097
097. (CERRADO) LAS DELICIAS
Presupuesto aceptado$ 0
Facturado real$ 3.438.910
Costos reales$ 287.980
Resultado$ 3.150.930
Pendiente de cobro$ 3.438.910
Comisión$ 0
⚑ Hitos de facturación
Ver todos los hitos ›| Hito | % | Estado | Factura | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas. | |||||
Actualizaciones del proyecto unificado (0)
| Fecha | Título | Descripción | Acciones |
|---|---|---|---|
| Sin actualizaciones cargadas. | |||
Documentación del proyecto (0)
| Tipo | Título | Archivo / referencia | Notas | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin documentos cargados. Podés subir presupuesto, orden de compra, planos o dejar una referencia al presupuesto en Nacional. | |||||
Facturación prevista / porcentajes (0)
| % | Descripción | Factura asociada | Fecha prevista | Monto | Estado | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan. | |||||||
Registros de proyecto unidos
| ID | Código | Nombre | Cliente | Empresa | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | (C) LAS DELICIAS | 097.(CERRADO) LAS DELICIAS | VENTOSELECT | FINALIZADO | Abrir individual | |
| 770 | LAS DELICIAS | 097. (CERRADO) LAS DELICIAS | VENTOS_INT | FINALIZADO | Abrir individual |
Facturas de venta / ventas (1)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-06 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | FA A 00005 00000047 | Venta FA A 00005 00000047 Ventas | LAS DELICIAS S.A. | $ 3.438.910 | 107 | Editar |
Facturas de compra / costos (7)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-31 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001731 | Pago P 00011 00001731 aplicado a FB B 00001 00000001 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | famiq 76323 | $ 1.887.184 | 107 | Editar |
| 2025-01-22 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000341 | Pago P 00001 00000341 aplicado a FA A 01014 00096717 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | $ 180.134 | 107 | Editar |
| 2025-01-16 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000319 | Pago P 00001 00000319 aplicado a FA A 00001 00000685 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DISTRIBUIDORA DE GASES MAIPU SAS | $ 287.980 | 107 | Editar |
| 2025-01-09 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000314 | Pago P 00001 00000314 aplicado a NC A 00001 00000028 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DISTRIBUIDORA DE GASES MAIPU SAS | $ -206.305 | 107 | Editar |
| 2025-01-09 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000314 | Pago P 00001 00000314 aplicado a FA A 00001 00000685 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DISTRIBUIDORA DE GASES MAIPU SAS | $ 206.305 | 107 | Editar |
| 2025-01-09 | COMPRA | VENTOS_INOX | NC A 00001 00000028 | Compra NC A 00001 00000028 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DISTRIBUIDORA DE GASES MAIPU SAS | $ -206.305 | 107 | Editar |
| 2025-01-06 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00001 00000685 | Compra FA A 00001 00000685 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DISTRIBUIDORA DE GASES MAIPU SAS | $ 494.285 | 107 | Editar |
Otros movimientos (1)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-09 | COBRO | VENTOS_INOX | C 00001 00000043 | Cobro C 00001 00000043 aplicado a FA A 00005 00000047 Cobro cliente | LAS DELICIAS S.A. | $ 3.438.910 | 107 | Editar |