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101. (CERRADO) TERPOL REPARACION
👥 Cliente: Sin cliente
▣ Empresas: VENTOSELECT, VENTOS_INOX, VENTOS_INT
● Moneda: ARS, USD
● Registros unidos: 3
● FINALIZADO
| Hito | % | Estado | Factura | Fecha | |
|---|
| Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas. |
Actualizaciones del proyecto unificado (0)
| Fecha | Título | Descripción | Acciones |
|---|
| Sin actualizaciones cargadas. |
Documentación del proyecto (0)
| Tipo | Título | Archivo / referencia | Notas | Fecha | |
|---|
| Sin documentos cargados. Podés subir presupuesto, orden de compra, planos o dejar una referencia al presupuesto en Nacional. |
Facturación prevista / porcentajes (0)
| % | Descripción | Factura asociada | Fecha prevista | Monto | Estado | Notas | |
|---|
| Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan. |
Registros de proyecto unidos
| ID | Código | Nombre | Cliente | Empresa | Estado | |
|---|
| 146 | (C) TERPOL REPARACIO | 101.(CERRADO) TERPOL REPARACION | | VENTOSELECT | FINALIZADO | Abrir individual |
| 459 | (C)TERPOL REPARACION | 101. (CERRADO) TERPOL REPARACION | | VENTOS_INOX | FINALIZADO | Abrir individual |
| 697 | (C) TERPOL REPARAC | 101.(CERRADO) TERPOL REPARACION | | VENTOS_INT | FINALIZADO | Abrir individual |
Facturas de venta / ventas (2)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|
| 2025-04-03 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000385 | Venta FA A 00005 00000385
Ventas | DISAL S.A. | USD 5.098.528 | 146 | Editar |
| 2025-03-12 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | REM R 00001 00000965 | Venta REM R 00001 00000965
Ventas | DISAL S.A. | USD 5.098.528 | 146 | Editar |
Facturas de compra / costos (2)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|
| 2025-07-08 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000028 | Compra FB B 00001 00000028
Compras | COMISIONES ECHENIQUE | USD 104.250 | 146 | Editar |
| 2025-04-11 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002006 | Pago P 00011 00002006 aplicado a FB B 00001 00000028
Pago proveedor | COMISIONES ECHENIQUE | USD 104.250 | 146 | Editar |
Otros movimientos (1)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|
| 2025-06-19 | COBRO | VENTOSELECT | C 00001 00000412 | Cobro C 00001 00000412 aplicado a FA A 00005 00000385
Cobro cliente | DISAL S.A. | USD 5.098.528 | 146 | Editar |
