▥

324. MOD TK TERPLAST(CERRADO)

👥 Cliente: Sin cliente ▣ Empresas: VENTOSELECT, VENTOS_INOX, VENTOS_INT ● Moneda: ARS, USD ● Registros unidos: 3 ● FINALIZADO

▤Presupuesto aceptado$ 0 ▥Facturado real$ 11.289.285 ≋Costos reales$ 2.775.955 ↗Resultado$ 8.513.330 ◷Pendiente de cobro$ 11.289.285 %Comisión$ 0

⚑ Hitos de facturación

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Hito	%	Estado	Factura	Fecha
Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas.

Actualizaciones Documentación Facturación prevista Movimientos Registros unidos

Actualizaciones del proyecto unificado (0)

Fecha	Título	Descripción	Acciones
Sin actualizaciones cargadas.

Documentación del proyecto (0)

Tipo	Título	Archivo / referencia	Notas	Fecha
Sin documentos cargados. Podés subir presupuesto, orden de compra, planos o dejar una referencia al presupuesto en Nacional.

Facturación prevista / porcentajes (0)

%	Descripción	Factura asociada	Fecha prevista	Monto	Estado	Notas
Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan.

Registros de proyecto unidos

ID	Código	Nombre	Empresa	Estado
231	(C)MOD TK TERPLAST	324.(CERRADO)MOD TK TERPLAST	VENTOSELECT	FINALIZADO	Abrir individual
601	MOD TK TERPLAST	324.(CERRADO)MOD TK TERPLAST	VENTOS_INOX	FINALIZADO	Abrir individual
779	MOD TK TERPLAST(C)	324. MOD TK TERPLAST(CERRADO)	VENTOS_INT	FINALIZADO	Abrir individual

Facturas de venta / ventas (4)

Fecha	Tipo	Empresa	Comprobante	Concepto	Proveedor/cliente	Importe	Proyecto origen
2025-11-18	FACTURA_VENTA	VENTOS_INOX	FA A 00005 00000086	Venta FA A 00005 00000086 Ventas	DISAL S.A.	$ 5.457.734	601	Editar
2025-11-14	FACTURA_VENTA	VENTOS_INOX	REM R 00001 00000103	Venta REM R 00001 00000103 Ventas	DISAL S.A.	$ 5.831.551	601	Editar
2025-11-14	FACTURA_VENTA	VENTOS_INOX	REM R 00001 00000101	Venta REM R 00001 00000101 Ventas	DISAL S.A.	$ 5.831.551	601	Editar
2025-11-04	FACTURA_VENTA	VENTOS_INOX	FA A 00005 00000084	Venta FA A 00005 00000084 Ventas	DISAL S.A.	$ 5.831.551	601	Editar

Facturas de compra / costos (31)

Fecha	Tipo	Empresa	Comprobante	Concepto	Proveedor/cliente	Importe	Proyecto origen
2026-01-16	PAGO	VENTOS_INOX	P 00001 00001185	Pago P 00001 00001185 aplicado a FC C 00003 00003281 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS	HOSPEDAJE MARIA DE FATIMA - FISSORE MARTA JUANA	$ 154.000	601	Editar
2026-01-15	PAGO	VENTOSELECT	P 00011 00003375	Pago P 00011 00003375 aplicado a FA A 00006 00012258 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS	FERROMER - LUFARO SAS	$ 12.210	231	Editar
2026-01-15	PAGO	VENTOS_INOX	P 00001 00001176	Pago P 00001 00001176 aplicado a ND A 01006 00002579 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS	FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323	$ 46.107	601	Editar
2026-01-15	PAGO	VENTOSELECT	P 00011 00003375	Pago P 00011 00003375 aplicado a FA A 00006 00012258 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS	FERROMER - LUFARO SAS	$ 12.210	231	Editar
2025-12-25	COMPRA	VENTOS_INOX	ND A 01006 00002579	Compra ND A 01006 00002579 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS	FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323	$ 46.107	601	Editar
2025-12-19	PAGO	VENTOSELECT	P 00011 00003321	Pago P 00011 00003321 aplicado a FA A 00006 00012240 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS	FERROMER - LUFARO SAS	$ 15.868	231	Editar
2025-12-19	PAGO	VENTOSELECT	P 00011 00003321	Pago P 00011 00003321 aplicado a FA A 00006 00012240 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS	FERROMER - LUFARO SAS	$ 15.868	231	Editar
2025-12-16	PAGO	VENTOS_INOX	P 00001 00001125	Pago P 00001 00001125 aplicado a FA A 00006 00015746 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS	OXI MAX SRL	$ 22.185	601	Editar
2025-12-16	PAGO	VENTOS_INOX	P 00001 00001125	Pago P 00001 00001125 aplicado a FA A 00006 00015745 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS	OXI MAX SRL	$ 119.592	601	Editar
2025-12-16	PAGO	VENTOS_INOX	P 00001 00001125	Pago P 00001 00001125 aplicado a FA A 00006 00015684 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS	OXI MAX SRL	$ 43.741	601	Editar
2025-12-16	PAGO	VENTOS_INOX	P 00001 00001124	Pago P 00001 00001124 aplicado a FA A 01014 00103257 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS	FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323	$ 373.625	601	Editar
2025-12-16	PAGO	VENTOSELECT	P 00011 00003246	Pago P 00011 00003246 aplicado a FC C 00001 00000108 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL	Ortiz Horacio Raul	$ 471.250	231	Editar
2025-12-11	PAGO	VENTOS_INOX	P 00001 00001111	Pago P 00001 00001111 aplicado a FA A 01014 00103257 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS	FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323	$ 1.179.300	601	Editar
2025-11-26	COMPRA	VENTOSELECT	FC C 00001 00000108	Compra FC C 00001 00000108 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL	Ortiz Horacio Raul	$ 471.250	231	Editar
2025-11-19	COMPRA	VENTOS_INOX	FC C 00003 00003281	Compra FC C 00003 00003281 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS	HOSPEDAJE MARIA DE FATIMA - FISSORE MARTA JUANA	$ 154.000	601	Editar
2025-11-18	PAGO	VENTOSELECT	P 00011 00003160	Pago P 00011 00003160 aplicado a FB B 00001 00000056 VIATICOS Y MOVILIDAD	VIATICOS EN VIAJE	$ 52.000	231	Editar
2025-11-18	PAGO	VENTOSELECT	P 00011 00003159	Pago P 00011 00003159 aplicado a FB B 00001 00000055 VIATICOS Y MOVILIDAD	VIATICOS EN VIAJE	$ 52.000	231	Editar
2025-11-17	COMPRA	VENTOSELECT	FA A 00006 00012258	Compra FA A 00006 00012258 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS	FERROMER - LUFARO SAS	$ 12.210	231	Editar
2025-11-17	COMPRA	VENTOSELECT	FA A 00006 00012258	Compra FA A 00006 00012258 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS	FERROMER - LUFARO SAS	$ 12.210	231	Editar
2025-11-17	COMPRA	VENTOSELECT	FB B 00001 00000056	Compra FB B 00001 00000056 VIATICOS Y MOVILIDAD	VIATICOS EN VIAJE	$ 52.000	231	Editar
2025-11-17	COMPRA	VENTOSELECT	FB B 00001 00000055	Compra FB B 00001 00000055 VIATICOS Y MOVILIDAD	VIATICOS EN VIAJE	$ 52.000	231	Editar
2025-11-14	COMPRA	VENTOSELECT	FA A 00006 00012240	Compra FA A 00006 00012240 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS	FERROMER - LUFARO SAS	$ 15.868	231	Editar
2025-11-14	PAGO	VENTOS_INOX	P 00001 00001056	Pago P 00001 00001056 aplicado a FB B 00001 00000012 VIATICOS Y MOVILIDAD	VIATICOS EN VIAJE	$ 128.000	601	Editar
2025-11-14	PAGO	VENTOS_INOX	P 00001 00001055	Pago P 00001 00001055 aplicado a FB B 00001 00000011 REFRIGERIO	VIATICOS EN VIAJE	$ 78.000	601	Editar
2025-11-14	COMPRA	VENTOS_INOX	FA A 00006 00015746	Compra FA A 00006 00015746 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS	OXI MAX SRL	$ 22.185	601	Editar
2025-11-14	COMPRA	VENTOS_INOX	FA A 00006 00015745	Compra FA A 00006 00015745 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS	OXI MAX SRL	$ 119.592	601	Editar
2025-11-14	COMPRA	VENTOS_INOX	FB B 00001 00000012	Compra FB B 00001 00000012 VIATICOS Y MOVILIDAD	VIATICOS EN VIAJE	$ 128.000	601	Editar
2025-11-14	COMPRA	VENTOS_INOX	FB B 00001 00000011	Compra FB B 00001 00000011 REFRIGERIO	VIATICOS EN VIAJE	$ 78.000	601	Editar
2025-11-14	COMPRA	VENTOSELECT	FA A 00006 00012240	Compra FA A 00006 00012240 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS	FERROMER - LUFARO SAS	$ 15.868	231	Editar
2025-11-12	COMPRA	VENTOS_INOX	FA A 01014 00103257	Compra FA A 01014 00103257 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS	FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323	$ 1.552.925	601	Editar
2025-11-10	COMPRA	VENTOS_INOX	FA A 00006 00015684	Compra FA A 00006 00015684 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS	OXI MAX SRL	$ 43.741	601	Editar

Otros movimientos (2)

Fecha	Tipo	Empresa	Comprobante	Concepto	Proveedor/cliente	Importe	Proyecto origen
2025-12-12	COBRO	VENTOS_INOX	C 00001 00000089	Cobro C 00001 00000089 aplicado a FA A 00005 00000086 Cobro cliente	DISAL S.A.	$ 5.457.734	601	Editar
2025-11-13	COBRO	VENTOS_INOX	C 00001 00000084	Cobro C 00001 00000084 aplicado a FA A 00005 00000084 Cobro cliente	DISAL S.A.	$ 5.831.551	601	Editar