132
132. (CERRADO)CAÑERIA AGUA
Presupuesto aceptado$ 0
Facturado real$ 34.471.072
Costos reales$ 5.608.342
Resultado$ 28.862.730
Pendiente de cobro$ 34.471.072
Comisión$ 0
⚑ Hitos de facturación
Ver todos los hitos ›| Hito | % | Estado | Factura | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas. | |||||
Actualizaciones del proyecto unificado (0)
| Fecha | Título | Descripción | Acciones |
|---|---|---|---|
| Sin actualizaciones cargadas. | |||
Documentación del proyecto (0)
| Tipo | Título | Archivo / referencia | Notas | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin documentos cargados. Podés subir presupuesto, orden de compra, planos o dejar una referencia al presupuesto en Nacional. | |||||
Facturación prevista / porcentajes (0)
| % | Descripción | Factura asociada | Fecha prevista | Monto | Estado | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan. | |||||||
Registros de proyecto unidos
| ID | Código | Nombre | Cliente | Empresa | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | (C)CAÑERIA AGUA | 132. (CERRADO)CAÑERIA AGUA | VENTOSELECT | FINALIZADO | Abrir individual | |
| 502 | CAÑERIA AGUA | 132. (CERRADO)CAÑERIA AGUA | VENTOS_INOX | FINALIZADO | Abrir individual | |
| 732 | CAÑERIA AGUA(C) | 132. CAÑERIA AGUA(CERRADO) | VENTOS_INT | FINALIZADO | Abrir individual |
Facturas de venta / ventas (10)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-11 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | ND B 00001 00000027 | Venta ND B 00001 00000027 Ventas | DREAN S.A. | $ 1.713.820 | 176 | Editar |
| 2025-06-19 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FCE A 00005 00000088 | Venta FCE A 00005 00000088 Ventas | DREAN S.A. | $ 9.989.997 | 176 | Editar |
| 2025-06-12 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | REM R 00001 00001026 | Venta REM R 00001 00001026 Ventas | DREAN S.A. | $ 2.328.659.237 | 176 | Editar |
| 2025-06-12 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | REM R 00001 00001025 | Venta REM R 00001 00001025 Ventas | DREAN S.A. | $ 6.542.352 | 176 | Editar |
| 2025-06-12 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | PRE P 00001 00000889 | Venta PRE P 00001 00000889 Ventas | DREAN S.A. | $ 2.302.184 | 176 | Editar |
| 2025-05-15 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | ND B 00001 00000023 | Venta ND B 00001 00000023 Ventas | DREAN S.A. | $ 779.390 | 176 | Editar |
| 2025-05-07 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | NCE A 00005 00000011 | Venta NCE A 00005 00000011 Ventas | DREAN S.A. | $ 7.722.757 | 176 | Editar |
| 2025-05-07 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FCE A 00005 00000086 | Venta FCE A 00005 00000086 Ventas | DREAN S.A. | $ 6.542.352 | 176 | Editar |
| 2025-05-07 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FCE A 00005 00000085 | Venta FCE A 00005 00000085 Ventas | DREAN S.A. | $ 7.722.757 | 176 | Editar |
| 2025-05-07 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | REM R 00001 00000998 | Venta REM R 00001 00000998 Ventas | DREAN S.A. | $ 7.761.564 | 176 | Editar |
Facturas de compra / costos (73)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001201 | Pago P 00001 00001201 aplicado a FB B 00001 00000023 Pago proveedor | COMISIONES ECHENIQUE | $ 146.747 | 502 | Editar |
| 2025-08-30 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000023 | Compra FB B 00001 00000023 Compras | COMISIONES ECHENIQUE | $ 146.747 | 502 | Editar |
| 2025-08-20 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002695 | Pago P 00011 00002695 aplicado a FA A 00007 00000143 REFRIGERIO | GRUPO ALFA SRL | $ 106.480 | 176 | Editar |
| 2025-07-25 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000707 | Pago P 00001 00000707 aplicado a FA A 00005 00003205 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | LANZ SRL | $ 54.845 | 502 | Editar |
| 2025-07-25 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002568 | Pago P 00011 00002568 aplicado a FA A 00005 00030958 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | $ 11.078 | 176 | Editar |
| 2025-07-25 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002568 | Pago P 00011 00002568 aplicado a FA A 00005 00030933 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | $ 56.264 | 176 | Editar |
| 2025-07-25 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002564 | Pago P 00011 00002564 aplicado a FB B 00001 00000015 REFRIGERIO | VIATICOS EQUIPO FRANCO | $ 78.473 | 176 | Editar |
| 2025-07-24 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002547 | Pago P 00011 00002547 aplicado a FB B 00007 00000001 REFRIGERIO | GRUPO ALFA SRL | $ 106.480 | 176 | Editar |
| 2025-07-24 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002547 | Pago P 00011 00002547 aplicado a FA A 00007 00000093 REFRIGERIO | GRUPO ALFA SRL | $ 132.979 | 176 | Editar |
| 2025-07-24 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00007 00000143 | Compra FA A 00007 00000143 REFRIGERIO | GRUPO ALFA SRL | $ 106.480 | 176 | Editar |
| 2025-07-18 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002515 | Pago P 00011 00002515 aplicado a FA A 00006 00010685 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | $ 28.382 | 176 | Editar |
| 2025-07-18 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000679 | Pago P 00001 00000679 aplicado a FA A 01014 00100113 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | $ 21.295 | 502 | Editar |
| 2025-07-18 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000679 | Pago P 00001 00000679 aplicado a FA A 01014 00100109 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | $ 140.365 | 502 | Editar |
| 2025-07-18 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002515 | Pago P 00011 00002515 aplicado a FA A 00006 00010685 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | $ 28.382 | 176 | Editar |
| 2025-07-18 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002514 | Pago P 00011 00002514 aplicado a FA A 00005 00030793 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | $ 38.684 | 176 | Editar |
| 2025-07-18 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002514 | Pago P 00011 00002514 aplicado a FA A 00005 00030791 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | $ 235.319 | 176 | Editar |
| 2025-07-09 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002448 | Pago P 00011 00002448 aplicado a FA A 00006 00010616 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | $ 52.249 | 176 | Editar |
| 2025-07-09 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002448 | Pago P 00011 00002448 aplicado a FA A 00006 00010549 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | $ 14.284 | 176 | Editar |
| 2025-07-09 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002453 | Pago P 00011 00002453 aplicado a FA A 00006 00054296 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | STEEL SRL | $ 66.458 | 176 | Editar |
| 2025-07-09 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002450 | Pago P 00011 00002450 aplicado a FA A 00003 00000058 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | LAMADRID LOGISTICA S. R. L. | $ 121.000 | 176 | Editar |
| 2025-07-09 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002449 | Pago P 00011 00002449 aplicado a FA A 00005 00002465 ALQUILERES | HOTEL INTIHUASI SAN LUIS INTIRUNA SRL | $ 296.401 | 176 | Editar |
| 2025-07-09 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002448 | Pago P 00011 00002448 aplicado a FA A 00006 00010616 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | $ 52.249 | 176 | Editar |
| 2025-07-09 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002448 | Pago P 00011 00002448 aplicado a FA A 00006 00010549 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | $ 14.284 | 176 | Editar |
| 2025-07-09 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002447 | Pago P 00011 00002447 aplicado a FA A 00003 00024161 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELECTROMAQ SRL | $ 180.778 | 176 | Editar |
| 2025-07-09 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002446 | Pago P 00011 00002446 aplicado a FA A 00005 00030716 GASTOS ADMINISTRATIVOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | $ 25.953 | 176 | Editar |
| 2025-07-09 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002446 | Pago P 00011 00002446 aplicado a FA A 00005 00030715 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | $ 630.306 | 176 | Editar |
| 2025-07-04 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00007 00000001 | Compra FB B 00007 00000001 REFRIGERIO | GRUPO ALFA SRL | $ 106.480 | 176 | Editar |
| 2025-06-19 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002352 | Pago P 00011 00002352 aplicado a FA A 00005 00002453 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | HOTEL INTIHUASI SAN LUIS INTIRUNA SRL | $ 313.500 | 176 | Editar |
| 2025-06-19 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002334 | Pago P 00011 00002334 aplicado a FA A 00003 00024049 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELECTROMAQ SRL | $ 1.703.198 | 176 | Editar |
| 2025-06-16 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00002465 | Compra FA A 00005 00002465 ALQUILERES | HOTEL INTIHUASI SAN LUIS INTIRUNA SRL | $ 296.401 | 176 | Editar |
| 2025-06-14 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000300 | Pago F 00001 00000300 aplicado a FA A 00005 00006828 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Alasur S.A. | $ 17.000 | 502 | Editar |
| 2025-06-14 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00005 00006828 | Compra FA A 00005 00006828 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Alasur S.A. | $ 17.000 | 502 | Editar |
| 2025-06-14 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00030958 | Compra FA A 00005 00030958 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | $ 11.078 | 176 | Editar |
| 2025-06-14 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000015 | Compra FB B 00001 00000015 REFRIGERIO | VIATICOS EQUIPO FRANCO | $ 78.473 | 176 | Editar |
| 2025-06-13 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000305 | Pago F 00001 00000305 aplicado a FA A 00005 00006824 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Alasur S.A. | $ 163.000 | 502 | Editar |
| 2025-06-13 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000299 | Pago F 00001 00000299 aplicado a FA A 00005 00006826 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Alasur S.A. | $ 19.000 | 502 | Editar |
| 2025-06-13 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00005 00006824 | Compra FA A 00005 00006824 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Alasur S.A. | $ 163.000 | 502 | Editar |
| 2025-06-13 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00005 00006826 | Compra FA A 00005 00006826 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Alasur S.A. | $ 19.000 | 502 | Editar |
| 2025-06-12 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00030933 | Compra FA A 00005 00030933 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | $ 56.264 | 176 | Editar |
| 2025-06-11 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00005 00000033 | Pago F 00005 00000033 aplicado a FA A 00005 00006813 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Alasur S.A. | $ 8.800 | 502 | Editar |
| 2025-06-11 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00005 00003205 | Compra FA A 00005 00003205 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | LANZ SRL | $ 54.845 | 502 | Editar |
| 2025-06-11 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00005 00006813 | Compra FA A 00005 00006813 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Alasur S.A. | $ 8.800 | 502 | Editar |
| 2025-06-10 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003272 | Pago F 00001 00003272 aplicado a FA A 00010 00001269 GASTOS ADMINISTRATIVOS | Materiales San Luis SR | $ 64.759 | 176 | Editar |
| 2025-06-10 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00003 00024161 | Compra FA A 00003 00024161 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELECTROMAQ SRL | $ 180.778 | 176 | Editar |
| 2025-06-10 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00010 00001269 | Compra FA A 00010 00001269 GASTOS ADMINISTRATIVOS | Materiales San Luis SR | $ 64.759 | 176 | Editar |
| 2025-06-09 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002273 | Pago P 00011 00002273 aplicado a NC A 00005 00002429 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | $ -65.977 | 176 | Editar |
| 2025-06-09 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002273 | Pago P 00011 00002273 aplicado a FA A 00005 00030715 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | $ 65.977 | 176 | Editar |
| 2025-06-09 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00007 00000093 | Compra FA A 00007 00000093 REFRIGERIO | GRUPO ALFA SRL | $ 132.979 | 176 | Editar |
| 2025-06-07 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00010685 | Compra FA A 00006 00010685 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | $ 28.382 | 176 | Editar |
| 2025-06-07 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00010685 | Compra FA A 00006 00010685 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | $ 28.382 | 176 | Editar |
| 2025-06-04 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00002453 | Compra FA A 00005 00002453 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | HOTEL INTIHUASI SAN LUIS INTIRUNA SRL | $ 313.500 | 176 | Editar |
| 2025-06-03 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00030793 | Compra FA A 00005 00030793 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | $ 38.684 | 176 | Editar |
| 2025-06-02 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00003 00000058 | Compra FA A 00003 00000058 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | LAMADRID LOGISTICA S. R. L. | $ 121.000 | 176 | Editar |
| 2025-06-02 | COMPRA | VENTOSELECT | NC A 00005 00002429 | Compra NC A 00005 00002429 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | $ -65.977 | 176 | Editar |
| 2025-06-02 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00030791 | Compra FA A 00005 00030791 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | $ 235.319 | 176 | Editar |
| 2025-05-31 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00010616 | Compra FA A 00006 00010616 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | $ 52.249 | 176 | Editar |
| 2025-05-31 | PAGO | VENTOSELECT | F 00002 00000143 | Pago F 00002 00000143 aplicado a FA A 00002 00003462 GASTOS ADMINISTRATIVOS | BONATO ROBERTO ANTONIO | $ 45.735 | 176 | Editar |
| 2025-05-31 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00054296 | Compra FA A 00006 00054296 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | STEEL SRL | $ 66.458 | 176 | Editar |
| 2025-05-31 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00010616 | Compra FA A 00006 00010616 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | $ 52.249 | 176 | Editar |
| 2025-05-31 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00003462 | Compra FA A 00002 00003462 GASTOS ADMINISTRATIVOS | BONATO ROBERTO ANTONIO | $ 45.735 | 176 | Editar |
| 2025-05-30 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 01014 00100113 | Compra FA A 01014 00100113 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | $ 21.295 | 502 | Editar |
| 2025-05-30 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 01014 00100109 | Compra FA A 01014 00100109 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | $ 140.365 | 502 | Editar |
| 2025-05-30 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00003 00044289 | Compra FA A 00003 00044289 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | MARCO VALLANA ACCESORIOS INDUSTRIALES SRL | $ 71.437 | 502 | Editar |
| 2025-05-28 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002221 | Pago P 00011 00002221 aplicado a FB B 00001 00000001 Pago proveedor | FERRETERIA GLADIADOR RUBILAR MARCELO JAVIER | $ 289.400 | 176 | Editar |
| 2025-05-28 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00030716 | Compra FA A 00005 00030716 GASTOS ADMINISTRATIVOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | $ 25.953 | 176 | Editar |
| 2025-05-28 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00030715 | Compra FA A 00005 00030715 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | $ 696.283 | 176 | Editar |
| 2025-05-28 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 Compras | FERRETERIA GLADIADOR RUBILAR MARCELO JAVIER | $ 289.400 | 176 | Editar |
| 2025-05-27 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00003 00024049 | Compra FA A 00003 00024049 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELECTROMAQ SRL | $ 1.703.198 | 176 | Editar |
| 2025-05-26 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00010549 | Compra FA A 00006 00010549 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | $ 14.284 | 176 | Editar |
| 2025-05-26 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00010549 | Compra FA A 00006 00010549 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | $ 14.284 | 176 | Editar |
| 2025-05-20 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000555 | Pago P 00001 00000555 aplicado a FA A 00005 00003180 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | LANZ SRL | $ 272.779 | 502 | Editar |
| 2025-05-15 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00005 00003180 | Compra FA A 00005 00003180 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | LANZ SRL | $ 272.779 | 502 | Editar |
| 2025-05-08 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000672 | Pago P 00001 00000672 aplicado a FA A 00003 00044289 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | MARCO VALLANA ACCESORIOS INDUSTRIALES SRL | $ 71.437 | 502 | Editar |
Otros movimientos (6)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | COBRO | VENTOSELECT | C 00001 00000431 | Cobro C 00001 00000431 aplicado a ND B 00001 00000027 Cobro cliente | DREAN S.A. | $ 1.713.820 | 176 | Editar |
| 2025-08-06 | COBRO | VENTOSELECT | C 00001 00000431 | Cobro C 00001 00000431 aplicado a FCE A 00005 00000088 Cobro cliente | DREAN S.A. | $ 9.989.997 | 176 | Editar |
| 2025-05-16 | COBRO | VENTOSELECT | C 00001 00000404 | Cobro C 00001 00000404 aplicado a ND B 00001 00000023 Cobro cliente | DREAN S.A. | $ 779.390 | 176 | Editar |
| 2025-05-16 | COBRO | VENTOSELECT | C 00001 00000404 | Cobro C 00001 00000404 aplicado a FCE A 00005 00000086 Cobro cliente | DREAN S.A. | $ 6.542.352 | 176 | Editar |
| 2025-05-07 | COBRO | VENTOSELECT | C 00001 00000397 | Cobro C 00001 00000397 aplicado a NCE A 00005 00000011 Cobro cliente | DREAN S.A. | $ 7.722.757 | 176 | Editar |
| 2025-05-07 | COBRO | VENTOSELECT | C 00001 00000397 | Cobro C 00001 00000397 aplicado a FCE A 00005 00000085 Cobro cliente | DREAN S.A. | $ 7.722.757 | 176 | Editar |