261
261. (CERRADO) TORRES
Presupuesto aceptado$ 0
Facturado real$ 0
Costos reales$ 902.256
Resultado$ -902.256
Pendiente de cobro$ 0
Comisión$ 0
⚑ Hitos de facturación
Ver todos los hitos ›| Hito | % | Estado | Factura | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas. | |||||
Actualizaciones del proyecto unificado (0)
| Fecha | Título | Descripción | Acciones |
|---|---|---|---|
| Sin actualizaciones cargadas. | |||
Documentación del proyecto (0)
| Tipo | Título | Archivo / referencia | Notas | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin documentos cargados. Podés subir presupuesto, orden de compra, planos o dejar una referencia al presupuesto en Nacional. | |||||
Facturación prevista / porcentajes (0)
| % | Descripción | Factura asociada | Fecha prevista | Monto | Estado | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan. | |||||||
Registros de proyecto unidos
| ID | Código | Nombre | Cliente | Empresa | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | (C) TORRES | 261.(CERRADO) TORRES | VENTOSELECT | FINALIZADO | Abrir individual | |
| 664 | TORRES | 261. (CERRADO) TORRES | VENTOS_INOX | FINALIZADO | Abrir individual |
Facturas de venta / ventas (0)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin movimientos. | ||||||||
Facturas de compra / costos (30)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-08 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002096 | Pago P 00011 00002096 aplicado a FCE A 00008 00014528 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELECTRICIDAD PANAMERICANA SA | $ 641.417 | 150 | Editar |
| 2025-04-23 | PAGO | VENTOSELECT | F 00005 00000059 | Pago F 00005 00000059 aplicado a FB B 00005 00000011 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | (CERRADO) LUNA JUAN MOISES | $ 76.876 | 150 | Editar |
| 2025-04-23 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00005 00000011 | Compra FB B 00005 00000011 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | (CERRADO) LUNA JUAN MOISES | $ 76.876 | 150 | Editar |
| 2025-04-17 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002035 | Pago P 00011 00002035 aplicado a FA A 00006 00009919 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | $ 6.742 | 150 | Editar |
| 2025-04-17 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002035 | Pago P 00011 00002035 aplicado a FA A 00006 00009919 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | $ 6.742 | 150 | Editar |
| 2025-03-20 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001907 | Pago P 00011 00001907 aplicado a FA A 00006 00009641 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | $ 5.561 | 150 | Editar |
| 2025-03-20 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001907 | Pago P 00011 00001907 aplicado a FA A 00006 00009640 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | $ 6.423 | 150 | Editar |
| 2025-03-20 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001907 | Pago P 00011 00001907 aplicado a FA A 00006 00009606 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | $ 15.868 | 150 | Editar |
| 2025-03-20 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001907 | Pago P 00011 00001907 aplicado a FA A 00006 00009641 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | $ 5.561 | 150 | Editar |
| 2025-03-20 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001907 | Pago P 00011 00001907 aplicado a FA A 00006 00009640 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | $ 6.423 | 150 | Editar |
| 2025-03-20 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001907 | Pago P 00011 00001907 aplicado a FA A 00006 00009606 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | $ 15.868 | 150 | Editar |
| 2025-03-17 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001886 | Pago P 00011 00001886 aplicado a FB B 00005 00000634 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | LA ESQUINA DEL VIDRIO SRL | $ 1.538 | 150 | Editar |
| 2025-03-17 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001886 | Pago P 00011 00001886 aplicado a FA A 00005 00000634 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | LA ESQUINA DEL VIDRIO SRL | $ 22.000 | 150 | Editar |
| 2025-03-14 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00009919 | Compra FA A 00006 00009919 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | $ 6.742 | 150 | Editar |
| 2025-03-14 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00009919 | Compra FA A 00006 00009919 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | $ 6.742 | 150 | Editar |
| 2025-03-14 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00005 00000634 | Compra FB B 00005 00000634 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | LA ESQUINA DEL VIDRIO SRL | $ 1.538 | 150 | Editar |
| 2025-03-14 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000634 | Compra FA A 00005 00000634 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | LA ESQUINA DEL VIDRIO SRL | $ 22.000 | 150 | Editar |
| 2025-03-10 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00002968 | Pago F 00001 00002968 aplicado a FA A 09313 00005266 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | VIA CARGO - VIA BARILOCHE | $ 12.580 | 150 | Editar |
| 2025-03-10 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 09313 00005266 | Compra FA A 09313 00005266 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | VIA CARGO - VIA BARILOCHE | $ 12.580 | 150 | Editar |
| 2025-03-06 | COMPRA | VENTOSELECT | FCE A 00008 00014528 | Compra FCE A 00008 00014528 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELECTRICIDAD PANAMERICANA SA | $ 641.417 | 150 | Editar |
| 2025-02-10 | PAGO | VENTOSELECT | F 00005 00000051 | Pago F 00005 00000051 aplicado a FA A 00005 00000523 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | LA ESQUINA DEL VIDRIO SRL | $ 38.000 | 150 | Editar |
| 2025-02-10 | PAGO | VENTOSELECT | F 00005 00000055 | Pago F 00005 00000055 aplicado a FB B 00005 00643271 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | LA ESQUINA DEL VIDRIO SRL | $ 40.656 | 150 | Editar |
| 2025-02-10 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000523 | Compra FA A 00005 00000523 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | LA ESQUINA DEL VIDRIO SRL | $ 38.000 | 150 | Editar |
| 2025-02-10 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00005 00643271 | Compra FB B 00005 00643271 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | LA ESQUINA DEL VIDRIO SRL | $ 40.656 | 150 | Editar |
| 2025-02-07 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00009641 | Compra FA A 00006 00009641 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | $ 5.561 | 150 | Editar |
| 2025-02-07 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00009640 | Compra FA A 00006 00009640 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | $ 6.423 | 150 | Editar |
| 2025-02-07 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00009641 | Compra FA A 00006 00009641 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | $ 5.561 | 150 | Editar |
| 2025-02-07 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00009640 | Compra FA A 00006 00009640 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | $ 6.423 | 150 | Editar |
| 2025-02-04 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00009606 | Compra FA A 00006 00009606 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | $ 15.868 | 150 | Editar |
| 2025-02-04 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00009606 | Compra FA A 00006 00009606 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | $ 15.868 | 150 | Editar |
Otros movimientos (0)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin movimientos. | ||||||||