129
129. (CERRADO)CAÑERIAS PACHE ARGENTINA
Presupuesto aceptadoUSD 0
Facturado realUSD -148.986.794
Costos realesUSD 59.768.398
ResultadoUSD -208.755.193
Pendiente de cobroUSD 0
ComisiónUSD 0
⚑ Hitos de facturación
Ver todos los hitos ›| Hito | % | Estado | Factura | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas. | |||||
Actualizaciones del proyecto unificado (0)
| Fecha | Título | Descripción | Acciones |
|---|---|---|---|
| Sin actualizaciones cargadas. | |||
Documentación del proyecto (0)
| Tipo | Título | Archivo / referencia | Notas | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin documentos cargados. Podés subir presupuesto, orden de compra, planos o dejar una referencia al presupuesto en Nacional. | |||||
Facturación prevista / porcentajes (0)
| % | Descripción | Factura asociada | Fecha prevista | Monto | Estado | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan. | |||||||
Registros de proyecto unidos
| ID | Código | Nombre | Cliente | Empresa | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 129 | CAÑERIA PACHE ARGENTINA | VENTOSELECT | FINALIZADO | Abrir individual | |
| 177 | (C)CAÑERIAS PACHE AR | 129. (CERRADO)CAÑERIAS PACHE ARGENTINA | VENTOSELECT | FINALIZADO | Abrir individual |
Facturas de venta / ventas (6)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | NC B 00001 00000004 | Venta NC B 00001 00000004 Ventas | F. Pache Industrial y Comercial S.A | USD -110.885.092 | 177 | Editar |
| 2025-10-04 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | NC B 00001 00000002 | Venta NC B 00001 00000002 Ventas | F. Pache Industrial y Comercial S.A | USD -38.236.337 | 177 | Editar |
| 2025-10-02 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FE E 00005 00000007 | Venta FE E 00005 00000007 Ventas | F. Pache Industrial y Comercial S.A | USD 71.980 | 177 | Editar |
| 2025-06-25 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FE E 00005 00000003 | Venta FE E 00005 00000003 Ventas | F. Pache Industrial y Comercial S.A | USD 10.570 | 177 | Editar |
| 2025-06-25 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | REM R 00001 00001040 | Venta REM R 00001 00001040 Ventas | F. Pache Industrial y Comercial S.A | USD 10.000 | 177 | Editar |
| 2025-05-15 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FB B 00009 00000016 | Venta FB B 00009 00000016 Ventas | F. Pache Industrial y Comercial S.A | USD 52.084 | 177 | Editar |
Facturas de compra / costos (375)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003472 | Pago P 00011 00003472 aplicado a FB B 00001 00000001 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | iincumplimiento de permiso de embarque | USD 28.690 | 177 | Editar |
| 2026-01-21 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | iincumplimiento de permiso de embarque | USD 28.690 | 177 | Editar |
| 2026-01-16 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003397 | Pago P 00011 00003397 aplicado a FA A 00003 00358769 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | Jab Comercio Exterior y Aduana SRL | USD 884.971 | 177 | Editar |
| 2026-01-15 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001176 | Pago P 00001 00001176 aplicado a FA A 01001 00599959 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD 61.984 | 177 | Editar |
| 2026-01-15 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001175 | Pago P 00001 00001175 aplicado a FA A 00002 00015957 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ARIES SRL | USD 188.276 | 177 | Editar |
| 2025-12-23 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003709 | Pago F 00001 00003709 aplicado a FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | JESUS GONZALEZ | USD 204.142 | 177 | Editar |
| 2025-12-23 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | JESUS GONZALEZ | USD 204.142 | 177 | Editar |
| 2025-12-22 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003309 | Pago P 00011 00003309 aplicado a FB B 00001 00000816 VIATICOS Y MOVILIDAD | BUQUEBUS | USD 167.901 | 177 | Editar |
| 2025-12-22 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003308 | Pago P 00011 00003308 aplicado a FB B 00001 00000006 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA10.COM | USD 129.561 | 177 | Editar |
| 2025-12-22 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003307 | Pago P 00011 00003307 aplicado a FB B 00001 00000005 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA10.COM | USD 155.474 | 177 | Editar |
| 2025-12-20 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000422 | Pago F 00001 00000422 aplicado a FB B 00001 00739180 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER VIAJES | USD 24.173 | 177 | Editar |
| 2025-12-20 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00739180 | Compra FB B 00001 00739180 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER VIAJES | USD 24.173 | 177 | Editar |
| 2025-12-19 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001687 | Pago F 00001 00001687 aplicado a FA A 00001 00151844 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | HOTEL BAHAMAS - BANLUR SRL | USD 529 | 177 | Editar |
| 2025-12-19 | COMPRA | VENTOS_INT | FA A 00001 00151844 | Compra FA A 00001 00151844 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | HOTEL BAHAMAS - BANLUR SRL | USD 529 | 177 | Editar |
| 2025-12-19 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000421 | Pago F 00001 00000421 aplicado a FB B 00001 00628475 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER VIAJES | USD 20.036 | 177 | Editar |
| 2025-12-19 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000420 | Pago F 00001 00000420 aplicado a FB B 00001 00612525 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER VIAJES | USD 17.902 | 177 | Editar |
| 2025-12-19 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000419 | Pago F 00001 00000419 aplicado a FB B 00001 00644510 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER VIAJES | USD 12.185 | 177 | Editar |
| 2025-12-19 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00644510 | Compra FB B 00001 00644510 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER VIAJES | USD 12.185 | 177 | Editar |
| 2025-12-19 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00628475 | Compra FB B 00001 00628475 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER VIAJES | USD 20.036 | 177 | Editar |
| 2025-12-19 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00612525 | Compra FB B 00001 00612525 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER VIAJES | USD 17.902 | 177 | Editar |
| 2025-12-19 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000816 | Compra FB B 00001 00000816 VIATICOS Y MOVILIDAD | BUQUEBUS | USD 167.901 | 177 | Editar |
| 2025-12-19 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000006 | Compra FB B 00001 00000006 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA10.COM | USD 129.561 | 177 | Editar |
| 2025-12-19 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000005 | Compra FB B 00001 00000005 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA10.COM | USD 155.474 | 177 | Editar |
| 2025-12-18 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000418 | Pago F 00001 00000418 aplicado a FB B 00001 00479355 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER VIAJES | USD 11.477 | 177 | Editar |
| 2025-12-18 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00479355 | Compra FB B 00001 00479355 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER VIAJES | USD 11.477 | 177 | Editar |
| 2025-12-17 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001715 | Pago F 00001 00001715 aplicado a FB B 00001 00000005 VIATICOS Y MOVILIDAD | RESTO HOTEL BAHAMAS | USD 44 | 177 | Editar |
| 2025-12-17 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001714 | Pago F 00001 00001714 aplicado a FB B 00001 00000001 LIMPIEZA Y DESINFECCION | LA LAVANDERIA URUGUAY | USD 16 | 177 | Editar |
| 2025-12-17 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001713 | Pago F 00001 00001713 aplicado a FB B 00001 00000003 VIATICOS Y MOVILIDAD | DELI POINT URUGUAY | USD 38 | 177 | Editar |
| 2025-12-17 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000005 | Compra FB B 00001 00000005 VIATICOS Y MOVILIDAD | RESTO HOTEL BAHAMAS | USD 44 | 177 | Editar |
| 2025-12-17 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000003 | Compra FB B 00001 00000003 VIATICOS Y MOVILIDAD | DELI POINT URUGUAY | USD 38 | 177 | Editar |
| 2025-12-17 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 LIMPIEZA Y DESINFECCION | LA LAVANDERIA URUGUAY | USD 16 | 177 | Editar |
| 2025-12-17 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000417 | Pago F 00001 00000417 aplicado a FB B 00001 00901547 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER VIAJES | USD 30.703 | 177 | Editar |
| 2025-12-17 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000416 | Pago F 00001 00000416 aplicado a FB B 00001 00596278 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER VIAJES | USD 11.419 | 177 | Editar |
| 2025-12-17 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00901547 | Compra FB B 00001 00901547 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER VIAJES | USD 30.703 | 177 | Editar |
| 2025-12-17 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00596278 | Compra FB B 00001 00596278 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER VIAJES | USD 11.419 | 177 | Editar |
| 2025-12-17 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00002 00015957 | Compra FA A 00002 00015957 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ARIES SRL | USD 188.276 | 177 | Editar |
| 2025-12-16 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001712 | Pago F 00001 00001712 aplicado a FB B 00001 00000004 VIATICOS Y MOVILIDAD | RESTO HOTEL BAHAMAS | USD 62 | 177 | Editar |
| 2025-12-16 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001710 | Pago F 00001 00001710 aplicado a FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | DELI POINT URUGUAY | USD 33 | 177 | Editar |
| 2025-12-16 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000004 | Compra FB B 00001 00000004 VIATICOS Y MOVILIDAD | RESTO HOTEL BAHAMAS | USD 62 | 177 | Editar |
| 2025-12-16 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000002 | Compra FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | DELI POINT URUGUAY | USD 33 | 177 | Editar |
| 2025-12-16 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000415 | Pago F 00001 00000415 aplicado a FB B 00001 00584019 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER VIAJES | USD 11.658 | 177 | Editar |
| 2025-12-16 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000414 | Pago F 00001 00000414 aplicado a FB B 00001 00639153 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER VIAJES | USD 77.133 | 177 | Editar |
| 2025-12-16 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000413 | Pago F 00001 00000413 aplicado a FB B 00001 00736115 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER VIAJES | USD 78.988 | 177 | Editar |
| 2025-12-16 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000412 | Pago F 00001 00000412 aplicado a FB B 00001 00492326 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER VIAJES | USD 11.501 | 177 | Editar |
| 2025-12-16 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000411 | Pago F 00001 00000411 aplicado a FB B 00001 00475659 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER VIAJES | USD 11.110 | 177 | Editar |
| 2025-12-16 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00736115 | Compra FB B 00001 00736115 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER VIAJES | USD 78.988 | 177 | Editar |
| 2025-12-16 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00639153 | Compra FB B 00001 00639153 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER VIAJES | USD 77.133 | 177 | Editar |
| 2025-12-16 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00584019 | Compra FB B 00001 00584019 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER VIAJES | USD 11.658 | 177 | Editar |
| 2025-12-16 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00492326 | Compra FB B 00001 00492326 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER VIAJES | USD 11.501 | 177 | Editar |
| 2025-12-16 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00475659 | Compra FB B 00001 00475659 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER VIAJES | USD 11.110 | 177 | Editar |
| 2025-12-15 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001709 | Pago F 00001 00001709 aplicado a FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | DELI POINT URUGUAY | USD 24 | 177 | Editar |
| 2025-12-15 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | DELI POINT URUGUAY | USD 24 | 177 | Editar |
| 2025-12-15 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000410 | Pago F 00001 00000410 aplicado a FB B 00001 00067337 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER VIAJES | USD 11.395 | 177 | Editar |
| 2025-12-15 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00067337 | Compra FB B 00001 00067337 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER VIAJES | USD 11.395 | 177 | Editar |
| 2025-12-15 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 01001 00599959 | Compra FA A 01001 00599959 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD 61.984 | 177 | Editar |
| 2025-12-14 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001707 | Pago F 00001 00001707 aplicado a FB B 00001 00000003 VIATICOS Y MOVILIDAD | RESTO HOTEL BAHAMAS | USD 80 | 177 | Editar |
| 2025-12-14 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000003 | Compra FB B 00001 00000003 VIATICOS Y MOVILIDAD | RESTO HOTEL BAHAMAS | USD 80 | 177 | Editar |
| 2025-12-14 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000409 | Pago F 00001 00000409 aplicado a FB B 00001 00240601 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER VIAJES | USD 19.905 | 177 | Editar |
| 2025-12-14 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000408 | Pago F 00001 00000408 aplicado a FB B 00001 00636163 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER VIAJES | USD 12.076 | 177 | Editar |
| 2025-12-14 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00636163 | Compra FB B 00001 00636163 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER VIAJES | USD 12.076 | 177 | Editar |
| 2025-12-14 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00240601 | Compra FB B 00001 00240601 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER VIAJES | USD 19.905 | 177 | Editar |
| 2025-12-13 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001706 | Pago F 00001 00001706 aplicado a FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | RESTO HOTEL BAHAMAS | USD 5 | 177 | Editar |
| 2025-12-13 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001705 | Pago F 00001 00001705 aplicado a FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | GEANT RESTAURANT URUGUAY | USD 23 | 177 | Editar |
| 2025-12-13 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000002 | Compra FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | RESTO HOTEL BAHAMAS | USD 5 | 177 | Editar |
| 2025-12-13 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | GEANT RESTAURANT URUGUAY | USD 23 | 177 | Editar |
| 2025-12-13 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000407 | Pago F 00001 00000407 aplicado a FB B 00001 00642021 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER VIAJES | USD 12.957 | 177 | Editar |
| 2025-12-13 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000406 | Pago F 00001 00000406 aplicado a FB B 00001 00885108 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER VIAJES | USD 13.031 | 177 | Editar |
| 2025-12-13 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000405 | Pago F 00001 00000405 aplicado a FB B 00001 00785455 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER VIAJES | USD 12.752 | 177 | Editar |
| 2025-12-13 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00885108 | Compra FB B 00001 00885108 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER VIAJES | USD 13.031 | 177 | Editar |
| 2025-12-13 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00785455 | Compra FB B 00001 00785455 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER VIAJES | USD 12.752 | 177 | Editar |
| 2025-12-13 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00642021 | Compra FB B 00001 00642021 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER VIAJES | USD 12.957 | 177 | Editar |
| 2025-12-11 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001683 | Pago F 00001 00001683 aplicado a FB B 00001 00000004 VIATICOS Y MOVILIDAD | JETSMART | USD 224 | 177 | Editar |
| 2025-12-11 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001682 | Pago F 00001 00001682 aplicado a FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | SKY AIRLINES | USD 280 | 177 | Editar |
| 2025-12-11 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000004 | Compra FB B 00001 00000004 VIATICOS Y MOVILIDAD | JETSMART | USD 224 | 177 | Editar |
| 2025-12-11 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | SKY AIRLINES | USD 280 | 177 | Editar |
| 2025-11-20 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003186 | Pago P 00011 00003186 aplicado a FA A 00003 00356596 Pago proveedor | Jab Comercio Exterior y Aduana SRL | USD 569.501 | 177 | Editar |
| 2025-11-19 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001070 | Pago P 00001 00001070 aplicado a ND A 01006 00002520 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD 174.780 | 177 | Editar |
| 2025-11-14 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001663 | Pago F 00001 00001663 aplicado a FB B 00001 00000001 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FISCHER MONTAJES URUGUAY | USD 2.393 | 177 | Editar |
| 2025-11-14 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FISCHER MONTAJES URUGUAY | USD 2.393 | 177 | Editar |
| 2025-10-23 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00002 00000080 | Pago F 00002 00000080 aplicado a FB B 00002 00454713 VIATICOS Y MOVILIDAD | MERCADO PAGO | USD 2.086 | 177 | Editar |
| 2025-10-23 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00002 00454713 | Compra FB B 00002 00454713 VIATICOS Y MOVILIDAD | MERCADO PAGO | USD 2.086 | 177 | Editar |
| 2025-10-22 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00003 00358769 | Compra FA A 00003 00358769 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | Jab Comercio Exterior y Aduana SRL | USD 1.284.971 | 177 | Editar |
| 2025-10-18 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000386 | Pago F 00001 00000386 aplicado a FB B 00001 00006051 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER VIAJES | USD 28.529 | 177 | Editar |
| 2025-10-18 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000385 | Pago F 00001 00000385 aplicado a FB B 00001 00002826 VIATICOS Y MOVILIDAD | AEROLINEAS SUCURSAL | USD 21.000 | 177 | Editar |
| 2025-10-18 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00006051 | Compra FB B 00001 00006051 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER VIAJES | USD 28.529 | 177 | Editar |
| 2025-10-18 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00002826 | Compra FB B 00001 00002826 VIATICOS Y MOVILIDAD | AEROLINEAS SUCURSAL | USD 21.000 | 177 | Editar |
| 2025-10-17 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001766 | Pago F 00001 00001766 aplicado a FB B 00001 00000007 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS JUANI | USD 19 | 177 | Editar |
| 2025-10-17 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001659 | Pago F 00001 00001659 aplicado a FB B 00001 00000005 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | USD 37 | 177 | Editar |
| 2025-10-17 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001658 | Pago F 00001 00001658 aplicado a FB B 00001 00000004 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | USD 2 | 177 | Editar |
| 2025-10-17 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001657 | Pago F 00001 00001657 aplicado a FB B 00001 00000003 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | USD 19 | 177 | Editar |
| 2025-10-17 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000007 | Compra FB B 00001 00000007 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS JUANI | USD 19 | 177 | Editar |
| 2025-10-17 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000005 | Compra FB B 00001 00000005 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | USD 37 | 177 | Editar |
| 2025-10-17 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000004 | Compra FB B 00001 00000004 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | USD 2 | 177 | Editar |
| 2025-10-17 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000003 | Compra FB B 00001 00000003 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | USD 19 | 177 | Editar |
| 2025-10-17 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000983 | Pago P 00001 00000983 aplicado a FA A 00020 00112240 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | TRANSPORTES BRECCIA SRL | USD 82.762 | 177 | Editar |
| 2025-10-17 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000981 | Pago P 00001 00000981 aplicado a FA A 00007 00002351 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELECSA SA | USD 37.802 | 177 | Editar |
| 2025-10-17 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000979 | Pago P 00001 00000979 aplicado a FA A 00002 00015555 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ARIES SRL | USD 94.501 | 177 | Editar |
| 2025-10-17 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000978 | Pago P 00001 00000978 aplicado a FA A 01014 00101987 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD 147.560 | 177 | Editar |
| 2025-10-16 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001656 | Pago F 00001 00001656 aplicado a FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | HOTEL BAHAMAS - BANLUR SRL | USD 6 | 177 | Editar |
| 2025-10-16 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001655 | Pago F 00001 00001655 aplicado a FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | USD 36 | 177 | Editar |
| 2025-10-16 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001648 | Pago F 00001 00001648 aplicado a FB B 00103 00059701 VIATICOS Y MOVILIDAD | DESPEGAR | USD 127 | 177 | Editar |
| 2025-10-16 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000008 | Compra FB B 00001 00000008 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS JUANI | USD 39 | 177 | Editar |
| 2025-10-16 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000006 | Compra FB B 00001 00000006 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS JUANI | USD 10 | 177 | Editar |
| 2025-10-16 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000002 | Compra FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | USD 36 | 177 | Editar |
| 2025-10-16 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | HOTEL BAHAMAS - BANLUR SRL | USD 6 | 177 | Editar |
| 2025-10-16 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00103 00059701 | Compra FB B 00103 00059701 VIATICOS Y MOVILIDAD | DESPEGAR | USD 127 | 177 | Editar |
| 2025-10-16 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003009 | Pago P 00011 00003009 aplicado a FA A 00005 00006085 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | (CERRADO) LUNA JUAN MOISES | USD 60.500 | 177 | Editar |
| 2025-10-15 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00010 00000018 | Pago F 00010 00000018 aplicado a FB B 00010 00000006 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | USD 88.700 | 177 | Editar |
| 2025-10-15 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00010 00000006 | Compra FB B 00010 00000006 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | USD 88.700 | 177 | Editar |
| 2025-10-14 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001598 | Pago F 00001 00001598 aplicado a FB B 00001 00000009 VIATICOS Y MOVILIDAD | AIRBNB HOSPEDAJES | USD 42 | 177 | Editar |
| 2025-10-14 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001651 | Pago F 00001 00001651 aplicado a FB B 00001 00150615 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | HOTEL BAHAMAS - BANLUR SRL | USD 65 | 177 | Editar |
| 2025-10-14 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000009 | Compra FB B 00001 00000009 VIATICOS Y MOVILIDAD | AIRBNB HOSPEDAJES | USD 42 | 177 | Editar |
| 2025-10-14 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00150615 | Compra FB B 00001 00150615 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | HOTEL BAHAMAS - BANLUR SRL | USD 65 | 177 | Editar |
| 2025-10-14 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003003 | Pago P 00011 00003003 aplicado a FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | viaticos dani | USD 50.000 | 177 | Editar |
| 2025-10-14 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | viaticos dani | USD 50.000 | 177 | Editar |
| 2025-10-13 | PAGO | VENTOS_INT | F 00004 00000014 | Pago F 00004 00000014 aplicado a FB B 00004 00000008 VIATICOS Y MOVILIDAD | BUQUEBUS | USD 282 | 177 | Editar |
| 2025-10-13 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00004 00000008 | Compra FB B 00004 00000008 VIATICOS Y MOVILIDAD | BUQUEBUS | USD 282 | 177 | Editar |
| 2025-10-08 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000960 | Pago P 00001 00000960 aplicado a ND A 01006 00002499 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD 126.280 | 177 | Editar |
| 2025-10-08 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000960 | Pago P 00001 00000960 aplicado a ND A 01006 00002489 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD 50.904 | 177 | Editar |
| 2025-10-08 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000953 | Pago P 00001 00000953 aplicado a FA A 01014 00101987 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD 37.773 | 177 | Editar |
| 2025-10-03 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002950 | Pago P 00011 00002950 aplicado a FA A 00003 00358769 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | Jab Comercio Exterior y Aduana SRL | USD 400.000 | 177 | Editar |
| 2025-10-02 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00005 00000040 | Pago F 00005 00000040 aplicado a FA A 00005 00005663 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | BACA - LOGISTICA CUYO SAS | USD 23.929 | 177 | Editar |
| 2025-10-02 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00005 00005663 | Compra FA A 00005 00005663 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | BACA - LOGISTICA CUYO SAS | USD 23.929 | 177 | Editar |
| 2025-10-02 | COMPRA | VENTOS_INOX | ND A 01006 00002520 | Compra ND A 01006 00002520 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD 174.780 | 177 | Editar |
| 2025-10-01 | PAGO | VENTOS_INOX | F 09284 00000002 | Pago F 09284 00000002 aplicado a FA A 09284 00004642 GASTOS ADMINISTRATIVOS | VIA CARGO - ENCOMIENDAS | USD 15.000 | 177 | Editar |
| 2025-10-01 | PAGO | VENTOS_INOX | F 09284 00000001 | Pago F 09284 00000001 aplicado a FA A 09284 00004641 GASTOS ADMINISTRATIVOS | VIA CARGO - ENCOMIENDAS | USD 15.000 | 177 | Editar |
| 2025-10-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 09284 00004642 | Compra FA A 09284 00004642 GASTOS ADMINISTRATIVOS | VIA CARGO - ENCOMIENDAS | USD 15.000 | 177 | Editar |
| 2025-10-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 09284 00004641 | Compra FA A 09284 00004641 GASTOS ADMINISTRATIVOS | VIA CARGO - ENCOMIENDAS | USD 15.000 | 177 | Editar |
| 2025-10-01 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002936 | Pago P 00011 00002936 aplicado a FB B 00001 00000087 VIATICOS Y MOVILIDAD | PABLO MOTO | USD 18.000 | 177 | Editar |
| 2025-09-30 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000928 | Pago P 00001 00000928 aplicado a FA A 00004 00000212 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | VAIERETTI EDUARDO LUIS | USD 1.318.900 | 177 | Editar |
| 2025-09-30 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000087 | Compra FB B 00001 00000087 VIATICOS Y MOVILIDAD | PABLO MOTO | USD 18.000 | 177 | Editar |
| 2025-09-24 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000910 | Pago P 00001 00000910 aplicado a FA A 00006 00011406 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 184.234 | 177 | Editar |
| 2025-09-24 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000909 | Pago P 00001 00000909 aplicado a FA A 00008 00000652 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DEMAQ - Escobar Damian Edgardo | USD 43.314 | 177 | Editar |
| 2025-09-24 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000909 | Pago P 00001 00000909 aplicado a FA A 00008 00000567 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DEMAQ - Escobar Damian Edgardo | USD 170.000 | 177 | Editar |
| 2025-09-24 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000909 | Pago P 00001 00000909 aplicado a FA A 00002 00000600 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DEMAQ - Escobar Damian Edgardo | USD 18.959 | 177 | Editar |
| 2025-09-24 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000909 | Pago P 00001 00000909 aplicado a FA A 00002 00000207 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DEMAQ - Escobar Damian Edgardo | USD 38.100 | 177 | Editar |
| 2025-09-24 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000909 | Pago P 00001 00000909 aplicado a FA A 00002 00000124 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DEMAQ - Escobar Damian Edgardo | USD 38.000 | 177 | Editar |
| 2025-09-24 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000909 | Pago P 00001 00000909 aplicado a FA A 00002 00000123 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DEMAQ - Escobar Damian Edgardo | USD 25.600 | 177 | Editar |
| 2025-09-24 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000909 | Pago P 00001 00000909 aplicado a FA A 00002 00000122 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DEMAQ - Escobar Damian Edgardo | USD 38.100 | 177 | Editar |
| 2025-09-23 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000904 | Pago P 00001 00000904 aplicado a FA A 01014 00101987 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD 675.035 | 177 | Editar |
| 2025-09-23 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000904 | Pago P 00001 00000904 aplicado a FA A 01014 00101984 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD 243.677 | 177 | Editar |
| 2025-09-23 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000904 | Pago P 00001 00000904 aplicado a FA A 01014 00101800 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD 197.321 | 177 | Editar |
| 2025-09-23 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000904 | Pago P 00001 00000904 aplicado a FA A 01006 00989353 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD 3.878.805 | 177 | Editar |
| 2025-09-23 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002895 | Pago P 00011 00002895 aplicado a FB B 00001 00000086 VIATICOS Y MOVILIDAD | PABLO MOTO | USD 18.000 | 177 | Editar |
| 2025-09-19 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000895 | Pago P 00001 00000895 aplicado a FB B 00001 00000022 HONORARIOS | JUNIORS CONTRATADOS | USD 150.000 | 177 | Editar |
| 2025-09-18 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000887 | Pago P 00001 00000887 aplicado a FA A 01014 00101398 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD 424.230 | 177 | Editar |
| 2025-09-18 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000887 | Pago P 00001 00000887 aplicado a FA A 01014 00101384 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD 1.058.455 | 177 | Editar |
| 2025-09-18 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000890 | Pago P 00001 00000890 aplicado a FA A 00001 00000877 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DISTRIBUIDORA DE GASES MAIPU SAS | USD 1.781.120 | 177 | Editar |
| 2025-09-18 | COMPRA | VENTOS_INOX | ND A 01006 00002499 | Compra ND A 01006 00002499 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD 126.280 | 177 | Editar |
| 2025-09-18 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000086 | Compra FB B 00001 00000086 VIATICOS Y MOVILIDAD | PABLO MOTO | USD 18.000 | 177 | Editar |
| 2025-09-17 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000872 | Pago P 00001 00000872 aplicado a FA A 00007 00020497 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | MARCO VALLANA ACCESORIOS INDUSTRIALES SRL | USD 597.695 | 177 | Editar |
| 2025-09-17 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002873 | Pago P 00011 00002873 aplicado a FA A 00004 00022209 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | KROM ARGENTINA S.A. | USD 222.630 | 177 | Editar |
| 2025-09-15 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00020 00112240 | Compra FA A 00020 00112240 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | TRANSPORTES BRECCIA SRL | USD 82.762 | 177 | Editar |
| 2025-09-15 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000022 | Compra FB B 00001 00000022 HONORARIOS | JUNIORS CONTRATADOS | USD 150.000 | 177 | Editar |
| 2025-09-15 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002870 | Pago P 00011 00002870 aplicado a NC A 00004 00001592 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | KROM ARGENTINA S.A. | USD -218.102 | 177 | Editar |
| 2025-09-15 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002870 | Pago P 00011 00002870 aplicado a FA A 00004 00022192 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | KROM ARGENTINA S.A. | USD 218.102 | 177 | Editar |
| 2025-09-15 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00004 00022209 | Compra FA A 00004 00022209 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | KROM ARGENTINA S.A. | USD 222.630 | 177 | Editar |
| 2025-09-15 | COMPRA | VENTOSELECT | NC A 00004 00001592 | Compra NC A 00004 00001592 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | KROM ARGENTINA S.A. | USD -218.102 | 177 | Editar |
| 2025-09-12 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000866 | Pago P 00001 00000866 aplicado a FA A 00020 00111493 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | TRANSPORTES BRECCIA SRL | USD 73.702 | 177 | Editar |
| 2025-09-12 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000862 | Pago P 00001 00000862 aplicado a FB B 00001 00000020 HONORARIOS | JUNIORS CONTRATADOS | USD 150.000 | 177 | Editar |
| 2025-09-12 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000861 | Pago P 00001 00000861 aplicado a FB B 00001 00000019 HONORARIOS | JUNIORS CONTRATADOS | USD 150.000 | 177 | Editar |
| 2025-09-12 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000860 | Pago P 00001 00000860 aplicado a FB B 00001 00000010 HONORARIOS | OFICIAL MULTIPLE CONTRATADO POR DANI | USD 250.000 | 177 | Editar |
| 2025-09-12 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00007 00020497 | Compra FA A 00007 00020497 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | MARCO VALLANA ACCESORIOS INDUSTRIALES SRL | USD 597.695 | 177 | Editar |
| 2025-09-12 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002854 | Pago P 00011 00002854 aplicado a FA A 00010 00003303 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | USD 6.149 | 177 | Editar |
| 2025-09-12 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002854 | Pago P 00011 00002854 aplicado a FA A 00010 00003302 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | USD 63.760 | 177 | Editar |
| 2025-09-11 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000841 | Pago P 00001 00000841 aplicado a FA A 01006 00983974 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD 1.685.838 | 177 | Editar |
| 2025-09-11 | COMPRA | VENTOS_INOX | ND A 01006 00002489 | Compra ND A 01006 00002489 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD 50.904 | 177 | Editar |
| 2025-09-11 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 01014 00101987 | Compra FA A 01014 00101987 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD 860.369 | 177 | Editar |
| 2025-09-11 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 01014 00101984 | Compra FA A 01014 00101984 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD 243.677 | 177 | Editar |
| 2025-09-11 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 01006 00989353 | Compra FA A 01006 00989353 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD 3.878.805 | 177 | Editar |
| 2025-09-11 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002828 | Pago P 00011 00002828 aplicado a FA A 00002 00011828 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | TECTOOL SA | USD 47.574 | 177 | Editar |
| 2025-09-11 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00011828 | Compra FA A 00002 00011828 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | TECTOOL SA | USD 47.574 | 177 | Editar |
| 2025-09-11 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00004 00022192 | Compra FA A 00004 00022192 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | KROM ARGENTINA S.A. | USD 218.102 | 177 | Editar |
| 2025-09-09 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000837 | Pago P 00001 00000837 aplicado a FA A 01014 00101147 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD 674.478 | 177 | Editar |
| 2025-09-09 | PAGO | VENTOSELECT | F 00002 00000168 | Pago F 00002 00000168 aplicado a FA A 00002 00011824 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | TECTOOL SA | USD 47.574 | 177 | Editar |
| 2025-09-09 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00011824 | Compra FA A 00002 00011824 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | TECTOOL SA | USD 47.574 | 177 | Editar |
| 2025-09-08 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000020 | Compra FB B 00001 00000020 HONORARIOS | JUNIORS CONTRATADOS | USD 150.000 | 177 | Editar |
| 2025-09-08 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000019 | Compra FB B 00001 00000019 HONORARIOS | JUNIORS CONTRATADOS | USD 150.000 | 177 | Editar |
| 2025-09-08 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000010 | Compra FB B 00001 00000010 HONORARIOS | OFICIAL MULTIPLE CONTRATADO POR DANI | USD 250.000 | 177 | Editar |
| 2025-09-05 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002801 | Pago P 00011 00002801 aplicado a FB B 00001 00000009 HONORARIOS | JUNIORS CONTATADOS | USD 150.000 | 177 | Editar |
| 2025-09-05 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002800 | Pago P 00011 00002800 aplicado a FB B 00001 00000008 HONORARIOS | JUNIORS CONTATADOS | USD 150.000 | 177 | Editar |
| 2025-09-05 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002799 | Pago P 00011 00002799 aplicado a FB B 00001 00000004 HONORARIOS | CONTRATADO OFICIAL MULTIPLE POR DANI | USD 250.000 | 177 | Editar |
| 2025-09-04 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00004 00000212 | Compra FA A 00004 00000212 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | VAIERETTI EDUARDO LUIS | USD 1.318.900 | 177 | Editar |
| 2025-09-03 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000822 | Pago P 00001 00000822 aplicado a FB B 00001 00000008 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EQUIPO DANI | USD 100.000 | 177 | Editar |
| 2025-09-02 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 01014 00101800 | Compra FA A 01014 00101800 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD 197.321 | 177 | Editar |
| 2025-09-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00007 00002351 | Compra FA A 00007 00002351 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELECSA SA | USD 37.802 | 177 | Editar |
| 2025-09-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00001 00000877 | Compra FA A 00001 00000877 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DISTRIBUIDORA DE GASES MAIPU SAS | USD 1.781.120 | 177 | Editar |
| 2025-09-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000008 | Compra FB B 00001 00000008 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EQUIPO DANI | USD 100.000 | 177 | Editar |
| 2025-09-01 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000009 | Compra FB B 00001 00000009 HONORARIOS | JUNIORS CONTATADOS | USD 150.000 | 177 | Editar |
| 2025-09-01 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000008 | Compra FB B 00001 00000008 HONORARIOS | JUNIORS CONTATADOS | USD 150.000 | 177 | Editar |
| 2025-09-01 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000004 | Compra FB B 00001 00000004 HONORARIOS | CONTRATADO OFICIAL MULTIPLE POR DANI | USD 250.000 | 177 | Editar |
| 2025-08-29 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00002 00000207 | Compra FA A 00002 00000207 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DEMAQ - Escobar Damian Edgardo | USD 38.100 | 177 | Editar |
| 2025-08-28 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000791 | Pago P 00001 00000791 aplicado a FB B 00001 00000017 HONORARIOS | JUNIORS CONTRATADOS | USD 150.000 | 177 | Editar |
| 2025-08-28 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000791 | Pago P 00001 00000791 aplicado a FB B 00001 00000014 Pago proveedor | JUNIORS CONTRATADOS | USD 30.000 | 177 | Editar |
| 2025-08-28 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000790 | Pago P 00001 00000790 aplicado a FB B 00001 00000018 HONORARIOS | JUNIORS CONTRATADOS | USD 150.000 | 177 | Editar |
| 2025-08-28 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000790 | Pago P 00001 00000790 aplicado a FB B 00001 00000013 Pago proveedor | JUNIORS CONTRATADOS | USD 30.000 | 177 | Editar |
| 2025-08-28 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000789 | Pago P 00001 00000789 aplicado a FB B 00001 00000009 HONORARIOS | OFICIAL MULTIPLE CONTRATADO POR DANI | USD 305.000 | 177 | Editar |
| 2025-08-28 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000788 | Pago P 00001 00000788 aplicado a FA A 00006 00011161 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 137.101 | 177 | Editar |
| 2025-08-28 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000788 | Pago P 00001 00000788 aplicado a FA A 00006 00011139 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 186.186 | 177 | Editar |
| 2025-08-28 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000792 | Pago P 00001 00000792 aplicado a FA A 00010 00017597 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | TRANSPORTES BRECCIA SRL | USD 1.494.266 | 177 | Editar |
| 2025-08-28 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000786 | Pago P 00001 00000786 aplicado a FA A 00010 00059607 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ACEROS ACONCAGUA SA | USD 826.265 | 177 | Editar |
| 2025-08-28 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00006 00011406 | Compra FA A 00006 00011406 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 184.234 | 177 | Editar |
| 2025-08-28 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000017 | Compra FB B 00001 00000017 HONORARIOS | JUNIORS CONTRATADOS | USD 150.000 | 177 | Editar |
| 2025-08-28 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00003 00356596 | Compra FA A 00003 00356596 Compras | Jab Comercio Exterior y Aduana SRL | USD 1.369.501 | 177 | Editar |
| 2025-08-27 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000784 | Pago P 00001 00000784 aplicado a FA A 00007 00002095 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELECSA SA | USD 31.392 | 177 | Editar |
| 2025-08-27 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00002 00015555 | Compra FA A 00002 00015555 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ARIES SRL | USD 94.501 | 177 | Editar |
| 2025-08-26 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000771 | Pago P 00001 00000771 aplicado a ND A 01006 00002416 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD 309.557 | 177 | Editar |
| 2025-08-26 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000771 | Pago P 00001 00000771 aplicado a ND A 01006 00002401 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD 256.410 | 177 | Editar |
| 2025-08-26 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000769 | Pago P 00001 00000769 aplicado a FA A 00001 00000850 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DISTRIBUIDORA DE GASES MAIPU SAS | USD 1.314.060 | 177 | Editar |
| 2025-08-25 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000018 | Compra FB B 00001 00000018 HONORARIOS | JUNIORS CONTRATADOS | USD 150.000 | 177 | Editar |
| 2025-08-25 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000009 | Compra FB B 00001 00000009 HONORARIOS | OFICIAL MULTIPLE CONTRATADO POR DANI | USD 305.000 | 177 | Editar |
| 2025-08-22 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001478 | Pago F 00001 00001478 aplicado a FB B 00001 00000003 ALQUILERES | HOTEL EL NEVADO MENDOZA | USD 62 | 177 | Editar |
| 2025-08-22 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001426 | Pago F 00001 00001426 aplicado a FB B 00001 00000005 VIATICOS Y MOVILIDAD | FLYBONDI - FB LINEAS AEREAS SA | USD 10 | 177 | Editar |
| 2025-08-22 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000003 | Compra FB B 00001 00000003 ALQUILERES | HOTEL EL NEVADO MENDOZA | USD 62 | 177 | Editar |
| 2025-08-22 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000005 | Compra FB B 00001 00000005 VIATICOS Y MOVILIDAD | FLYBONDI - FB LINEAS AEREAS SA | USD 10 | 177 | Editar |
| 2025-08-22 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000764 | Pago P 00001 00000764 aplicado a FB B 00001 00000015 HONORARIOS | JUNIORS CONTRATADOS | USD 120.000 | 177 | Editar |
| 2025-08-22 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000768 | Pago P 00001 00000768 aplicado a FB B 00001 00000008 HONORARIOS | OFICIAL MULTIPLE CONTRATADO POR DANI | USD 250.000 | 177 | Editar |
| 2025-08-21 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001425 | Pago F 00001 00001425 aplicado a FB B 00001 00000002 ALQUILERES | HOTEL EL NEVADO MENDOZA | USD 63 | 177 | Editar |
| 2025-08-21 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001424 | Pago F 00001 00001424 aplicado a FB B 00001 00000004 VIATICOS Y MOVILIDAD | FLYBONDI - FB LINEAS AEREAS SA | USD 99 | 177 | Editar |
| 2025-08-21 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000002 | Compra FB B 00001 00000002 ALQUILERES | HOTEL EL NEVADO MENDOZA | USD 63 | 177 | Editar |
| 2025-08-21 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000004 | Compra FB B 00001 00000004 VIATICOS Y MOVILIDAD | FLYBONDI - FB LINEAS AEREAS SA | USD 99 | 177 | Editar |
| 2025-08-20 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002698 | Pago P 00011 00002698 aplicado a FB B 00001 00000003 REFRIGERIO | viandas mendoza kiosco omar | USD 145.000 | 177 | Editar |
| 2025-08-20 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002692 | Pago P 00011 00002692 aplicado a FC C 00003 00004232 VIATICOS Y MOVILIDAD | Uruguay Transporte SRL - ROLANDO | USD 497.280 | 177 | Editar |
| 2025-08-20 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00006085 | Compra FA A 00005 00006085 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | (CERRADO) LUNA JUAN MOISES | USD 60.500 | 177 | Editar |
| 2025-08-18 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00020 00111493 | Compra FA A 00020 00111493 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | TRANSPORTES BRECCIA SRL | USD 73.702 | 177 | Editar |
| 2025-08-18 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000008 | Compra FB B 00001 00000008 HONORARIOS | OFICIAL MULTIPLE CONTRATADO POR DANI | USD 250.000 | 177 | Editar |
| 2025-08-18 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000014 | Compra FB B 00001 00000014 Compras | JUNIORS CONTRATADOS | USD 30.000 | 177 | Editar |
| 2025-08-18 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000013 | Compra FB B 00001 00000013 Compras | JUNIORS CONTRATADOS | USD 30.000 | 177 | Editar |
| 2025-08-18 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000015 | Compra FB B 00001 00000015 HONORARIOS | JUNIORS CONTRATADOS | USD 120.000 | 177 | Editar |
| 2025-08-15 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000754 | Pago P 00001 00000754 aplicado a FA A 00006 00014441 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OXI MAX SRL | USD 54.146 | 177 | Editar |
| 2025-08-15 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000752 | Pago P 00001 00000752 aplicado a FA A 00002 00015394 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ARIES SRL | USD 202.403 | 177 | Editar |
| 2025-08-15 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00002 00000122 | Compra FA A 00002 00000122 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DEMAQ - Escobar Damian Edgardo | USD 38.100 | 177 | Editar |
| 2025-08-15 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00002 00000124 | Compra FA A 00002 00000124 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DEMAQ - Escobar Damian Edgardo | USD 38.000 | 177 | Editar |
| 2025-08-15 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00002 00000123 | Compra FA A 00002 00000123 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DEMAQ - Escobar Damian Edgardo | USD 25.600 | 177 | Editar |
| 2025-08-15 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002676 | Pago P 00011 00002676 aplicado a FB B 00001 00000007 Pago proveedor | JUNIORS CONTATADOS | USD 90.000 | 177 | Editar |
| 2025-08-15 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002675 | Pago P 00011 00002675 aplicado a FB B 00001 00000005 HONORARIOS | JUNIORS CONTATADOS | USD 150.000 | 177 | Editar |
| 2025-08-15 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002674 | Pago P 00011 00002674 aplicado a FB B 00001 00000003 Pago proveedor | CONTRATADO OFICIAL MULTIPLE POR DANI | USD 250.000 | 177 | Editar |
| 2025-08-14 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00010 00017597 | Compra FA A 00010 00017597 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | TRANSPORTES BRECCIA SRL | USD 1.494.266 | 177 | Editar |
| 2025-08-13 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 01014 00101398 | Compra FA A 01014 00101398 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD 424.230 | 177 | Editar |
| 2025-08-13 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002664 | Pago P 00011 00002664 aplicado a FA A 00003 00356596 Pago proveedor | Jab Comercio Exterior y Aduana SRL | USD 800.000 | 177 | Editar |
| 2025-08-12 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 01014 00101384 | Compra FA A 01014 00101384 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD 1.058.455 | 177 | Editar |
| 2025-08-12 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 01006 00983974 | Compra FA A 01006 00983974 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD 1.685.838 | 177 | Editar |
| 2025-08-12 | PAGO | VENTOSELECT | F 00002 00000167 | Pago F 00002 00000167 aplicado a FB B 00002 00003500 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | VARIOS | USD 206.005 | 177 | Editar |
| 2025-08-12 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00002 00003500 | Compra FB B 00002 00003500 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | VARIOS | USD 206.005 | 177 | Editar |
| 2025-08-11 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000007 | Compra FB B 00001 00000007 Compras | JUNIORS CONTATADOS | USD 90.000 | 177 | Editar |
| 2025-08-11 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000003 | Compra FB B 00001 00000003 Compras | CONTRATADO OFICIAL MULTIPLE POR DANI | USD 250.000 | 177 | Editar |
| 2025-08-11 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000005 | Compra FB B 00001 00000005 HONORARIOS | JUNIORS CONTATADOS | USD 150.000 | 177 | Editar |
| 2025-08-08 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002633 | Pago P 00011 00002633 aplicado a FB B 00001 00000002 REFRIGERIO | viandas mendoza kiosco omar | USD 185.000 | 177 | Editar |
| 2025-08-08 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002632 | Pago P 00011 00002632 aplicado a FB B 00001 00000003 HONORARIOS | JUNIORS CONTATADOS | USD 150.000 | 177 | Editar |
| 2025-08-08 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002631 | Pago P 00011 00002631 aplicado a FB B 00001 00000002 HONORARIOS | CONTRATADO OFICIAL MULTIPLE POR DANI | USD 250.000 | 177 | Editar |
| 2025-08-08 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002649 | Pago P 00011 00002649 aplicado a FB B 00001 00000004 HONORARIOS | JUNIORS CONTATADOS | USD 150.000 | 177 | Editar |
| 2025-08-07 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00010 00000009 | Pago F 00010 00000009 aplicado a FB B 00010 00039176 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | LIBRERIA CRECER - CUCCHIARELLI EDUARDO RAIMUNDO | USD 9.200 | 177 | Editar |
| 2025-08-07 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00010 00039176 | Compra FB B 00010 00039176 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | LIBRERIA CRECER - CUCCHIARELLI EDUARDO RAIMUNDO | USD 9.200 | 177 | Editar |
| 2025-08-06 | PAGO | VENTOS_INT | P 00001 00000176 | Pago P 00001 00000176 aplicado a FB B 00002 51553612 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | VESON | USD 14.010 | 177 | Editar |
| 2025-08-06 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000733 | Pago P 00001 00000733 aplicado a FA A 00007 00002038 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELECSA SA | USD 304.233 | 177 | Editar |
| 2025-08-06 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002624 | Pago P 00011 00002624 aplicado a FA A 00006 00014384 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OXI MAX SRL | USD 68.158 | 177 | Editar |
| 2025-08-05 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00007 00000017 | Pago F 00007 00000017 aplicado a FA A 00007 00023161 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OFME S.A. MATERIALES ELECTRONICOS E INDUSTRIALES | USD 12.926 | 177 | Editar |
| 2025-08-05 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00007 00023161 | Compra FA A 00007 00023161 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OFME S.A. MATERIALES ELECTRONICOS E INDUSTRIALES | USD 12.926 | 177 | Editar |
| 2025-08-04 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00001 00000850 | Compra FA A 00001 00000850 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DISTRIBUIDORA DE GASES MAIPU SAS | USD 1.314.060 | 177 | Editar |
| 2025-08-04 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000004 | Compra FB B 00001 00000004 HONORARIOS | JUNIORS CONTATADOS | USD 150.000 | 177 | Editar |
| 2025-08-04 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000003 | Compra FB B 00001 00000003 HONORARIOS | JUNIORS CONTATADOS | USD 150.000 | 177 | Editar |
| 2025-08-04 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000002 | Compra FB B 00001 00000002 HONORARIOS | CONTRATADO OFICIAL MULTIPLE POR DANI | USD 250.000 | 177 | Editar |
| 2025-08-01 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000729 | Pago P 00001 00000729 aplicado a FB B 00001 00000007 HONORARIOS | OFICIAL MULTIPLE CONTRATADO POR DANI | USD 250.000 | 177 | Editar |
| 2025-08-01 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000728 | Pago P 00001 00000728 aplicado a FB B 00001 00000012 HONORARIOS | JUNIORS CONTRATADOS | USD 90.000 | 177 | Editar |
| 2025-08-01 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000727 | Pago P 00001 00000727 aplicado a FB B 00001 00000011 HONORARIOS | JUNIORS CONTRATADOS | USD 150.000 | 177 | Editar |
| 2025-07-31 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000716 | Pago P 00001 00000716 aplicado a FA A 00001 00000839 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DISTRIBUIDORA DE GASES MAIPU SAS | USD 1.068.430 | 177 | Editar |
| 2025-07-31 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00007 00000016 | Pago F 00007 00000016 aplicado a FA A 00007 00023104 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OFME S.A. MATERIALES ELECTRONICOS E INDUSTRIALES | USD 61.467 | 177 | Editar |
| 2025-07-31 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00006 00011161 | Compra FA A 00006 00011161 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 137.101 | 177 | Editar |
| 2025-07-31 | COMPRA | VENTOS_INOX | ND A 01006 00002416 | Compra ND A 01006 00002416 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD 309.557 | 177 | Editar |
| 2025-07-31 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 01014 00101147 | Compra FA A 01014 00101147 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD 674.478 | 177 | Editar |
| 2025-07-31 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00008 00000652 | Compra FA A 00008 00000652 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DEMAQ - Escobar Damian Edgardo | USD 43.314 | 177 | Editar |
| 2025-07-31 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00007 00023104 | Compra FA A 00007 00023104 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OFME S.A. MATERIALES ELECTRONICOS E INDUSTRIALES | USD 61.467 | 177 | Editar |
| 2025-07-31 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00010 00003303 | Compra FA A 00010 00003303 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | USD 6.149 | 177 | Editar |
| 2025-07-31 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00010 00003302 | Compra FA A 00010 00003302 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | USD 63.760 | 177 | Editar |
| 2025-07-30 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00006 00011139 | Compra FA A 00006 00011139 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 186.186 | 177 | Editar |
| 2025-07-28 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000012 | Compra FB B 00001 00000012 HONORARIOS | JUNIORS CONTRATADOS | USD 90.000 | 177 | Editar |
| 2025-07-28 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000011 | Compra FB B 00001 00000011 HONORARIOS | JUNIORS CONTRATADOS | USD 150.000 | 177 | Editar |
| 2025-07-28 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000007 | Compra FB B 00001 00000007 HONORARIOS | OFICIAL MULTIPLE CONTRATADO POR DANI | USD 250.000 | 177 | Editar |
| 2025-07-27 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000003 | Compra FB B 00001 00000003 REFRIGERIO | viandas mendoza kiosco omar | USD 145.000 | 177 | Editar |
| 2025-07-26 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00002 00000600 | Compra FA A 00002 00000600 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DEMAQ - Escobar Damian Edgardo | USD 18.959 | 177 | Editar |
| 2025-07-25 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000711 | Pago P 00001 00000711 aplicado a FA A 00006 00014211 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OXI MAX SRL | USD 39.809 | 177 | Editar |
| 2025-07-25 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000711 | Pago P 00001 00000711 aplicado a FA A 00006 00014122 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OXI MAX SRL | USD 188.063 | 177 | Editar |
| 2025-07-25 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000710 | Pago P 00001 00000710 aplicado a FA A 00007 00001924 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELECSA SA | USD 85.027 | 177 | Editar |
| 2025-07-25 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000714 | Pago P 00001 00000714 aplicado a FB B 00001 00000010 HONORARIOS | JUNIORS CONTRATADOS | USD 276.000 | 177 | Editar |
| 2025-07-25 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000713 | Pago P 00001 00000713 aplicado a FB B 00001 00000009 HONORARIOS | JUNIORS CONTRATADOS | USD 126.000 | 177 | Editar |
| 2025-07-25 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000712 | Pago P 00001 00000712 aplicado a FB B 00001 00000006 HONORARIOS | OFICIAL MULTIPLE CONTRATADO POR DANI | USD 310.000 | 177 | Editar |
| 2025-07-24 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000705 | Pago P 00001 00000705 aplicado a FA A 01006 00971778 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD 1.952.928 | 177 | Editar |
| 2025-07-24 | COMPRA | VENTOS_INOX | ND A 01006 00002401 | Compra ND A 01006 00002401 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD 256.410 | 177 | Editar |
| 2025-07-24 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00007 00002095 | Compra FA A 00007 00002095 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELECSA SA | USD 31.392 | 177 | Editar |
| 2025-07-24 | COMPRA | VENTOSELECT | FC C 00003 00004232 | Compra FC C 00003 00004232 VIATICOS Y MOVILIDAD | Uruguay Transporte SRL - ROLANDO | USD 497.280 | 177 | Editar |
| 2025-07-23 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00002 00015394 | Compra FA A 00002 00015394 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ARIES SRL | USD 202.403 | 177 | Editar |
| 2025-07-22 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002541 | Pago P 00011 00002541 aplicado a FA A 00002 00001792 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | INDUMAD SA | USD 2.225.787 | 177 | Editar |
| 2025-07-21 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000010 | Compra FB B 00001 00000010 HONORARIOS | JUNIORS CONTRATADOS | USD 276.000 | 177 | Editar |
| 2025-07-21 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000009 | Compra FB B 00001 00000009 HONORARIOS | JUNIORS CONTRATADOS | USD 126.000 | 177 | Editar |
| 2025-07-21 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000006 | Compra FB B 00001 00000006 HONORARIOS | OFICIAL MULTIPLE CONTRATADO POR DANI | USD 310.000 | 177 | Editar |
| 2025-07-21 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00001792 | Compra FA A 00002 00001792 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | INDUMAD SA | USD 2.225.787 | 177 | Editar |
| 2025-07-21 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000002 | Compra FB B 00001 00000002 REFRIGERIO | viandas mendoza kiosco omar | USD 185.000 | 177 | Editar |
| 2025-07-18 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000682 | Pago P 00001 00000682 aplicado a FA A 01006 00971778 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD 3.000.000 | 177 | Editar |
| 2025-07-18 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000681 | Pago P 00001 00000681 aplicado a FA A 01006 00972576 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD 797.083 | 177 | Editar |
| 2025-07-18 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00008 00000567 | Compra FA A 00008 00000567 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DEMAQ - Escobar Damian Edgardo | USD 170.000 | 177 | Editar |
| 2025-07-18 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00010 00059607 | Compra FA A 00010 00059607 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ACEROS ACONCAGUA SA | USD 826.265 | 177 | Editar |
| 2025-07-18 | COMPRA | VENTOS_INOX | ND A 00001 00009730 | Compra ND A 00001 00009730 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | MAJDALANI INOX SA | USD 311.841 | 177 | Editar |
| 2025-07-17 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000694 | Pago P 00001 00000694 aplicado a FA A 00085 00056043 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | andres merino | USD 482.557 | 177 | Editar |
| 2025-07-17 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000688 | Pago P 00001 00000688 aplicado a ND A 00001 00009730 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | MAJDALANI INOX SA | USD 311.841 | 177 | Editar |
| 2025-07-17 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000688 | Pago P 00001 00000688 aplicado a FA A 00009 00041663 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | MAJDALANI INOX SA | USD 5.368.116 | 177 | Editar |
| 2025-07-17 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00085 00056043 | Compra FA A 00085 00056043 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | andres merino | USD 482.557 | 177 | Editar |
| 2025-07-15 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00007 00002038 | Compra FA A 00007 00002038 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELECSA SA | USD 304.233 | 177 | Editar |
| 2025-07-08 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00006 00014441 | Compra FA A 00006 00014441 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OXI MAX SRL | USD 54.146 | 177 | Editar |
| 2025-07-08 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002442 | Pago P 00011 00002442 aplicado a FA A 00002 00001787 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | INDUMAD SA | USD 1.104.338 | 177 | Editar |
| 2025-07-04 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00001 00000839 | Compra FA A 00001 00000839 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DISTRIBUIDORA DE GASES MAIPU SAS | USD 1.068.430 | 177 | Editar |
| 2025-07-03 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002378 | Pago P 00011 00002378 aplicado a FA A 00008 00000529 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ESCOBAR DAMIAN EDGARDO | USD 1.498.000 | 177 | Editar |
| 2025-07-03 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00001787 | Compra FA A 00002 00001787 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | INDUMAD SA | USD 1.104.338 | 177 | Editar |
| 2025-07-03 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00014384 | Compra FA A 00006 00014384 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OXI MAX SRL | USD 68.158 | 177 | Editar |
| 2025-07-02 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00008 00000529 | Compra FA A 00008 00000529 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ESCOBAR DAMIAN EDGARDO | USD 1.498.000 | 177 | Editar |
| 2025-06-29 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000647 | Pago P 00001 00000647 aplicado a FB B 00001 00000005 HONORARIOS | JUNIORS CONTRATADOS | USD 150.000 | 177 | Editar |
| 2025-06-29 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000646 | Pago P 00001 00000646 aplicado a FB B 00001 00000002 HONORARIOS | OFICIAL MULTIPLE CONTRATADO POR DANI | USD 250.000 | 177 | Editar |
| 2025-06-24 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00007 00001924 | Compra FA A 00007 00001924 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELECSA SA | USD 85.027 | 177 | Editar |
| 2025-06-23 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000005 | Compra FB B 00001 00000005 HONORARIOS | JUNIORS CONTRATADOS | USD 150.000 | 177 | Editar |
| 2025-06-23 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000002 | Compra FB B 00001 00000002 HONORARIOS | OFICIAL MULTIPLE CONTRATADO POR DANI | USD 250.000 | 177 | Editar |
| 2025-06-19 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00006 00014211 | Compra FA A 00006 00014211 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OXI MAX SRL | USD 39.809 | 177 | Editar |
| 2025-06-18 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00004 00000015 | Pago F 00004 00000015 aplicado a FA A 00004 00015469 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DEWALT - MENDOZA SRL | USD 92.943 | 177 | Editar |
| 2025-06-18 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000641 | Pago P 00001 00000641 aplicado a FB B 00001 00000001 HONORARIOS | OFICIAL MULTIPLE CONTRATADO POR DANI | USD 250.000 | 177 | Editar |
| 2025-06-18 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000640 | Pago P 00001 00000640 aplicado a FB B 00001 00000004 HONORARIOS | JUNIORS CONTRATADOS | USD 150.000 | 177 | Editar |
| 2025-06-18 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000639 | Pago P 00001 00000639 aplicado a FB B 00001 00000003 HONORARIOS | JUNIORS CONTRATADOS | USD 150.000 | 177 | Editar |
| 2025-06-18 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000624 | Pago P 00001 00000624 aplicado a FA A 00002 00015133 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ARIES SRL | USD 766.236 | 177 | Editar |
| 2025-06-18 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00004 00015469 | Compra FA A 00004 00015469 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DEWALT - MENDOZA SRL | USD 92.943 | 177 | Editar |
| 2025-06-16 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 HONORARIOS | OFICIAL MULTIPLE CONTRATADO POR DANI | USD 250.000 | 177 | Editar |
| 2025-06-16 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000004 | Compra FB B 00001 00000004 HONORARIOS | JUNIORS CONTRATADOS | USD 150.000 | 177 | Editar |
| 2025-06-16 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000003 | Compra FB B 00001 00000003 HONORARIOS | JUNIORS CONTRATADOS | USD 150.000 | 177 | Editar |
| 2025-06-13 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000618 | Pago P 00001 00000618 aplicado a FB B 00001 00000002 HONORARIOS | JUNIORS CONTRATADOS | USD 150.000 | 177 | Editar |
| 2025-06-13 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000617 | Pago P 00001 00000617 aplicado a FB B 00001 00000001 HONORARIOS | JUNIORS CONTRATADOS | USD 120.000 | 177 | Editar |
| 2025-06-13 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002303 | Pago P 00011 00002303 aplicado a FB B 00001 00000001 HONORARIOS | CONTRATADO OFICIAL MULTIPLE POR DANI | USD 250.000 | 177 | Editar |
| 2025-06-13 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 HONORARIOS | CONTRATADO OFICIAL MULTIPLE POR DANI | USD 250.000 | 177 | Editar |
| 2025-06-10 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00006 00014122 | Compra FA A 00006 00014122 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OXI MAX SRL | USD 188.063 | 177 | Editar |
| 2025-06-09 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00009 00000010 | Pago F 00009 00000010 aplicado a FA A 00009 00006568 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | SPALENZA SERVICE - SP SOLUCIONES SA | USD 20.000 | 177 | Editar |
| 2025-06-09 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00009 00006568 | Compra FA A 00009 00006568 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | SPALENZA SERVICE - SP SOLUCIONES SA | USD 20.000 | 177 | Editar |
| 2025-06-09 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000002 | Compra FB B 00001 00000002 HONORARIOS | JUNIORS CONTRATADOS | USD 150.000 | 177 | Editar |
| 2025-06-09 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 HONORARIOS | JUNIORS CONTRATADOS | USD 120.000 | 177 | Editar |
| 2025-06-08 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00015 00000001 | Pago F 00015 00000001 aplicado a FB B 00015 00056119 VIATICOS Y MOVILIDAD | PAN AMERICAN ENERGY SL S. ARG | USD 30.000 | 177 | Editar |
| 2025-06-08 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00015 00056119 | Compra FB B 00015 00056119 VIATICOS Y MOVILIDAD | PAN AMERICAN ENERGY SL S. ARG | USD 30.000 | 177 | Editar |
| 2025-06-06 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000592 | Pago P 00001 00000592 aplicado a FA A 00009 00041663 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | MAJDALANI INOX SA | USD 5.544.002 | 177 | Editar |
| 2025-06-06 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 01006 00972576 | Compra FA A 01006 00972576 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD 797.083 | 177 | Editar |
| 2025-06-06 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00009 00041663 | Compra FA A 00009 00041663 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | MAJDALANI INOX SA | USD 10.912.119 | 177 | Editar |
| 2025-06-06 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003241 | Pago F 00001 00003241 aplicado a FB B 00001 00000002 HONORARIOS | JUNIORS CONTATADOS | USD 90.000 | 177 | Editar |
| 2025-06-06 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003240 | Pago F 00001 00003240 aplicado a FB B 00001 00000001 HONORARIOS | JUNIORS CONTATADOS | USD 90.000 | 177 | Editar |
| 2025-06-06 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000002 | Compra FB B 00001 00000002 HONORARIOS | JUNIORS CONTATADOS | USD 90.000 | 177 | Editar |
| 2025-06-06 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 HONORARIOS | JUNIORS CONTATADOS | USD 90.000 | 177 | Editar |
| 2025-06-03 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 01006 00971778 | Compra FA A 01006 00971778 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD 4.952.928 | 177 | Editar |
| 2025-05-31 | PAGO | VENTOS_INT | F 00006 00000040 | Pago F 00006 00000040 aplicado a FB B 00006 00000050 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | impuestos caja marcelo | USD 7 | 177 | Editar |
| 2025-05-31 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001321 | Pago F 00001 00001321 aplicado a FB B 00001 00000088 HONORARIOS | MARCELO CHU | USD 581 | 177 | Editar |
| 2025-05-31 | PAGO | VENTOS_INT | F 00006 00000039 | Pago F 00006 00000039 aplicado a FB B 00006 00000049 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | impuestos caja marcelo | USD 16 | 177 | Editar |
| 2025-05-31 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001320 | Pago F 00001 00001320 aplicado a FB B 00001 00000087 HONORARIOS | MARCELO CHU | USD 222 | 177 | Editar |
| 2025-05-31 | PAGO | VENTOS_INT | P 00001 00000169 | Pago P 00001 00000169 aplicado a FB B 00002 51553612 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | VESON | USD 5.813 | 177 | Editar |
| 2025-05-31 | PAGO | VENTOS_INT | P 00001 00000168 | Pago P 00001 00000168 aplicado a FB B 00001 02505105 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | SHANGHAI YUANAN LIQUID EQUIPAMENT | USD 2.218 | 177 | Editar |
| 2025-05-31 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00006 00000050 | Compra FB B 00006 00000050 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | impuestos caja marcelo | USD 7 | 177 | Editar |
| 2025-05-31 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000088 | Compra FB B 00001 00000088 HONORARIOS | MARCELO CHU | USD 581 | 177 | Editar |
| 2025-05-31 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00002 51553612 | Compra FB B 00002 51553612 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | VESON | USD 19.823 | 177 | Editar |
| 2025-05-31 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00006 00000049 | Compra FB B 00006 00000049 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | impuestos caja marcelo | USD 16 | 177 | Editar |
| 2025-05-31 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000087 | Compra FB B 00001 00000087 HONORARIOS | MARCELO CHU | USD 222 | 177 | Editar |
| 2025-05-30 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001319 | Pago F 00001 00001319 aplicado a FB B 00001 00000086 HONORARIOS | MARCELO CHU | USD 786 | 177 | Editar |
| 2025-05-30 | PAGO | VENTOS_INT | F 00006 00000038 | Pago F 00006 00000038 aplicado a FB B 00006 00000048 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | impuestos caja marcelo | USD 16 | 177 | Editar |
| 2025-05-30 | PAGO | VENTOS_INT | P 00001 00000167 | Pago P 00001 00000167 aplicado a FB B 00001 00250523 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | VALVULAS LYSF | USD 7.864 | 177 | Editar |
| 2025-05-30 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000086 | Compra FB B 00001 00000086 HONORARIOS | MARCELO CHU | USD 786 | 177 | Editar |
| 2025-05-30 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00006 00000048 | Compra FB B 00006 00000048 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | impuestos caja marcelo | USD 16 | 177 | Editar |
| 2025-05-30 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00003 00044290 | Compra FA A 00003 00044290 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | MARCO VALLANA ACCESORIOS INDUSTRIALES SRL | USD 27.974 | 177 | Editar |
| 2025-05-29 | PAGO | VENTOS_INT | F 00006 00000037 | Pago F 00006 00000037 aplicado a FB B 00006 00000047 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | impuestos caja marcelo | USD 18 | 177 | Editar |
| 2025-05-29 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00006 00000047 | Compra FB B 00006 00000047 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | impuestos caja marcelo | USD 18 | 177 | Editar |
| 2025-05-28 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 02505105 | Compra FB B 00001 02505105 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | SHANGHAI YUANAN LIQUID EQUIPAMENT | USD 2.218 | 177 | Editar |
| 2025-05-28 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00250523 | Compra FB B 00001 00250523 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | VALVULAS LYSF | USD 7.864 | 177 | Editar |
| 2025-05-27 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000571 | Pago P 00001 00000571 aplicado a FA A 00016 00020160 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | HIMAN ACEROS | USD 3.913.691 | 177 | Editar |
| 2025-05-23 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00016 00020160 | Compra FA A 00016 00020160 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | HIMAN ACEROS | USD 3.913.691 | 177 | Editar |
| 2025-05-19 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00002 00015133 | Compra FA A 00002 00015133 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ARIES SRL | USD 766.236 | 177 | Editar |
| 2025-05-08 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000672 | Pago P 00001 00000672 aplicado a FA A 00003 00044290 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | MARCO VALLANA ACCESORIOS INDUSTRIALES SRL | USD 27.974 | 177 | Editar |
| 2025-04-11 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001337 | Pago F 00001 00001337 aplicado a FB B 00001 00000070 Pago proveedor | IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK | USD 40 | 177 | Editar |
| 2025-04-11 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000070 | Compra FB B 00001 00000070 Compras | IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK | USD 40 | 177 | Editar |
Otros movimientos (5)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | COBRO | VENTOSELECT | F 00005 00000006 | Cobro F 00005 00000006 aplicado a NC B 00001 00000004 Cobro cliente | F. Pache Industrial y Comercial S.A | USD -110.885.092 | 177 | Editar |
| 2025-10-14 | COBRO | VENTOSELECT | C 00001 00000462 | Cobro C 00001 00000462 aplicado a NC B 00001 00000002 Cobro cliente | F. Pache Industrial y Comercial S.A | USD -38.236.337 | 177 | Editar |
| 2025-10-14 | COBRO | VENTOSELECT | C 00001 00000462 | Cobro C 00001 00000462 aplicado a FE E 00005 00000007 Cobro cliente | F. Pache Industrial y Comercial S.A | USD 38.236.337 | 177 | Editar |
| 2025-10-14 | COBRO | VENTOSELECT | C 00001 00000463 | Cobro C 00001 00000463 aplicado a FE E 00005 00000007 Cobro cliente | F. Pache Industrial y Comercial S.A | USD 56.002.588 | 177 | Editar |
| 2025-05-14 | COBRO | VENTOSELECT | C 00001 00000402 | Cobro C 00001 00000402 aplicado a FB B 00009 00000016 Cobro cliente | F. Pache Industrial y Comercial S.A | USD 57.500.703 | 177 | Editar |