editar |
| 2025-07-11 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00031276 | Compra FA A 00005 00031276 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | USD 262.438 | 237 | Editar |
| 2025-07-10 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00010 00059454 | Compra FA A 00010 00059454 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ACEROS ACONCAGUA SA | USD 61.508 | 237 | Editar |
| 2025-07-10 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00002 00015335 | Compra FA A 00002 00015335 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ARIES SRL | USD 82.280 | 237 | Editar |
| 2025-07-10 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002627 | Pago P 00011 00002627 aplicado a FB B 00005 00006897 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Alasur S.A. | USD 12.365 | 237 | Editar |
| 2025-07-10 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002627 | Pago P 00011 00002627 aplicado a FA A 00005 00006897 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Alasur S.A. | USD 176.900 | 237 | Editar |
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| 2025-07-10 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002626 | Pago P 00011 00002626 aplicado a FA A 00005 00006898 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Alasur S.A. | USD 10.500 | 237 | Editar |
| 2025-07-10 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003288 | Pago F 00001 00003288 aplicado a FB B 00001 00003045 REFRIGERIO | CARLOS FABIAN CAMARGO - MERCADO PAGO | USD 30.492 | 237 | Editar |
| 2025-07-10 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002456 | Pago P 00011 00002456 aplicado a FB B 00001 00000014 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | USD 52.000 | 237 | Editar |
| 2025-07-10 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002455 | Pago P 00011 00002455 aplicado a FB B 00001 00000013 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | USD 78.000 | 237 | Editar |
| 2025-07-10 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00001 00000086 | Compra FA A 00001 00000086 HONORARIOS | Romero Miranda Rocio | USD 387.200 | 237 | Editar |
| 2025-07-10 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00006898 | Compra FA A 00005 00006898 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Alasur S.A. | USD 10.500 | 237 | Editar |
| 2025-07-10 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00006897 | Compra FA A 00005 00006897 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Alasur S.A. | USD 176.900 | 237 | Editar |
| 2025-07-10 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00005 00006998 | Compra FB B 00005 00006998 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Alasur S.A. | USD 734 | 237 | Editar |
| 2025-07-10 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00005 00006897 | Compra FB B 00005 00006897 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Alasur S.A. | USD 12.365 | 237 | Editar |
| 2025-07-10 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00003045 | Compra FB B 00001 00003045 REFRIGERIO | CARLOS FABIAN CAMARGO - MERCADO PAGO | USD 30.492 | 237 | Editar |
| 2025-07-08 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00007 00002005 | Compra FA A 00007 00002005 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELECSA SA | USD 113.950 | 237 | Editar |
| 2025-07-08 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00010 00059422 | Compra FA A 00010 00059422 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ACEROS ACONCAGUA SA | USD 1.436.144 | 237 | Editar |
| 2025-07-08 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003280 | Pago F 00001 00003280 aplicado a FA A 00005 00006893 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Alasur S.A. | USD 78.800 | 237 | Editar |
| 2025-07-08 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003290 | Pago F 00001 00003290 aplicado a FB B 00001 00003853 REFRIGERIO | COMIDAS TICKETS MANUALES DE ALMUERZOS- MERIENDAS- CENAS- DESAYUNOS | USD 21.398 | 237 | Editar |
| 2025-07-08 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00031228 | Compra FA A 00005 00031228 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | USD 182.348 | 237 | Editar |
| 2025-07-08 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00006893 | Compra FA A 00005 00006893 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Alasur S.A. | USD 78.800 | 237 | Editar |
| 2025-07-08 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00003853 | Compra FB B 00001 00003853 REFRIGERIO | COMIDAS TICKETS MANUALES DE ALMUERZOS- MERIENDAS- CENAS- DESAYUNOS | USD 21.398 | 237 | Editar |
| 2025-07-07 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00010929 | Compra FA A 00006 00010929 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 92.645 | 237 | Editar |
| 2025-07-07 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001484 | Pago F 00001 00001484 aplicado a FB B 00001 00000200 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER | USD 2 | 783 | Editar |
| 2025-07-07 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000200 | Compra FB B 00001 00000200 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER | USD 2 | 783 | Editar |
| 2025-07-07 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003294 | Pago F 00001 00003294 aplicado a FB B 00001 00000187 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER | USD 1.762 | 237 | Editar |
| 2025-07-07 | PAGO | VENTOSELECT | F 00074 00000002 | Pago F 00074 00000002 aplicado a FB B 00074 00181624 REFRIGERIO | SERVICENTRO LA ESTRELLA - ANDRES CARLOS BELEZA | USD 7.800 | 237 | Editar |
| 2025-07-07 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00031217 | Compra FA A 00005 00031217 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | USD 694.115 | 237 | Editar |
| 2025-07-07 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00010929 | Compra FA A 00006 00010929 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 92.645 | 237 | Editar |
| 2025-07-07 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000187 | Compra FB B 00001 00000187 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER | USD 1.762 | 237 | Editar |
| 2025-07-07 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00074 00181624 | Compra FB B 00074 00181624 REFRIGERIO | SERVICENTRO LA ESTRELLA - ANDRES CARLOS BELEZA | USD 7.800 | 237 | Editar |
| 2025-07-07 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000014 | Compra FB B 00001 00000014 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | USD 52.000 | 237 | Editar |
| 2025-07-07 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000013 | Compra FB B 00001 00000013 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | USD 78.000 | 237 | Editar |
| 2025-07-06 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001483 | Pago F 00001 00001483 aplicado a FB B 00001 00000003 REFRIGERIO | PEDIDOS YA | USD 1 | 783 | Editar |
| 2025-07-06 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001482 | Pago F 00001 00001482 aplicado a FB B 00001 00000002 REFRIGERIO | PEDIDOS YA | USD 22 | 783 | Editar |
| 2025-07-06 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000003 | Compra FB B 00001 00000003 REFRIGERIO | PEDIDOS YA | USD 1 | 783 | Editar |
| 2025-07-06 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000002 | Compra FB B 00001 00000002 REFRIGERIO | PEDIDOS YA | USD 22 | 783 | Editar |
| 2025-07-06 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003293 | Pago F 00001 00003293 aplicado a FB B 00001 00000186 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER | USD 35.201 | 237 | Editar |
| 2025-07-06 | PAGO | VENTOSELECT | F 00002 00000158 | Pago F 00002 00000158 aplicado a FB B 00002 00046610 REFRIGERIO | AROMA DE CAFE | USD 16.500 | 237 | Editar |
| 2025-07-06 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000186 | Compra FB B 00001 00000186 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER | USD 35.201 | 237 | Editar |
| 2025-07-06 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00002 00046610 | Compra FB B 00002 00046610 REFRIGERIO | AROMA DE CAFE | USD 16.500 | 237 | Editar |
| 2025-07-05 | PAGO | VENTOS_INT | F 07499 00000001 | Pago F 07499 00000001 aplicado a FB B 07499 00000001 REFRIGERIO | DORINKA S.R.L. | USD 85 | 783 | Editar |
| 2025-07-05 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 07499 00000001 | Compra FB B 07499 00000001 REFRIGERIO | DORINKA S.R.L. | USD 85 | 783 | Editar |
| 2025-07-04 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00031198 | Compra FA A 00005 00031198 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | USD 39.080 | 237 | Editar |
| 2025-07-04 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00014396 | Compra FA A 00006 00014396 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OXI MAX SRL | USD 83.493 | 237 | Editar |
| 2025-07-03 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002549 | Pago P 00011 00002549 aplicado a NC A 00011 00000013 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OXIGENO ALVAREZ SRL | USD -212.611 | 237 | Editar |
| 2025-07-03 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002549 | Pago P 00011 00002549 aplicado a FA A 00010 00000206 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OXIGENO ALVAREZ SRL | USD 212.611 | 237 | Editar |
| 2025-07-03 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002381 | Pago P 00011 00002381 aplicado a FB B 00001 00000001 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | BECERRA MIGUEL MECANICO DE AUTOELEVADOR | USD 425.000 | 237 | Editar |
| 2025-07-03 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002377 | Pago P 00011 00002377 aplicado a FA A 00002 00001879 GASTOS ADMINISTRATIVOS | M.h. Servicios S.R.L. | USD 704.220 | 237 | Editar |
| 2025-07-03 | COMPRA | VENTOSELECT | NC A 00011 00000013 | Compra NC A 00011 00000013 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OXIGENO ALVAREZ SRL | USD -212.611 | 237 | Editar |
| 2025-07-02 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00010892 | Compra FA A 00006 00010892 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 41.156 | 237 | Editar |
| 2025-07-02 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00002 00059017 | Compra FA A 00002 00059017 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Aceros Cuyo s r L | USD 875.262 | 237 | Editar |
| 2025-07-02 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00010 00000207 | Compra FA A 00010 00000207 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OXIGENO ALVAREZ SRL | USD 12.789 | 237 | Editar |
| 2025-07-02 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002485 | Pago P 00011 00002485 aplicado a NC A 00006 00005069 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | STEEL SRL | USD -56.925 | 237 | Editar |
| 2025-07-02 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002485 | Pago P 00011 00002485 aplicado a FA A 00006 00055188 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | STEEL SRL | USD 56.925 | 237 | Editar |
| 2025-07-02 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002440 | Pago P 00011 00002440 aplicado a FB B 00001 00000001 HONORARIOS | COMPRA MATERIALES | USD 343.210 | 237 | Editar |
| 2025-07-02 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00010892 | Compra FA A 00006 00010892 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 41.156 | 237 | Editar |
| 2025-07-02 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00003 00024298 | Compra FA A 00003 00024298 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELECTROMAQ SRL | USD 227.226 | 237 | Editar |
| 2025-07-02 | COMPRA | VENTOSELECT | NC A 00006 00005069 | Compra NC A 00006 00005069 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | STEEL SRL | USD -56.925 | 237 | Editar |
| 2025-07-02 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00055203 | Compra FA A 00006 00055203 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | STEEL SRL | USD 231.610 | 237 | Editar |
| 2025-07-02 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 01001 00000543 | Compra FA A 01001 00000543 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ACER SRL | USD 13.758 | 237 | Editar |
| 2025-07-02 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00010 00000206 | Compra FA A 00010 00000206 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OXIGENO ALVAREZ SRL | USD 212.611 | 237 | Editar |
| 2025-07-02 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | BECERRA MIGUEL MECANICO DE AUTOELEVADOR | USD 425.000 | 237 | Editar |
| 2025-07-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00010 00002423 | Compra FA A 00010 00002423 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | USD 6.368 | 237 | Editar |
| 2025-07-01 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002374 | Pago P 00011 00002374 aplicado a NC A 00006 00005064 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | STEEL SRL | USD -802.546 | 237 | Editar |
| 2025-07-01 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002374 | Pago P 00011 00002374 aplicado a FA A 00006 00055184 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | STEEL SRL | USD 802.546 | 237 | Editar |
| 2025-07-01 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002373 | Pago P 00011 00002373 aplicado a NC A 00006 00005062 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | STEEL SRL | USD -58.331 | 237 | Editar |
| 2025-07-01 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002373 | Pago P 00011 00002373 aplicado a FA A 00006 00054992 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | STEEL SRL | USD 58.331 | 237 | Editar |
| 2025-07-01 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002436 | Pago P 00011 00002436 aplicado a FB B 00001 00000008 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | USD 78.000 | 237 | Editar |
| 2025-07-01 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002435 | Pago P 00011 00002435 aplicado a FB B 00001 00000011 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | USD 39.000 | 237 | Editar |
| 2025-07-01 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002433 | Pago P 00011 00002433 aplicado a FB B 00001 00000007 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | USD 52.000 | 237 | Editar |
| 2025-07-01 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00055188 | Compra FA A 00006 00055188 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | STEEL SRL | USD 998.328 | 237 | Editar |
| 2025-07-01 | COMPRA | VENTOSELECT | NC A 00006 00005064 | Compra NC A 00006 00005064 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | STEEL SRL | USD -802.546 | 237 | Editar |
| 2025-07-01 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00055184 | Compra FA A 00006 00055184 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | STEEL SRL | USD 802.546 | 237 | Editar |
| 2025-07-01 | COMPRA | VENTOSELECT | NC A 00006 00005062 | Compra NC A 00006 00005062 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | STEEL SRL | USD -58.331 | 237 | Editar |
| 2025-07-01 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00031136 | Compra FA A 00005 00031136 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | USD 869.346 | 237 | Editar |
| 2025-07-01 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000008 | Compra FB B 00001 00000008 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | USD 78.000 | 237 | Editar |
| 2025-07-01 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000011 | Compra FB B 00001 00000011 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | USD 39.000 | 237 | Editar |
| 2025-07-01 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000007 | Compra FB B 00001 00000007 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | USD 52.000 | 237 | Editar |
| 2025-06-30 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 HONORARIOS | COMPRA MATERIALES | USD 343.210 | 237 | Editar |
| 2025-06-29 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00002490 | Compra FA A 00005 00002490 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | HOTEL INTIHUASI SAN LUIS INTIRUNA SRL | USD 297.500 | 237 | Editar |
| 2025-06-28 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003279 | Pago F 00001 00003279 aplicado a FA A 00005 00006864 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Alasur S.A. | USD 110.600 | 237 | Editar |
| 2025-06-28 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00006864 | Compra FA A 00005 00006864 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Alasur S.A. | USD 110.600 | 237 | Editar |
| 2025-06-27 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00010848 | Compra FA A 00006 00010848 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 42.506 | 237 | Editar |
| 2025-06-27 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000645 | Pago P 00001 00000645 aplicado a NC A 00005 00000118 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Alasur S.A. | USD -498.600 | 237 | Editar |
| 2025-06-27 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000645 | Pago P 00001 00000645 aplicado a FA A 00005 00006859 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Alasur S.A. | USD 498.600 | 237 | Editar |
| 2025-06-27 | COMPRA | VENTOS_INOX | NC A 00005 00000118 | Compra NC A 00005 00000118 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Alasur S.A. | USD -498.600 | 237 | Editar |
| 2025-06-27 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00005 00006859 | Compra FA A 00005 00006859 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Alasur S.A. | USD 498.600 | 237 | Editar |
| 2025-06-27 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00006 00014300 | Compra FA A 00006 00014300 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OXI MAX SRL | USD 184.541 | 237 | Editar |
| 2025-06-27 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002372 | Pago P 00011 00002372 aplicado a NC A 00005 00002455 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | USD -280.980 | 237 | Editar |
| 2025-06-27 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002372 | Pago P 00011 00002372 aplicado a FA A 00005 00031086 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | USD 280.980 | 237 | Editar |
| 2025-06-27 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002367 | Pago P 00011 00002367 aplicado a FA A 00005 00006860 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Alasur S.A. | USD 498.600 | 237 | Editar |
| 2025-06-27 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00010848 | Compra FA A 00006 00010848 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 42.506 | 237 | Editar |
| 2025-06-27 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00006860 | Compra FA A 00005 00006860 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Alasur S.A. | USD 498.600 | 237 | Editar |
| 2025-06-27 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00031087 | Compra FA A 00005 00031087 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | USD 9.405 | 237 | Editar |
| 2025-06-27 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00031086 | Compra FA A 00005 00031086 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | USD 1.179.010 | 237 | Editar |
| 2025-06-27 | COMPRA | VENTOSELECT | NC A 00005 00002455 | Compra NC A 00005 00002455 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | USD -280.980 | 237 | Editar |
| 2025-06-27 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00031098 | Compra FA A 00005 00031098 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | USD 132.702 | 237 | Editar |
| 2025-06-26 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00031070 | Compra FA A 00005 00031070 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | USD 4.791.967 | 237 | Editar |
| 2025-06-25 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002362 | Pago P 00011 00002362 aplicado a FB B 00001 00000004 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | USD 78.000 | 237 | Editar |
| 2025-06-25 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002361 | Pago P 00011 00002361 aplicado a FB B 00001 00000003 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | USD 52.000 | 237 | Editar |
| 2025-06-25 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002355 | Pago P 00011 00002355 aplicado a FB B 00001 00000016 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EQUIPO FRANCO | USD 70.000 | 237 | Editar |
| 2025-06-25 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000016 | Compra FB B 00001 00000016 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EQUIPO FRANCO | USD 70.000 | 237 | Editar |
| 2025-06-25 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00001879 | Compra FA A 00002 00001879 GASTOS ADMINISTRATIVOS | M.h. Servicios S.R.L. | USD 704.220 | 237 | Editar |
| 2025-06-25 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000004 | Compra FB B 00001 00000004 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | USD 78.000 | 237 | Editar |
| 2025-06-25 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000003 | Compra FB B 00001 00000003 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | USD 52.000 | 237 | Editar |
| 2025-06-24 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00054992 | Compra FA A 00006 00054992 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | STEEL SRL | USD 58.331 | 237 | Editar |
| 2025-06-24 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00003 00000081 | Compra FA A 00003 00000081 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | LAMADRID LOGISTICA S. R. L. | USD 484.000 | 237 | Editar |
| 2025-06-23 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00010788 | Compra FA A 00006 00010788 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 192.483 | 237 | Editar |
| 2025-06-23 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00010788 | Compra FA A 00006 00010788 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 192.483 | 237 | Editar |
| 2025-06-21 | PAGO | VENTOSELECT | F 00006 00000078 | Pago F 00006 00000078 aplicado a FA A 00006 00005055 GASTOS ADMINISTRATIVOS | Electromecanica Sasso San Luis S.R.L. | USD 343.210 | 237 | Editar |
| 2025-06-21 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00002475 | Compra FA A 00005 00002475 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | HOTEL INTIHUASI SAN LUIS INTIRUNA SRL | USD 129.000 | 237 | Editar |
| 2025-06-21 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00005055 | Compra FA A 00006 00005055 GASTOS ADMINISTRATIVOS | Electromecanica Sasso San Luis S.R.L. | USD 343.210 | 237 | Editar |
| 2025-06-20 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000003 | Compra FB B 00001 00000003 HONORARIOS | FATIMA SEGURIDAD E HIGIENE | USD 1.824.000 | 237 | Editar |
| 2025-06-19 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00010782 | Compra FA A 00006 00010782 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 144.590 | 237 | Editar |
| 2025-06-19 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 01014 00100469 | Compra FA A 01014 00100469 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD 1.187.388 | 237 | Editar |
| 2025-06-19 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00005 00006846 | Compra FA A 00005 00006846 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Alasur S.A. | USD 28.800 | 237 | Editar |
| 2025-06-19 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00010782 | Compra FA A 00006 00010782 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 144.590 | 237 | Editar |
| 2025-06-19 | COMPRA | VENTOSELECT | FCE A 00008 00015829 | Compra FCE A 00008 00015829 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELECTRICIDAD PANAMERICANA SA | USD 1.395.503 | 237 | Editar |
| 2025-06-19 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00054882 | Compra FA A 00006 00054882 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | STEEL SRL | USD 1.714.051 | 237 | Editar |
Otros movimientos (8)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | COBRO | VENTOSELECT | C 00001 00000488 | Cobro C 00001 00000488 aplicado a FA A 00005 00000459 Cobro cliente | DISAL S.A. | USD 3.807.916 | 237 | Editar |
| 2025-12-05 | COBRO | VENTOSELECT | C 00001 00000481 | Cobro C 00001 00000481 aplicado a FA A 00005 00000460 Cobro cliente | DISAL S.A. | USD 12.589.837 | 237 | Editar |
| 2025-09-04 | COBRO | VENTOSELECT | C 00001 00000446 | Cobro C 00001 00000446 aplicado a FA A 00005 00000437 Cobro cliente | DISAL S.A. | USD 15.144.663 | 237 | Editar |
| 2025-09-04 | COBRO | VENTOSELECT | C 00001 00000446 | Cobro C 00001 00000446 aplicado a FA A 00005 00000429 Cobro cliente | DISAL S.A. | USD 4.948.041 | 237 | Editar |
| 2025-08-14 | COBRO | VENTOSELECT | C 00001 00000436 | Cobro C 00001 00000436 aplicado a FA A 00005 00000423 Cobro cliente | DISAL S.A. | USD 16.418.074 | 237 | Editar |
| 2025-08-07 | COBRO | VENTOSELECT | C 00001 00000432 | Cobro C 00001 00000432 aplicado a FA A 00005 00000422 Cobro cliente | DISAL S.A. | USD 4.122.518 | 237 | Editar |
| 2025-08-07 | COBRO | VENTOSELECT | C 00001 00000432 | Cobro C 00001 00000432 aplicado a FA A 00005 00000421 Cobro cliente | DISAL S.A. | USD 4.948.041 | 237 | Editar |
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