▥

177. (CERRADO)CHANDON VENTILES

👥 Cliente: Sin cliente ▣ Empresas: VENTOSELECT, VENTOS_INOX, VENTOS_INT ● Moneda: ARS, USD ● Registros unidos: 3 ● FINALIZADO

▤Presupuesto aceptado$ 0 ▥Facturado real$ 37.602.768 ≋Costos reales$ 20.989.499 ↗Resultado$ 16.613.269 ◷Pendiente de cobro$ 37.602.768 %Comisión$ 0

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Hito	%	Estado	Factura	Fecha
Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas.

Actualizaciones Documentación Facturación prevista Movimientos Registros unidos

Actualizaciones del proyecto unificado (0)

Fecha	Título	Descripción	Acciones
Sin actualizaciones cargadas.

Documentación del proyecto (0)

Tipo	Título	Archivo / referencia	Notas	Fecha
Sin documentos cargados. Podés subir presupuesto, orden de compra, planos o dejar una referencia al presupuesto en Nacional.

Facturación prevista / porcentajes (0)

%	Descripción	Factura asociada	Fecha prevista	Monto	Estado	Notas
Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan.

Registros de proyecto unidos

ID	Código	Nombre	Empresa	Estado
190	(C)CHANDON VENTILES	177. (CERRADO)CHANDON VENTILES	VENTOSELECT	FINALIZADO	Abrir individual
515	CHANDON VENTILES	177. (CERRADO)CHANDON VENTILES	VENTOS_INOX	FINALIZADO	Abrir individual
743	CHANDON VENTILES(C)	177. CHANDON VENTILES(CERRADO)	VENTOS_INT	FINALIZADO	Abrir individual

Facturas de venta / ventas (6)

Fecha	Tipo	Empresa	Comprobante	Concepto	Proveedor/cliente	Importe	Proyecto origen
2025-12-12	FACTURA_VENTA	VENTOS_INOX	ND B 00001 00000007	Venta ND B 00001 00000007 Ventas	BODEGAS CHANDON S.A	$ 306.600	515	Editar
2025-11-10	FACTURA_VENTA	VENTOS_INOX	FA A 00005 00000085	Venta FA A 00005 00000085 Ventas	BODEGAS CHANDON S.A	$ 19.281.724	515	Editar
2025-11-05	FACTURA_VENTA	VENTOS_INOX	REM R 00001 00000102	Venta REM R 00001 00000102 Ventas	BODEGAS CHANDON S.A	$ 651.813.839	515	Editar
2025-08-12	FACTURA_VENTA	VENTOS_INOX	FA A 00005 00000080	Venta FA A 00005 00000080 Ventas	BODEGAS CHANDON S.A	$ 18.014.445	515	Editar
2025-07-25	FACTURA_VENTA	VENTOS_INOX	PRE P 00001 00000335	Venta PRE P 00001 00000335 Ventas	BODEGAS CHANDON S.A	$ 12.845.305	515	Editar
2025-05-15	FACTURA_VENTA	VENTOS_INOX	PRE P 00001 00000334	Venta PRE P 00001 00000334 Ventas	BODEGAS CHANDON S.A	$ 19.419.234	515	Editar

Facturas de compra / costos (55)

Fecha	Tipo	Empresa	Comprobante	Concepto	Proveedor/cliente	Importe	Proyecto origen
2025-12-19	PAGO	VENTOS_INOX	P 00001 00001133	Pago P 00001 00001133 aplicado a FA A 00007 00002669 Pago proveedor	ELECSA SA	$ 26.569	515	Editar
2025-12-18	PAGO	VENTOS_INOX	P 00001 00001145	Pago P 00001 00001145 aplicado a NC A 01006 00058144 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS	FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323	$ -15.410	515	Editar
2025-12-18	COMPRA	VENTOS_INOX	NC A 01006 00058144	Compra NC A 01006 00058144 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS	FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323	$ -15.410	515	Editar
2025-12-16	PAGO	VENTOS_INOX	P 00001 00001124	Pago P 00001 00001124 aplicado a FA A 01014 00103258 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS	FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323	$ 106.891	515	Editar
2025-12-11	PAGO	VENTOS_INOX	P 00001 00001111	Pago P 00001 00001111 aplicado a FA A 01014 00103139 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS	FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323	$ 1.320.700	515	Editar
2025-12-11	PAGO	VENTOS_INOX	P 00001 00001110	Pago P 00001 00001110 aplicado a FA A 01014 00103138 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS	FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323	$ 102.449	515	Editar
2025-12-05	PAGO	VENTOS_INOX	P 00001 00001099	Pago P 00001 00001099 aplicado a ND A 01006 00002571 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS	FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323	$ 148.231	515	Editar
2025-12-05	PAGO	VENTOS_INOX	P 00001 00001099	Pago P 00001 00001099 aplicado a ND A 01006 00002551 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS	FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323	$ 202.736	515	Editar
2025-12-05	PAGO	VENTOS_INOX	P 00001 00001099	Pago P 00001 00001099 aplicado a FA A 01014 00103138 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS	FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323	$ 104.671	515	Editar
2025-12-04	PAGO	VENTOS_INOX	P 00001 00001098	Pago P 00001 00001098 aplicado a ND A 01006 00002551 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS	FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323	$ 126.451	515	Editar
2025-12-04	PAGO	VENTOS_INOX	F 00001 00000401	Pago F 00001 00000401 aplicado a FB B 00001 00000010 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS	DISTRIBUIDORA DE GASES MAIPU SAS	$ 262.570	515	Editar
2025-12-04	COMPRA	VENTOS_INOX	ND A 01006 00002571	Compra ND A 01006 00002571 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS	FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323	$ 148.231	515	Editar
2025-12-04	COMPRA	VENTOS_INOX	FB B 00001 00000010	Compra FB B 00001 00000010 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS	DISTRIBUIDORA DE GASES MAIPU SAS	$ 262.570	515	Editar
2025-12-03	PAGO	VENTOS_INOX	P 00001 00001095	Pago P 00001 00001095 aplicado a FA A 01014 00102831 Pago proveedor	FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323	$ 1.503.501	515	Editar
2025-12-01	PAGO	VENTOS_INOX	P 00001 00001093	Pago P 00001 00001093 aplicado a FA A 01014 00102691 Pago proveedor	FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323	$ 2.120.919	515	Editar
2025-11-27	PAGO	VENTOS_INOX	P 00001 00001089	Pago P 00001 00001089 aplicado a FB B 00001 00000021 HONORARIOS	OFICIAL MULTIPLE CONTRATADO POR DANI	$ 250.000	515	Editar
2025-11-26	PAGO	VENTOS_INOX	P 00001 00001082	Pago P 00001 00001082 aplicado a FA A 00015 00001877 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS	Chialvo SA	$ 1.139.669	515	Editar
2025-11-25	COMPRA	VENTOS_INOX	FA A 00015 00001877	Compra FA A 00015 00001877 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS	Chialvo SA	$ 1.139.669	515	Editar
2025-11-24	COMPRA	VENTOS_INOX	FB B 00001 00000021	Compra FB B 00001 00000021 HONORARIOS	OFICIAL MULTIPLE CONTRATADO POR DANI	$ 250.000	515	Editar
2025-11-20	PAGO	VENTOS_INOX	P 00001 00001079	Pago P 00001 00001079 aplicado a FB B 00001 00000020 HONORARIOS	OFICIAL MULTIPLE CONTRATADO POR DANI	$ 250.000	515	Editar
2025-11-19	PAGO	VENTOS_INOX	P 00001 00001072	Pago P 00001 00001072 aplicado a NC A 00003 00141888 SEGUROS	CREDITO Y CAUCION SA COMPAÑIA DE SEGUROS	$ -143.473	515	Editar
2025-11-19	PAGO	VENTOS_INOX	P 00001 00001072	Pago P 00001 00001072 aplicado a FA A 00003 00424656 SEGUROS	CREDITO Y CAUCION SA COMPAÑIA DE SEGUROS	$ 143.473	515	Editar
2025-11-19	PAGO	VENTOS_INOX	P 00001 00001070	Pago P 00001 00001070 aplicado a FA A 01014 00102691 Pago proveedor	FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323	$ 1.825.220	515	Editar
2025-11-19	COMPRA	VENTOS_INOX	NC A 00003 00141888	Compra NC A 00003 00141888 SEGUROS	CREDITO Y CAUCION SA COMPAÑIA DE SEGUROS	$ -143.473	515	Editar
2025-11-18	PAGO	VENTOS_INOX	P 00001 00001061	Pago P 00001 00001061 aplicado a FA A 00015 00001869 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS	Chialvo SA	$ 800.110	515	Editar
2025-11-17	COMPRA	VENTOS_INOX	FB B 00001 00000020	Compra FB B 00001 00000020 HONORARIOS	OFICIAL MULTIPLE CONTRATADO POR DANI	$ 250.000	515	Editar
2025-11-13	COMPRA	VENTOS_INOX	FA A 00015 00001869	Compra FA A 00015 00001869 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS	Chialvo SA	$ 800.110	515	Editar
2025-11-12	COMPRA	VENTOS_INOX	FA A 01014 00103258	Compra FA A 01014 00103258 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS	FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323	$ 106.891	515	Editar
2025-11-12	PAGO	VENTOSELECT	F 00001 00003623	Pago F 00001 00003623 aplicado a FA A 00004 00022544 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS	KROM ARGENTINA S.A.	$ 434.694	190	Editar
2025-11-12	COMPRA	VENTOSELECT	FA A 00004 00022544	Compra FA A 00004 00022544 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS	KROM ARGENTINA S.A.	$ 434.694	190	Editar
2025-11-11	PAGO	VENTOS_INOX	P 00001 00001041	Pago P 00001 00001041 aplicado a FB B 00001 00000010 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS	TULIO - COMANDINI BRUNO EZEQUIEL	$ 1.791.800	515	Editar
2025-11-11	COMPRA	VENTOS_INOX	FB B 00001 00000010	Compra FB B 00001 00000010 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS	TULIO - COMANDINI BRUNO EZEQUIEL	$ 1.791.800	515	Editar
2025-11-06	COMPRA	VENTOS_INOX	ND A 01006 00002551	Compra ND A 01006 00002551 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS	FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323	$ 329.187	515	Editar
2025-11-06	COMPRA	VENTOS_INOX	FA A 01014 00103139	Compra FA A 01014 00103139 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS	FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323	$ 1.320.700	515	Editar
2025-11-06	COMPRA	VENTOS_INOX	FA A 01014 00103138	Compra FA A 01014 00103138 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS	FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323	$ 207.120	515	Editar
2025-11-05	PAGO	VENTOS_INOX	F 00001 00000380	Pago F 00001 00000380 aplicado a FB B 00001 00000006 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS	DISTRIBUIDORA DE GASES MAIPU SAS	$ 641.300	515	Editar
2025-11-05	COMPRA	VENTOS_INOX	FB B 00001 00000006	Compra FB B 00001 00000006 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS	DISTRIBUIDORA DE GASES MAIPU SAS	$ 641.300	515	Editar
2025-11-03	COMPRA	VENTOS_INOX	FA A 00003 00424656	Compra FA A 00003 00424656 SEGUROS	CREDITO Y CAUCION SA COMPAÑIA DE SEGUROS	$ 143.473	515	Editar
2025-10-31	PAGO	VENTOS_INOX	P 00001 00001017	Pago P 00001 00001017 aplicado a FA A 01014 00102241 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS	FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323	$ 5.288.332	515	Editar
2025-10-31	PAGO	VENTOS_INOX	P 00001 00001015	Pago P 00001 00001015 aplicado a FC C 00001 00000048 REFRIGERIO	VIANDAS MDZ NUEVA - Conti Gisela Pamela	$ 204.000	515	Editar
2025-10-24	PAGO	VENTOS_INOX	P 00001 00001008	Pago P 00001 00001008 aplicado a FB B 00001 00000032 HONORARIOS	JUNIORS CONTRATADOS	$ 150.000	515	Editar
2025-10-23	COMPRA	VENTOS_INOX	FA A 01014 00102831	Compra FA A 01014 00102831 Compras	FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323	$ 1.503.501	515	Editar
2025-10-20	COMPRA	VENTOS_INOX	FB B 00001 00000032	Compra FB B 00001 00000032 HONORARIOS	JUNIORS CONTRATADOS	$ 150.000	515	Editar
2025-10-17	PAGO	VENTOS_INOX	P 00001 00000997	Pago P 00001 00000997 aplicado a FB B 00001 00000029 HONORARIOS	JUNIORS CONTRATADOS	$ 150.000	515	Editar
2025-10-17	COMPRA	VENTOS_INOX	FC C 00001 00000048	Compra FC C 00001 00000048 REFRIGERIO	VIANDAS MDZ NUEVA - Conti Gisela Pamela	$ 204.000	515	Editar
2025-10-17	COMPRA	VENTOS_INOX	FA A 00007 00002669	Compra FA A 00007 00002669 Compras	ELECSA SA	$ 26.569	515	Editar
2025-10-16	COMPRA	VENTOS_INOX	FA A 01014 00102691	Compra FA A 01014 00102691 Compras	FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323	$ 3.946.139	515	Editar
2025-10-13	COMPRA	VENTOS_INOX	FB B 00001 00000029	Compra FB B 00001 00000029 HONORARIOS	JUNIORS CONTRATADOS	$ 150.000	515	Editar
2025-10-09	PAGO	VENTOS_INOX	F 00001 00000372	Pago F 00001 00000372 aplicado a FB B 00001 00000003 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS	DISTRIBUIDORA DE GASES MAIPU SAS	$ 254.100	515	Editar
2025-10-09	COMPRA	VENTOS_INOX	FB B 00001 00000003	Compra FB B 00001 00000003 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS	DISTRIBUIDORA DE GASES MAIPU SAS	$ 254.100	515	Editar
2025-09-24	COMPRA	VENTOS_INOX	FA A 01014 00102241	Compra FA A 01014 00102241 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS	FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323	$ 5.288.332	515	Editar
2025-09-18	PAGO	VENTOS_INOX	P 00001 00000888	Pago P 00001 00000888 aplicado a FA A 00015 00001791 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS	Chialvo SA	$ 1.648.718	515	Editar
2025-09-18	COMPRA	VENTOS_INOX	FA A 00015 00001791	Compra FA A 00015 00001791 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS	Chialvo SA	$ 1.648.718	515	Editar
2025-09-03	PAGO	VENTOS_INOX	P 00001 00000823	Pago P 00001 00000823 aplicado a FB B 00003 00412802 SEGUROS	CREDITO Y CAUCION SA COMPAÑIA DE SEGUROS	$ 151.278	515	Editar
2025-08-28	COMPRA	VENTOS_INOX	FB B 00003 00412802	Compra FB B 00003 00412802 SEGUROS	CREDITO Y CAUCION SA COMPAÑIA DE SEGUROS	$ 151.278	515	Editar

Otros movimientos (3)

Fecha	Tipo	Empresa	Comprobante	Concepto	Proveedor/cliente	Importe	Proyecto origen
2025-12-12	COBRO	VENTOS_INOX	C 00001 00000088	Cobro C 00001 00000088 aplicado a ND B 00001 00000007 Cobro cliente	BODEGAS CHANDON S.A	$ 306.600	515	Editar
2025-12-12	COBRO	VENTOS_INOX	C 00001 00000088	Cobro C 00001 00000088 aplicado a FA A 00005 00000085 Cobro cliente	BODEGAS CHANDON S.A	$ 19.281.724	515	Editar
2025-09-12	COBRO	VENTOS_INOX	C 00001 00000077	Cobro C 00001 00000077 aplicado a FA A 00005 00000080 Cobro cliente	BODEGAS CHANDON S.A	$ 18.014.445	515	Editar