119
119. (CERRADO)AIRE COMPRIMIDO DISAL
Presupuesto aceptadoUSD 0
Facturado realUSD 9.484.097
Costos realesUSD 2.713.994
ResultadoUSD 6.770.103
Pendiente de cobroUSD 9.484.097
ComisiónUSD 0
⚑ Hitos de facturación
Ver todos los hitos ›| Hito | % | Estado | Factura | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas. | |||||
Actualizaciones del proyecto unificado (0)
| Fecha | Título | Descripción | Acciones |
|---|---|---|---|
| Sin actualizaciones cargadas. | |||
Documentación del proyecto (0)
| Tipo | Título | Archivo / referencia | Notas | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin documentos cargados. Podés subir presupuesto, orden de compra, planos o dejar una referencia al presupuesto en Nacional. | |||||
Facturación prevista / porcentajes (0)
| % | Descripción | Factura asociada | Fecha prevista | Monto | Estado | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan. | |||||||
Registros de proyecto unidos
| ID | Código | Nombre | Cliente | Empresa | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | (C)AIRE COMPRIMIDO | 119.(CERRADO) AIRE COMPRIMIDO DISAL | VENTOSELECT | FINALIZADO | Abrir individual | |
| 480 | AIRE COMPRIMIDO | 119. (CERRADO)AIRE COMPRIMIDO DISAL | VENTOS_INOX | FINALIZADO | Abrir individual |
Facturas de venta / ventas (5)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-13 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | FA A 00005 00000069 | Venta FA A 00005 00000069 Ventas | DISAL S.A. | USD 4.857.917 | 480 | Editar |
| 2025-04-14 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | REM R 00001 00000076 | Venta REM R 00001 00000076 Ventas | DISAL S.A. | USD 4.291 | 480 | Editar |
| 2025-04-14 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | REM R 00001 00000075 | Venta REM R 00001 00000075 Ventas | DISAL S.A. | USD 4.291 | 480 | Editar |
| 2025-04-14 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | FA A 00005 00000064 | Venta FA A 00005 00000064 Ventas | DISAL S.A. | USD 4.626.179 | 480 | Editar |
| 2025-03-18 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | PRE P 00001 00000301 | Venta PRE P 00001 00000301 Ventas | DISAL S.A. | USD 8.583 | 480 | Editar |
Facturas de compra / costos (48)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001201 | Pago P 00001 00001201 aplicado a FB B 00001 00000022 Pago proveedor | COMISIONES ECHENIQUE | USD 89.346 | 480 | Editar |
| 2025-10-31 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001018 | Pago P 00001 00001018 aplicado a FB B 00001 00000001 HONORARIOS | FATIMA SEGURIDAD E HIGIENE | USD 48.000 | 480 | Editar |
| 2025-08-30 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000022 | Compra FB B 00001 00000022 Compras | COMISIONES ECHENIQUE | USD 89.346 | 480 | Editar |
| 2025-07-16 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000673 | Pago P 00001 00000673 aplicado a NC A 00007 00005991 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | MARCO VALLANA ACCESORIOS INDUSTRIALES SRL | USD -137 | 480 | Editar |
| 2025-07-01 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002434 | Pago P 00011 00002434 aplicado a FB B 00001 00000010 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | USD 18.000 | 164 | Editar |
| 2025-07-01 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000010 | Compra FB B 00001 00000010 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | USD 18.000 | 164 | Editar |
| 2025-06-19 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000634 | Pago P 00001 00000634 aplicado a FA A 00006 00010345 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 7.547 | 480 | Editar |
| 2025-06-19 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000634 | Pago P 00001 00000634 aplicado a FA A 00006 00010342 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 1.443 | 480 | Editar |
| 2025-06-19 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000634 | Pago P 00001 00000634 aplicado a FA A 00006 00010329 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 32.983 | 480 | Editar |
| 2025-06-19 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000634 | Pago P 00001 00000634 aplicado a FA A 00006 00010314 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 25.925 | 480 | Editar |
| 2025-06-11 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000611 | Pago P 00001 00000611 aplicado a FA A 00005 00030264 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SA MATERIALES ELECTRICOS | USD 175.761 | 480 | Editar |
| 2025-06-11 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000611 | Pago P 00001 00000611 aplicado a FA A 00005 00030140 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SA MATERIALES ELECTRICOS | USD 170.138 | 480 | Editar |
| 2025-06-06 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000594 | Pago P 00001 00000594 aplicado a FA A 00006 00053291 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | STEEL SRL | USD 21.524 | 480 | Editar |
| 2025-06-06 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000593 | Pago P 00001 00000593 aplicado a FB B 00001 00000001 HONORARIOS | FATIMA SEGURIDAD E HIGIENE | USD 0 | 480 | Editar |
| 2025-06-06 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 HONORARIOS | FATIMA SEGURIDAD E HIGIENE | USD 48.000 | 480 | Editar |
| 2025-06-04 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002254 | Pago P 00011 00002254 aplicado a FA A 01001 00000525 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ACER SRL | USD 7.066 | 164 | Editar |
| 2025-05-29 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000583 | Pago P 00001 00000583 aplicado a FA A 00006 00052848 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | STEEL SRL | USD 42.497 | 480 | Editar |
| 2025-05-29 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000581 | Pago P 00001 00000581 aplicado a FA A 00006 00010217 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 4.712 | 480 | Editar |
| 2025-05-29 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000581 | Pago P 00001 00000581 aplicado a FA A 00006 00010211 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 27.892 | 480 | Editar |
| 2025-05-29 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000581 | Pago P 00001 00000581 aplicado a FA A 00006 00010200 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 35.987 | 480 | Editar |
| 2025-05-29 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000581 | Pago P 00001 00000581 aplicado a FA A 00006 00010182 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 70.991 | 480 | Editar |
| 2025-05-29 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000581 | Pago P 00001 00000581 aplicado a FA A 00006 00010173 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 62.004 | 480 | Editar |
| 2025-05-29 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000580 | Pago P 00001 00000580 aplicado a FA A 00003 00023797 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELECTROMAQ SRL | USD 293.352 | 480 | Editar |
| 2025-05-13 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 01001 00000525 | Compra FA A 01001 00000525 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ACER SRL | USD 6 | 164 | Editar |
| 2025-05-08 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000672 | Pago P 00001 00000672 aplicado a NC A 00007 00005991 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | MARCO VALLANA ACCESORIOS INDUSTRIALES SRL | USD -150.582 | 480 | Editar |
| 2025-05-08 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000672 | Pago P 00001 00000672 aplicado a FA A 00003 00044151 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | MARCO VALLANA ACCESORIOS INDUSTRIALES SRL | USD 36.117 | 480 | Editar |
| 2025-05-08 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000672 | Pago P 00001 00000672 aplicado a FA A 00003 00044144 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | MARCO VALLANA ACCESORIOS INDUSTRIALES SRL | USD 15.054 | 480 | Editar |
| 2025-05-05 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00006 00010345 | Compra FA A 00006 00010345 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 7.547 | 480 | Editar |
| 2025-05-05 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00006 00010342 | Compra FA A 00006 00010342 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 1.443 | 480 | Editar |
| 2025-05-02 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00006 00010329 | Compra FA A 00006 00010329 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 32.983 | 480 | Editar |
| 2025-04-30 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00005 00030264 | Compra FA A 00005 00030264 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SA MATERIALES ELECTRICOS | USD 175.761 | 480 | Editar |
| 2025-04-29 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00006 00010314 | Compra FA A 00006 00010314 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 25.925 | 480 | Editar |
| 2025-04-29 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00006 00053291 | Compra FA A 00006 00053291 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | STEEL SRL | USD 21.524 | 480 | Editar |
| 2025-04-28 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00003 00044151 | Compra FA A 00003 00044151 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | MARCO VALLANA ACCESORIOS INDUSTRIALES SRL | USD 36.117 | 480 | Editar |
| 2025-04-25 | COMPRA | VENTOS_INOX | NC A 00007 00005991 | Compra NC A 00007 00005991 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | MARCO VALLANA ACCESORIOS INDUSTRIALES SRL | USD -150.718 | 480 | Editar |
| 2025-04-25 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00003 00044144 | Compra FA A 00003 00044144 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | MARCO VALLANA ACCESORIOS INDUSTRIALES SRL | USD 15.054 | 480 | Editar |
| 2025-04-24 | COMPRA | VENTOS_INOX | NC A 00007 00005984 | Compra NC A 00007 00005984 Compras | MARCO VALLANA ACCESORIOS INDUSTRIALES SRL | USD -15.184 | 480 | Editar |
| 2025-04-23 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000494 | Pago P 00001 00000494 aplicado a NC A 00007 00005984 Pago proveedor | MARCO VALLANA ACCESORIOS INDUSTRIALES SRL | USD -15.184 | 480 | Editar |
| 2025-04-23 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000494 | Pago P 00001 00000494 aplicado a FA A 00003 00044135 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | MARCO VALLANA ACCESORIOS INDUSTRIALES SRL | USD 1.700.619 | 480 | Editar |
| 2025-04-23 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00003 00044135 | Compra FA A 00003 00044135 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | MARCO VALLANA ACCESORIOS INDUSTRIALES SRL | USD 1.700.619 | 480 | Editar |
| 2025-04-21 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00005 00030140 | Compra FA A 00005 00030140 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SA MATERIALES ELECTRICOS | USD 170.138 | 480 | Editar |
| 2025-04-21 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00003 00023797 | Compra FA A 00003 00023797 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELECTROMAQ SRL | USD 293.352 | 480 | Editar |
| 2025-04-17 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00006 00010217 | Compra FA A 00006 00010217 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 4.712 | 480 | Editar |
| 2025-04-16 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00006 00010211 | Compra FA A 00006 00010211 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 27.892 | 480 | Editar |
| 2025-04-16 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00006 00010200 | Compra FA A 00006 00010200 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 35.987 | 480 | Editar |
| 2025-04-15 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00006 00010182 | Compra FA A 00006 00010182 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 70.991 | 480 | Editar |
| 2025-04-14 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00006 00010173 | Compra FA A 00006 00010173 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 62.004 | 480 | Editar |
| 2025-04-14 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00006 00052848 | Compra FA A 00006 00052848 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | STEEL SRL | USD 42.497 | 480 | Editar |
Otros movimientos (2)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-16 | COBRO | VENTOS_INOX | C 00001 00000068 | Cobro C 00001 00000068 aplicado a FA A 00005 00000069 Cobro cliente | DISAL S.A. | USD 4.857.917 | 480 | Editar |
| 2025-05-26 | COBRO | VENTOS_INOX | C 00001 00000063 | Cobro C 00001 00000063 aplicado a FA A 00005 00000064 Cobro cliente | DISAL S.A. | USD 4.626.179 | 480 | Editar |