090
090. (CERRADO) INTERCAMBIADOR
Presupuesto aceptado$ 0
Facturado real$ 10.361.363
Costos reales$ 3.159.409
Resultado$ 7.201.954
Pendiente de cobro$ 10.361.363
Comisión$ 0
⚑ Hitos de facturación
Ver todos los hitos ›| Hito | % | Estado | Factura | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas. | |||||
Actualizaciones del proyecto unificado (0)
| Fecha | Título | Descripción | Acciones |
|---|---|---|---|
| Sin actualizaciones cargadas. | |||
Documentación del proyecto (0)
| Tipo | Título | Archivo / referencia | Notas | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin documentos cargados. Podés subir presupuesto, orden de compra, planos o dejar una referencia al presupuesto en Nacional. | |||||
Facturación prevista / porcentajes (0)
| % | Descripción | Factura asociada | Fecha prevista | Monto | Estado | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan. | |||||||
Registros de proyecto unidos
| ID | Código | Nombre | Cliente | Empresa | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | (C) INTERCAMBIADOR | 090. (CERRADO) INTERCAMBIADOR | VENTOSELECT | FINALIZADO | Abrir individual | |
| 766 | INTERCAMBIADOR | 090. (CERRADO) INTERCAMBIADOR | VENTOS_INT | FINALIZADO | Abrir individual |
Facturas de venta / ventas (16)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-07 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | FA A 00005 00000058 | Venta FA A 00005 00000058 Ventas | DISAL S.A. | $ 508.778 | 101 | Editar |
| 2025-03-07 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | FA A 00005 00000057 | Venta FA A 00005 00000057 Ventas | DISAL S.A. | $ 2.203.201 | 101 | Editar |
| 2025-03-07 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | FA A 00005 00000056 | Venta FA A 00005 00000056 Ventas | DISAL S.A. | $ 2.726.972 | 101 | Editar |
| 2025-02-22 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | FA A 00005 00000055 | Venta FA A 00005 00000055 Ventas | DISAL S.A. | $ 2.195.440 | 101 | Editar |
| 2025-02-22 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | NC A 00005 00000010 | Venta NC A 00005 00000010 Ventas | DISAL S.A. | $ -4.604.032 | 101 | Editar |
| 2025-02-22 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | NC A 00005 00000009 | Venta NC A 00005 00000009 Ventas | DISAL S.A. | $ -2.726.972 | 101 | Editar |
| 2025-02-22 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | NC A 00005 00000008 | Venta NC A 00005 00000008 Ventas | DISAL S.A. | $ -4.604.032 | 101 | Editar |
| 2025-02-21 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | REM R 00001 00000070 | Venta REM R 00001 00000070 Ventas | DISAL S.A. | $ 2.169.056 | 101 | Editar |
| 2025-02-21 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | REM R 00001 00000069 | Venta REM R 00001 00000069 Ventas | DISAL S.A. | $ 2.169.056 | 101 | Editar |
| 2025-02-17 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | REM R 00001 00000072 | Venta REM R 00001 00000072 Ventas | DISAL S.A. | $ 129.763 | 101 | Editar |
| 2025-02-11 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | FA A 00005 00000054 | Venta FA A 00005 00000054 Ventas | DISAL S.A. | $ 4.604.032 | 101 | Editar |
| 2025-02-11 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | FA A 00005 00000053 | Venta FA A 00005 00000053 Ventas | DISAL S.A. | $ 2.726.972 | 101 | Editar |
| 2025-02-11 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | FA A 00005 00000052 | Venta FA A 00005 00000052 Ventas | DISAL S.A. | $ 4.604.032 | 101 | Editar |
| 2025-02-11 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | FA A 00005 00000051 | Venta FA A 00005 00000051 Ventas | DISAL S.A. | $ 2.726.972 | 101 | Editar |
| 2025-01-27 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | REM R 00001 00000068 | Venta REM R 00001 00000068 Ventas | DISAL S.A. | $ 2.726.972 | 101 | Editar |
| 2025-01-27 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | REM R 00001 00000067 | Venta REM R 00001 00000067 Ventas | DISAL S.A. | $ 2.726.972 | 101 | Editar |
Facturas de compra / costos (89)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-31 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000021 | Compra FB B 00001 00000021 Compras | COMISIONES ECHENIQUE | $ 234.177 | 101 | Editar |
| 2025-05-13 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000542 | Pago P 00001 00000542 aplicado a FB B 00001 00000021 Pago proveedor | COMISIONES ECHENIQUE | $ 13.312 | 101 | Editar |
| 2025-04-11 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000464 | Pago P 00001 00000464 aplicado a FA A 00004 00000504 HONORARIOS | PERALTA PABLO ADRIAN SEGIRIDAD E HIGIENE | $ 350.658 | 101 | Editar |
| 2025-04-04 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000449 | Pago P 00001 00000449 aplicado a FA A 00006 00009572 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | $ 30.354 | 101 | Editar |
| 2025-04-01 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000435 | Pago P 00001 00000435 aplicado a FA A 00002 00014873 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ARIES SRL | $ 255.673 | 101 | Editar |
| 2025-03-14 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000419 | Pago P 00001 00000419 aplicado a FA A 00006 00012894 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OXI MAX SRL | $ 54.777 | 101 | Editar |
| 2025-03-14 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000419 | Pago P 00001 00000419 aplicado a FA A 00006 00012821 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OXI MAX SRL | $ 77.901 | 101 | Editar |
| 2025-03-14 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000417 | Pago P 00001 00000417 aplicado a FC C 00003 00002196 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | HOSPEDAJE MARIA DE FATIMA - FISSORE MARTA JUANA | $ 73.500 | 101 | Editar |
| 2025-03-14 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000416 | Pago P 00001 00000416 aplicado a FA A 00006 00009580 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | $ 6.050 | 101 | Editar |
| 2025-03-10 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000410 | Pago P 00001 00000410 aplicado a FB B 00001 00000021 Pago proveedor | COMISIONES ECHENIQUE | $ 220.865 | 101 | Editar |
| 2025-02-27 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00002 00014873 | Compra FA A 00002 00014873 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ARIES SRL | $ 255.673 | 101 | Editar |
| 2025-02-21 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000393 | Pago P 00001 00000393 aplicado a FA A 00007 00001053 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELECSA SA | $ 48.945 | 101 | Editar |
| 2025-02-21 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000393 | Pago P 00001 00000393 aplicado a FA A 00007 00001041 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELECSA SA | $ 39.640 | 101 | Editar |
| 2025-02-21 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000393 | Pago P 00001 00000393 aplicado a FA A 00007 00001039 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELECSA SA | $ 37.317 | 101 | Editar |
| 2025-02-12 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000370 | Pago P 00001 00000370 aplicado a FC C 00001 00000030 REFRIGERIO | LA SANTA SEDE MONTALI BRUNO DANIEL | $ 49.400 | 101 | Editar |
| 2025-02-10 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00004 00000504 | Compra FA A 00004 00000504 HONORARIOS | PERALTA PABLO ADRIAN SEGIRIDAD E HIGIENE | $ 350.658 | 101 | Editar |
| 2025-02-05 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000362 | Pago P 00001 00000362 aplicado a FB B 00001 00000001 HONORARIOS | trabajador eventual | $ 120.000 | 101 | Editar |
| 2025-02-05 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000359 | Pago P 00001 00000359 aplicado a FC C 00001 00000431 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CICHELLI FEDERICO CATRIEL | $ 520.000 | 101 | Editar |
| 2025-02-04 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000115 | Pago F 00001 00000115 aplicado a FB B 00001 00164875 REFRIGERIO | MINI SHOP LA CRUZ - MOLINA MARCELO MATIAS | $ 6.300 | 101 | Editar |
| 2025-02-04 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00253 00000001 | Pago F 00253 00000001 aplicado a FB B 00253 00498903 VIATICOS Y MOVILIDAD | ENTE DE CONTROL DE RUTAS SAN LUIS | $ 1.200 | 101 | Editar |
| 2025-02-04 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000112 | Pago F 00001 00000112 aplicado a FB B 00001 00007352 VIATICOS Y MOVILIDAD | INSTITUTO DE SANIDAD Y CALIDAD AGROPECUARIA DE MZA | $ 4.200 | 101 | Editar |
| 2025-02-04 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00164875 | Compra FB B 00001 00164875 REFRIGERIO | MINI SHOP LA CRUZ - MOLINA MARCELO MATIAS | $ 6.300 | 101 | Editar |
| 2025-02-04 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00253 00498903 | Compra FB B 00253 00498903 VIATICOS Y MOVILIDAD | ENTE DE CONTROL DE RUTAS SAN LUIS | $ 1.200 | 101 | Editar |
| 2025-02-04 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00007352 | Compra FB B 00001 00007352 VIATICOS Y MOVILIDAD | INSTITUTO DE SANIDAD Y CALIDAD AGROPECUARIA DE MZA | $ 4.200 | 101 | Editar |
| 2025-02-04 | COMPRA | VENTOS_INOX | FC C 00003 00002196 | Compra FC C 00003 00002196 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | HOSPEDAJE MARIA DE FATIMA - FISSORE MARTA JUANA | $ 73.500 | 101 | Editar |
| 2025-02-03 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00002 00000050 | Pago F 00002 00000050 aplicado a FB B 00002 00000149 REFRIGERIO | EL REY DE LAS OFERTAS AS | $ 14.900 | 101 | Editar |
| 2025-02-03 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 HONORARIOS | trabajador eventual | $ 120.000 | 101 | Editar |
| 2025-02-03 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00002 00000149 | Compra FB B 00002 00000149 REFRIGERIO | EL REY DE LAS OFERTAS AS | $ 14.900 | 101 | Editar |
| 2025-02-03 | COMPRA | VENTOS_INOX | FC C 00001 00000030 | Compra FC C 00001 00000030 REFRIGERIO | LA SANTA SEDE MONTALI BRUNO DANIEL | $ 49.400 | 101 | Editar |
| 2025-02-03 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00006 00012894 | Compra FA A 00006 00012894 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OXI MAX SRL | $ 54.777 | 101 | Editar |
| 2025-02-03 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00006 00009580 | Compra FA A 00006 00009580 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | $ 6.050 | 101 | Editar |
| 2025-02-02 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000124 | Pago F 00001 00000124 aplicado a FB B 00001 00006838 REFRIGERIO | MARTINA VICTORIA CARMONA VERA MP | $ 10.000 | 101 | Editar |
| 2025-02-02 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00002 00000049 | Pago F 00002 00000049 aplicado a FB B 00002 00027065 REFRIGERIO | EL REY DE LAS OFERTAS AS | $ 27.065 | 101 | Editar |
| 2025-02-02 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000122 | Pago F 00001 00000122 aplicado a FB B 00001 00000950 REFRIGERIO | MAXIMILIANO ENRIQUE CEREY MP | $ 9.500 | 101 | Editar |
| 2025-02-02 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00276 00000001 | Pago F 00276 00000001 aplicado a FB B 00276 00432264 VIATICOS Y MOVILIDAD | ENTE DE CONTROL DE RUTAS SAN LUIS | $ 1.200 | 101 | Editar |
| 2025-02-02 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00006838 | Compra FB B 00001 00006838 REFRIGERIO | MARTINA VICTORIA CARMONA VERA MP | $ 10.000 | 101 | Editar |
| 2025-02-02 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00002 00027065 | Compra FB B 00002 00027065 REFRIGERIO | EL REY DE LAS OFERTAS AS | $ 27.065 | 101 | Editar |
| 2025-02-02 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000950 | Compra FB B 00001 00000950 REFRIGERIO | MAXIMILIANO ENRIQUE CEREY MP | $ 9.500 | 101 | Editar |
| 2025-02-02 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00276 00432264 | Compra FB B 00276 00432264 VIATICOS Y MOVILIDAD | ENTE DE CONTROL DE RUTAS SAN LUIS | $ 1.200 | 101 | Editar |
| 2025-02-01 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00021 00000003 | Pago F 00021 00000003 aplicado a FB B 00021 00100888 REFRIGERIO | EST DE SERV GUERRERO ISABEL Y GUERRERO RO | $ 7.000 | 101 | Editar |
| 2025-02-01 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00017 00000007 | Pago F 00017 00000007 aplicado a FA A 00017 00003789 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | QA GESTION SOCIEDAD ANONIMA | $ 9.843 | 101 | Editar |
| 2025-02-01 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00505 00000003 | Pago F 00505 00000003 aplicado a FB B 00505 00760466 VIATICOS Y MOVILIDAD | CORREDORES VIALES SA | $ 1.300 | 101 | Editar |
| 2025-02-01 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00274 00000001 | Pago F 00274 00000001 aplicado a FB B 00274 00346116 VIATICOS Y MOVILIDAD | ENTE DE CONTROL DE RUTAS SAN LUIS | $ 4.000 | 101 | Editar |
| 2025-02-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | FC C 00001 00000431 | Compra FC C 00001 00000431 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CICHELLI FEDERICO CATRIEL | $ 520.000 | 101 | Editar |
| 2025-02-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00021 00100888 | Compra FB B 00021 00100888 REFRIGERIO | EST DE SERV GUERRERO ISABEL Y GUERRERO RO | $ 7.000 | 101 | Editar |
| 2025-02-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00017 00003789 | Compra FA A 00017 00003789 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | QA GESTION SOCIEDAD ANONIMA | $ 9.843 | 101 | Editar |
| 2025-02-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00505 00760466 | Compra FB B 00505 00760466 VIATICOS Y MOVILIDAD | CORREDORES VIALES SA | $ 1.300 | 101 | Editar |
| 2025-02-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00274 00346116 | Compra FB B 00274 00346116 VIATICOS Y MOVILIDAD | ENTE DE CONTROL DE RUTAS SAN LUIS | $ 4.000 | 101 | Editar |
| 2025-01-31 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00006 00009572 | Compra FA A 00006 00009572 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | $ 30.354 | 101 | Editar |
| 2025-01-30 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00017 00000006 | Pago F 00017 00000006 aplicado a FA A 00017 00003690 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | QA GESTION SOCIEDAD ANONIMA | $ 13.308 | 101 | Editar |
| 2025-01-30 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000344 | Pago P 00001 00000344 aplicado a FC C 00001 00000430 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CICHELLI FEDERICO CATRIEL | $ 520.000 | 101 | Editar |
| 2025-01-30 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00017 00003690 | Compra FA A 00017 00003690 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | QA GESTION SOCIEDAD ANONIMA | $ 13.308 | 101 | Editar |
| 2025-01-30 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00007 00001053 | Compra FA A 00007 00001053 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELECSA SA | $ 48.945 | 101 | Editar |
| 2025-01-30 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001730 | Pago P 00011 00001730 aplicado a FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | CICHELLI FEDERICO CATRIEL | $ 520.000 | 101 | Editar |
| 2025-01-29 | PAGO | VENTOS_INOX | F 08998 00000002 | Pago F 08998 00000002 aplicado a FB B 08998 00148036 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OPESSA OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO | $ 12.886 | 101 | Editar |
| 2025-01-29 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00017 00000005 | Pago F 00017 00000005 aplicado a FA A 00017 00003637 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | QA GESTION SOCIEDAD ANONIMA | $ 13.013 | 101 | Editar |
| 2025-01-29 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00004 00000011 | Pago F 00004 00000011 aplicado a FA A 00004 00051849 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DIC ARGENTINA S.A. | $ 12.000 | 101 | Editar |
| 2025-01-29 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 08998 00148036 | Compra FB B 08998 00148036 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OPESSA OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO | $ 12.886 | 101 | Editar |
| 2025-01-29 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00017 00003637 | Compra FA A 00017 00003637 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | QA GESTION SOCIEDAD ANONIMA | $ 13.013 | 101 | Editar |
| 2025-01-29 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00007 00001039 | Compra FA A 00007 00001039 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELECSA SA | $ 37.317 | 101 | Editar |
| 2025-01-29 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00007 00001041 | Compra FA A 00007 00001041 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELECSA SA | $ 39.640 | 101 | Editar |
| 2025-01-29 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00004 00051849 | Compra FA A 00004 00051849 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DIC ARGENTINA S.A. | $ 12.000 | 101 | Editar |
| 2025-01-28 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000121 | Pago F 00001 00000121 aplicado a FB B 00001 00000010 REFRIGERIO | OMAR ARMANDO ZAPATA MP | $ 10.000 | 101 | Editar |
| 2025-01-28 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00019 00000002 | Pago F 00019 00000002 aplicado a FA A 00019 00018269 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | EST DE SERV BELTRAN - CLOP ERACLIO RICARDIO | $ 13.002 | 101 | Editar |
| 2025-01-28 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000010 | Compra FB B 00001 00000010 REFRIGERIO | OMAR ARMANDO ZAPATA MP | $ 10.000 | 101 | Editar |
| 2025-01-28 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00019 00018269 | Compra FA A 00019 00018269 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | EST DE SERV BELTRAN - CLOP ERACLIO RICARDIO | $ 13.002 | 101 | Editar |
| 2025-01-27 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00300 00000001 | Pago F 00300 00000001 aplicado a FB B 00300 00175953 VIATICOS Y MOVILIDAD | ENTE DE CONTROL DE RUTAS SAN LUIS | $ 1.200 | 101 | Editar |
| 2025-01-27 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00300 00175953 | Compra FB B 00300 00175953 VIATICOS Y MOVILIDAD | ENTE DE CONTROL DE RUTAS SAN LUIS | $ 1.200 | 101 | Editar |
| 2025-01-25 | PAGO | VENTOS_INOX | F 08994 00000001 | Pago F 08994 00000001 aplicado a FB B 08994 00082070 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OPESSA OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO | $ 20.000 | 101 | Editar |
| 2025-01-25 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000113 | Pago F 00001 00000113 aplicado a FB B 00001 00007533 VIATICOS Y MOVILIDAD | INSTITUTO DE SANIDAD Y CALIDAD AGROPECUARIA DE MZA | $ 4.200 | 101 | Editar |
| 2025-01-25 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00297 00000002 | Pago F 00297 00000002 aplicado a FB B 00297 00225621 VIATICOS Y MOVILIDAD | ENTE DE CONTROL DE RUTAS SAN LUIS | $ 1.200 | 101 | Editar |
| 2025-01-25 | COMPRA | VENTOS_INOX | FC C 00001 00000430 | Compra FC C 00001 00000430 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CICHELLI FEDERICO CATRIEL | $ 520.000 | 101 | Editar |
| 2025-01-25 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 08994 00082070 | Compra FB B 08994 00082070 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OPESSA OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO | $ 20.000 | 101 | Editar |
| 2025-01-25 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00007533 | Compra FB B 00001 00007533 VIATICOS Y MOVILIDAD | INSTITUTO DE SANIDAD Y CALIDAD AGROPECUARIA DE MZA | $ 4.200 | 101 | Editar |
| 2025-01-25 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00297 00225621 | Compra FB B 00297 00225621 VIATICOS Y MOVILIDAD | ENTE DE CONTROL DE RUTAS SAN LUIS | $ 1.200 | 101 | Editar |
| 2025-01-25 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | CICHELLI FEDERICO CATRIEL | $ 520.000 | 101 | Editar |
| 2025-01-24 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00002 00000048 | Pago F 00002 00000048 aplicado a FB B 00002 00001230 REFRIGERIO | EL REY DE LAS OFERTAS AS | $ 12.300 | 101 | Editar |
| 2025-01-24 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00293 00000001 | Pago F 00293 00000001 aplicado a FB B 00293 00208841 VIATICOS Y MOVILIDAD | ENTE DE CONTROL DE RUTAS SAN LUIS | $ 6.000 | 101 | Editar |
| 2025-01-24 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00307 00000002 | Pago F 00307 00000002 aplicado a FB B 00307 00325602 VIATICOS Y MOVILIDAD | ENTE DE CONTROL DE RUTAS SAN LUIS | $ 1.700 | 101 | Editar |
| 2025-01-24 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00006 00012821 | Compra FA A 00006 00012821 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OXI MAX SRL | $ 77.901 | 101 | Editar |
| 2025-01-24 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00002 00001230 | Compra FB B 00002 00001230 REFRIGERIO | EL REY DE LAS OFERTAS AS | $ 12.300 | 101 | Editar |
| 2025-01-24 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00293 00208841 | Compra FB B 00293 00208841 VIATICOS Y MOVILIDAD | ENTE DE CONTROL DE RUTAS SAN LUIS | $ 6.000 | 101 | Editar |
| 2025-01-24 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00307 00325602 | Compra FB B 00307 00325602 VIATICOS Y MOVILIDAD | ENTE DE CONTROL DE RUTAS SAN LUIS | $ 1.700 | 101 | Editar |
| 2025-01-23 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00297 00000003 | Pago F 00297 00000003 aplicado a FB B 00297 00223168 VIATICOS Y MOVILIDAD | ENTE DE CONTROL DE RUTAS SAN LUIS | $ 1.200 | 101 | Editar |
| 2025-01-23 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00279 00000003 | Pago F 00279 00000003 aplicado a FB B 00279 00501443 VIATICOS Y MOVILIDAD | ENTE DE CONTROL DE RUTAS SAN LUIS | $ 1.200 | 101 | Editar |
| 2025-01-23 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00501 00000008 | Pago F 00501 00000008 aplicado a FB B 00501 00676613 VIATICOS Y MOVILIDAD | CORREDORES VIALES SA | $ 1.300 | 101 | Editar |
| 2025-01-23 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00297 00223168 | Compra FB B 00297 00223168 VIATICOS Y MOVILIDAD | ENTE DE CONTROL DE RUTAS SAN LUIS | $ 1.200 | 101 | Editar |
| 2025-01-23 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00279 00501443 | Compra FB B 00279 00501443 VIATICOS Y MOVILIDAD | ENTE DE CONTROL DE RUTAS SAN LUIS | $ 1.200 | 101 | Editar |
| 2025-01-23 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00501 00676613 | Compra FB B 00501 00676613 VIATICOS Y MOVILIDAD | CORREDORES VIALES SA | $ 1.300 | 101 | Editar |
Otros movimientos (11)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-08 | COBRO | VENTOS_INOX | C 00001 00000060 | Cobro C 00001 00000060 aplicado a FA A 00005 00000056 Cobro cliente | DISAL S.A. | $ 2.726.972 | 101 | Editar |
| 2025-05-07 | COBRO | VENTOS_INOX | C 00001 00000059 | Cobro C 00001 00000059 aplicado a FA A 00005 00000058 Cobro cliente | DISAL S.A. | $ 508.778 | 101 | Editar |
| 2025-05-07 | COBRO | VENTOS_INOX | C 00001 00000059 | Cobro C 00001 00000059 aplicado a FA A 00005 00000057 Cobro cliente | DISAL S.A. | $ 2.203.201 | 101 | Editar |
| 2025-03-26 | COBRO | VENTOS_INOX | C 00001 00000051 | Cobro C 00001 00000051 aplicado a FA A 00005 00000055 Cobro cliente | DISAL S.A. | $ 2.195.440 | 101 | Editar |
| 2025-03-26 | COBRO | VENTOS_INOX | C 00001 00000051 | Cobro C 00001 00000051 aplicado a FA A 00005 00000051 Cobro cliente | DISAL S.A. | $ 2.726.972 | 101 | Editar |
| 2025-02-22 | COBRO | VENTOS_INOX | C 00001 00000048 | Cobro C 00001 00000048 aplicado a NC A 00005 00000010 Cobro cliente | DISAL S.A. | $ -4.604.032 | 101 | Editar |
| 2025-02-22 | COBRO | VENTOS_INOX | C 00001 00000048 | Cobro C 00001 00000048 aplicado a NC A 00005 00000009 Cobro cliente | DISAL S.A. | $ -2.726.972 | 101 | Editar |
| 2025-02-22 | COBRO | VENTOS_INOX | C 00001 00000048 | Cobro C 00001 00000048 aplicado a NC A 00005 00000008 Cobro cliente | DISAL S.A. | $ -4.604.032 | 101 | Editar |
| 2025-02-22 | COBRO | VENTOS_INOX | C 00001 00000048 | Cobro C 00001 00000048 aplicado a FA A 00005 00000054 Cobro cliente | DISAL S.A. | $ 4.604.032 | 101 | Editar |
| 2025-02-22 | COBRO | VENTOS_INOX | C 00001 00000048 | Cobro C 00001 00000048 aplicado a FA A 00005 00000053 Cobro cliente | DISAL S.A. | $ 2.726.972 | 101 | Editar |
| 2025-02-22 | COBRO | VENTOS_INOX | C 00001 00000048 | Cobro C 00001 00000048 aplicado a FA A 00005 00000052 Cobro cliente | DISAL S.A. | $ 4.604.032 | 101 | Editar |