032
032. ASISTENCIA TECNICA (MENDOZA)
Presupuesto aceptado$ 0
Facturado real$ 5.797.870
Costos reales$ 275.704
Resultado$ 5.522.166
Pendiente de cobro$ 5.797.870
Comisión$ 0
⚑ Hitos de facturación
Ver todos los hitos ›| Hito | % | Estado | Factura | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas. | |||||
Actualizaciones del proyecto unificado (0)
| Fecha | Título | Descripción | Acciones |
|---|---|---|---|
| Sin actualizaciones cargadas. | |||
Documentación del proyecto (0)
| Tipo | Título | Archivo / referencia | Notas | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin documentos cargados. Podés subir presupuesto, orden de compra, planos o dejar una referencia al presupuesto en Nacional. | |||||
Facturación prevista / porcentajes (0)
| % | Descripción | Factura asociada | Fecha prevista | Monto | Estado | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan. | |||||||
Registros de proyecto unidos
| ID | Código | Nombre | Cliente | Empresa | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 032 | ASISTENCIA TECNICA (MENDOZA) | VARIOS | VENTOS_INOX | FINALIZADO | Abrir individual |
| 283 | ASIST MECANICA MECAN | 032. ASISTENCIA TECNICA (MENDOZA) | VENTOSELECT | FINALIZADO | Abrir individual | |
| 485 | ASIST TEC MEC | 032. ASISTENCIA TECNICA (MENDOZA) | VENTOS_INOX | EN_EJECUCION | Abrir individual | |
| 724 | ASISTENCIA TECNICA | 032. ASISTENCIA TECNICA (MENDOZA) | VENTOS_INT | FINALIZADO | Abrir individual |
Facturas de venta / ventas (10)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | FA A 00005 00000116 | Venta FA A 00005 00000116 Ventas | DISAL S.A. | $ 305.732 | 485 | Editar |
| 2026-08-21 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | FA A 00005 00000113 | Venta FA A 00005 00000113 Ventas | DISAL S.A. | $ 735.093 | 485 | Editar |
| 2026-08-14 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | FA A 00005 00000111 | Venta FA A 00005 00000111 Ventas | DISAL S.A. | $ 2.550.917 | 485 | Editar |
| 2026-06-17 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | REM R 00001 00000128 | Venta REM R 00001 00000128 Ventas | DISAL S.A. | $ 290.274 | 485 | Editar |
| 2025-09-09 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | FA A 00005 00000082 | Venta FA A 00005 00000082 Ventas | FECOVITA FEDERACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS ARGENTINAS | $ 2.206.128 | 485 | Editar |
| 2025-09-09 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | NC A 00005 00000014 | Venta NC A 00005 00000014 Ventas | FECOVITA FEDERACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS ARGENTINAS | $ -2.206.128 | 485 | Editar |
| 2025-09-09 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | FA A 00005 00000081 | Venta FA A 00005 00000081 Ventas | FECOVITA FEDERACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS ARGENTINAS | $ 2.206.128 | 485 | Editar |
| 2025-07-24 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | REM R 00001 00000085 | Venta REM R 00001 00000085 Ventas | FECOVITA FEDERACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS ARGENTINAS | $ 425.098 | 485 | Editar |
| 2025-01-14 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | REM R 00001 00000065 | Venta REM R 00001 00000065 Ventas | DISAL S.A. | $ 2.482.038 | 485 | Editar |
| 2025-01-09 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | PRE P 00001 00000255 | Venta PRE P 00001 00000255 Ventas | DISAL S.A. | $ 2.482.038 | 485 | Editar |
Facturas de compra / costos (2)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000722 | Pago P 00001 00000722 aplicado a FA A 01014 00100607 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | $ 275.704 | 485 | Editar |
| 2025-06-27 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 01014 00100607 | Compra FA A 01014 00100607 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | $ 275.704 | 485 | Editar |
Otros movimientos (5)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | COBRO | VENTOS_INOX | C 00001 00000085 | Cobro C 00001 00000085 aplicado a FA A 00005 00000082 Cobro cliente | FECOVITA FEDERACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS ARGENTINAS | $ 180.056 | 485 | Editar |
| 2025-10-24 | COBRO | VENTOS_INOX | C 00001 00000082 | Cobro C 00001 00000082 aplicado a FA A 00005 00000082 Cobro cliente | FECOVITA FEDERACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS ARGENTINAS | $ 2.026.072 | 485 | Editar |
| 2025-09-09 | COBRO | VENTOS_INOX | C 00001 00000076 | Cobro C 00001 00000076 aplicado a NC A 00005 00000014 Cobro cliente | FECOVITA FEDERACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS ARGENTINAS | $ -2.206.128 | 485 | Editar |
| 2025-09-09 | COBRO | VENTOS_INOX | C 00001 00000076 | Cobro C 00001 00000076 aplicado a FA A 00005 00000081 Cobro cliente | FECOVITA FEDERACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS ARGENTINAS | $ 2.206.128 | 485 | Editar |
| 2025-01-17 | COBRO | VENTOS_INOX | C 00001 00000044 | Cobro C 00001 00000044 aplicado a FA A 00005 00000046 Cobro cliente | IDENOR INGENIERIA S.R.L. | $ 433.443 | 485 | Editar |