324
324. MOD TK TERPLAST(CERRADO)
Presupuesto aceptadoUSD 0
Facturado realUSD 11.289.285
Costos realesUSD 2.775.955
ResultadoUSD 8.513.330
Pendiente de cobroUSD 11.289.285
ComisiónUSD 0
⚑ Hitos de facturación
Ver todos los hitos ›| Hito | % | Estado | Factura | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas. | |||||
Actualizaciones del proyecto unificado (0)
| Fecha | Título | Descripción | Acciones |
|---|---|---|---|
| Sin actualizaciones cargadas. | |||
Documentación del proyecto (0)
| Tipo | Título | Archivo / referencia | Notas | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin documentos cargados. Podés subir presupuesto, orden de compra, planos o dejar una referencia al presupuesto en Nacional. | |||||
Facturación prevista / porcentajes (0)
| % | Descripción | Factura asociada | Fecha prevista | Monto | Estado | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan. | |||||||
Registros de proyecto unidos
| ID | Código | Nombre | Cliente | Empresa | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | (C)MOD TK TERPLAST | 324.(CERRADO)MOD TK TERPLAST | VENTOSELECT | FINALIZADO | Abrir individual | |
| 601 | MOD TK TERPLAST | 324.(CERRADO)MOD TK TERPLAST | VENTOS_INOX | FINALIZADO | Abrir individual | |
| 779 | MOD TK TERPLAST(C) | 324. MOD TK TERPLAST(CERRADO) | VENTOS_INT | FINALIZADO | Abrir individual |
Facturas de venta / ventas (4)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | FA A 00005 00000086 | Venta FA A 00005 00000086 Ventas | DISAL S.A. | USD 5.457.734 | 601 | Editar |
| 2025-11-14 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | REM R 00001 00000103 | Venta REM R 00001 00000103 Ventas | DISAL S.A. | USD 3.935 | 601 | Editar |
| 2025-11-14 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | REM R 00001 00000101 | Venta REM R 00001 00000101 Ventas | DISAL S.A. | USD 3.935 | 601 | Editar |
| 2025-11-04 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | FA A 00005 00000084 | Venta FA A 00005 00000084 Ventas | DISAL S.A. | USD 5.831.551 | 601 | Editar |
Facturas de compra / costos (31)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001185 | Pago P 00001 00001185 aplicado a FC C 00003 00003281 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | HOSPEDAJE MARIA DE FATIMA - FISSORE MARTA JUANA | USD 154.000 | 601 | Editar |
| 2026-01-15 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003375 | Pago P 00011 00003375 aplicado a FA A 00006 00012258 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 12.210 | 231 | Editar |
| 2026-01-15 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001176 | Pago P 00001 00001176 aplicado a ND A 01006 00002579 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD 46.107 | 601 | Editar |
| 2026-01-15 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003375 | Pago P 00011 00003375 aplicado a FA A 00006 00012258 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 12.210 | 231 | Editar |
| 2025-12-25 | COMPRA | VENTOS_INOX | ND A 01006 00002579 | Compra ND A 01006 00002579 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD 46.107 | 601 | Editar |
| 2025-12-19 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003321 | Pago P 00011 00003321 aplicado a FA A 00006 00012240 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 15.868 | 231 | Editar |
| 2025-12-19 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003321 | Pago P 00011 00003321 aplicado a FA A 00006 00012240 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 15.868 | 231 | Editar |
| 2025-12-16 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001125 | Pago P 00001 00001125 aplicado a FA A 00006 00015746 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OXI MAX SRL | USD 22.185 | 601 | Editar |
| 2025-12-16 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001125 | Pago P 00001 00001125 aplicado a FA A 00006 00015745 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OXI MAX SRL | USD 119.592 | 601 | Editar |
| 2025-12-16 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001125 | Pago P 00001 00001125 aplicado a FA A 00006 00015684 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OXI MAX SRL | USD 43.741 | 601 | Editar |
| 2025-12-16 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001124 | Pago P 00001 00001124 aplicado a FA A 01014 00103257 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD 373.625 | 601 | Editar |
| 2025-12-16 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003246 | Pago P 00011 00003246 aplicado a FC C 00001 00000108 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | Ortiz Horacio Raul | USD 471.250 | 231 | Editar |
| 2025-12-11 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001111 | Pago P 00001 00001111 aplicado a FA A 01014 00103257 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD 1.179.300 | 601 | Editar |
| 2025-11-26 | COMPRA | VENTOSELECT | FC C 00001 00000108 | Compra FC C 00001 00000108 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | Ortiz Horacio Raul | USD 471.250 | 231 | Editar |
| 2025-11-19 | COMPRA | VENTOS_INOX | FC C 00003 00003281 | Compra FC C 00003 00003281 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | HOSPEDAJE MARIA DE FATIMA - FISSORE MARTA JUANA | USD 154.000 | 601 | Editar |
| 2025-11-18 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003160 | Pago P 00011 00003160 aplicado a FB B 00001 00000056 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | USD 52.000 | 231 | Editar |
| 2025-11-18 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003159 | Pago P 00011 00003159 aplicado a FB B 00001 00000055 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | USD 52.000 | 231 | Editar |
| 2025-11-17 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00012258 | Compra FA A 00006 00012258 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 12.210 | 231 | Editar |
| 2025-11-17 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00012258 | Compra FA A 00006 00012258 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 12.210 | 231 | Editar |
| 2025-11-17 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000056 | Compra FB B 00001 00000056 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | USD 52.000 | 231 | Editar |
| 2025-11-17 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000055 | Compra FB B 00001 00000055 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | USD 52.000 | 231 | Editar |
| 2025-11-14 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00012240 | Compra FA A 00006 00012240 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 15.868 | 231 | Editar |
| 2025-11-14 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001056 | Pago P 00001 00001056 aplicado a FB B 00001 00000012 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | USD 128.000 | 601 | Editar |
| 2025-11-14 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001055 | Pago P 00001 00001055 aplicado a FB B 00001 00000011 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | USD 78.000 | 601 | Editar |
| 2025-11-14 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00006 00015746 | Compra FA A 00006 00015746 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OXI MAX SRL | USD 22.185 | 601 | Editar |
| 2025-11-14 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00006 00015745 | Compra FA A 00006 00015745 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OXI MAX SRL | USD 119.592 | 601 | Editar |
| 2025-11-14 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000012 | Compra FB B 00001 00000012 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | USD 128.000 | 601 | Editar |
| 2025-11-14 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000011 | Compra FB B 00001 00000011 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | USD 78.000 | 601 | Editar |
| 2025-11-14 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00012240 | Compra FA A 00006 00012240 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 15.868 | 231 | Editar |
| 2025-11-12 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 01014 00103257 | Compra FA A 01014 00103257 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD 1.552.925 | 601 | Editar |
| 2025-11-10 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00006 00015684 | Compra FA A 00006 00015684 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OXI MAX SRL | USD 43.741 | 601 | Editar |
Otros movimientos (2)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | COBRO | VENTOS_INOX | C 00001 00000089 | Cobro C 00001 00000089 aplicado a FA A 00005 00000086 Cobro cliente | DISAL S.A. | USD 5.457.734 | 601 | Editar |
| 2025-11-13 | COBRO | VENTOS_INOX | C 00001 00000084 | Cobro C 00001 00000084 aplicado a FA A 00005 00000084 Cobro cliente | DISAL S.A. | USD 5.831.551 | 601 | Editar |