152
152. (CERRADO)RED DORINKA
Presupuesto aceptado$ 0
Facturado real$ 1.448.596
Costos reales$ 516.693
Resultado$ 931.903
Pendiente de cobro$ 1.448.596
Comisión$ 0
⚑ Hitos de facturación
Ver todos los hitos ›| Hito | % | Estado | Factura | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas. | |||||
Actualizaciones del proyecto unificado (0)
| Fecha | Título | Descripción | Acciones |
|---|---|---|---|
| Sin actualizaciones cargadas. | |||
Documentación del proyecto (0)
| Tipo | Título | Archivo / referencia | Notas | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin documentos cargados. Podés subir presupuesto, orden de compra, planos o dejar una referencia al presupuesto en Nacional. | |||||
Facturación prevista / porcentajes (0)
| % | Descripción | Factura asociada | Fecha prevista | Monto | Estado | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan. | |||||||
Registros de proyecto unidos
| ID | Código | Nombre | Cliente | Empresa | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | (C)RED DORINKA | 152. (CERRADO)RED DORINKA | VENTOSELECT | FINALIZADO | Abrir individual | |
| 628 | RED DORINKA | 152. (CERRADO)RED DORINKA | VENTOS_INOX | FINALIZADO | Abrir individual | |
| 792 | RED DORINKA(C) | 152. RED DORINKA(CERRADO) | VENTOS_INT | FINALIZADO | Abrir individual |
Facturas de venta / ventas (2)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-05 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000434 | Venta FA A 00005 00000434 Ventas | DORINKA S.R.L. | $ 1.448.596 | 247 | Editar |
| 2025-07-28 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | REM R 00001 00001061 | Venta REM R 00001 00001061 Ventas | DORINKA S.R.L. | $ 1.493.398 | 247 | Editar |
Facturas de compra / costos (14)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003340 | Pago P 00011 00003340 aplicado a FB B 00001 00000035 Pago proveedor | COMISIONES ECHENIQUE | $ 29.340 | 247 | Editar |
| 2025-09-30 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000035 | Compra FB B 00001 00000035 Compras | COMISIONES ECHENIQUE | $ 29.340 | 247 | Editar |
| 2025-08-28 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000788 | Pago P 00001 00000788 aplicado a FA A 00006 00011096 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | $ 13.753 | 628 | Editar |
| 2025-08-27 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000775 | Pago P 00001 00000775 aplicado a FA A 00005 00007008 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Alasur S.A. | $ 31.900 | 628 | Editar |
| 2025-08-15 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000755 | Pago P 00001 00000755 aplicado a FA A 00005 00006982 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Alasur S.A. | $ 51.700 | 628 | Editar |
| 2025-08-12 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00005 00007008 | Compra FA A 00005 00007008 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Alasur S.A. | $ 31.900 | 628 | Editar |
| 2025-08-02 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00005 00006982 | Compra FA A 00005 00006982 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Alasur S.A. | $ 51.700 | 628 | Editar |
| 2025-08-01 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000718 | Pago P 00001 00000718 aplicado a FA A 00005 00006960 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Alasur S.A. | $ 234.000 | 628 | Editar |
| 2025-07-29 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002608 | Pago P 00011 00002608 aplicado a FB B 00001 00000020 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | $ 78.000 | 247 | Editar |
| 2025-07-29 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002607 | Pago P 00011 00002607 aplicado a FB B 00001 00000019 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | $ 78.000 | 247 | Editar |
| 2025-07-28 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000019 | Compra FB B 00001 00000019 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | $ 78.000 | 247 | Editar |
| 2025-07-27 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000020 | Compra FB B 00001 00000020 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | $ 78.000 | 247 | Editar |
| 2025-07-26 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00005 00006960 | Compra FA A 00005 00006960 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Alasur S.A. | $ 234.000 | 628 | Editar |
| 2025-07-23 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00006 00011096 | Compra FA A 00006 00011096 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | $ 13.753 | 628 | Editar |
Otros movimientos (1)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | COBRO | VENTOSELECT | C 00001 00000449 | Cobro C 00001 00000449 aplicado a FA A 00005 00000434 Cobro cliente | DORINKA S.R.L. | $ 1.448.596 | 247 | Editar |