341
341. 341. (CERRADO)LATITUD 33
Presupuesto aceptado$ 0
Facturado real$ 18.332.928
Costos reales$ 862.816
Resultado$ 17.470.112
Pendiente de cobro$ 18.332.928
Comisión$ 0
⚑ Hitos de facturación
Ver todos los hitos ›| Hito | % | Estado | Factura | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas. | |||||
Documentación del proyecto (0)
| Tipo | Título | Archivo / referencia | Notas | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin documentos cargados. Podés subir el presupuesto o dejar una referencia al presupuesto en Nacional. | |||||
Facturación prevista / porcentajes (0)
| % | Descripción | Factura asociada | Fecha prevista | Monto | Estado | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan. | |||||||
Modificar datos principales del proyecto
Impuestos estimados del proyecto
IIBB 3,5% ventas
$ 641.652
Débitos/créditos 1,2% ventas
$ 219.995
Ganancias estimada 25%
$ 4.367.528
Total estimado
$ 5.229.176
Actualizaciones del proyecto
| Fecha | Título | Descripción | Modificar |
|---|---|---|---|
| Sin actualizaciones cargadas. | |||
Alertas abiertas del proyecto: 2
| Alerta | Tipo | Regla |
|---|---|---|
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
Facturas de venta / ventas (6)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | NC B 00001 00000004 | C | Venta NC B 00001 00000004 Ventas | BODEGAS CHANDON S.A | $ -284.616 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-04-24 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | NC B 00001 00000003 | C | Venta NC B 00001 00000003 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | BODEGAS CHANDON S.A | $ -108.743 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-19 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | NC A 00005 00000016 | C | Venta NC A 00005 00000016 Ventas | BODEGAS CHANDON S.A | $ -7.978.280 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-19 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | FA A 00005 00000101 | A | Venta FA A 00005 00000101 Ventas | BODEGAS CHANDON S.A | $ 7.978.280 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-19 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | FA A 00005 00000100 | A | Venta FA A 00005 00000100 Ventas | BODEGAS CHANDON S.A | $ 7.978.280 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-06 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | FA A 00005 00000098 | A | Venta FA A 00005 00000098 Ventas | BODEGAS CHANDON S.A | $ 10.748.007 | CONFIRMADO | Editar |
Facturas de compra / costos (6)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001356 | A | Pago P 00001 00001356 aplicado a FA A 00002 00000846 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DEMAQ - Escobar Damian Edgardo | $ 53.200 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-05 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000458 | C | Pago F 00001 00000458 aplicado a FC C 00001 00000013 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DISTRIBUIDORA DE GASES MAIPU B Y C | $ 353.320 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-05 | COMPRA | VENTOS_INOX | FC C 00001 00000013 | C | Compra FC C 00001 00000013 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DISTRIBUIDORA DE GASES MAIPU B Y C | $ 353.320 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-02-06 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001253 | A | Pago P 00001 00001253 aplicado a FA A 01014 00104325 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | $ 456.296 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-01-20 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00002 00000846 | A | Compra FA A 00002 00000846 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DEMAQ - Escobar Damian Edgardo | $ 53.200 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-01-08 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 01014 00104325 | A | Compra FA A 01014 00104325 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | $ 456.296 | CONFIRMADO | Editar |
Otros movimientos (6)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | COBRO | VENTOS_INOX | C 00011 00000103 | C | Cobro C 00011 00000103 aplicado a NC B 00001 00000004 Cobro cliente | BODEGAS CHANDON S.A | $ -284.616 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-05-22 | COBRO | VENTOS_INOX | C 00011 00000103 | A | Cobro C 00011 00000103 aplicado a FA A 00005 00000098 Cobro cliente | BODEGAS CHANDON S.A | $ 10.748.007 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-04-24 | COBRO | VENTOS_INOX | C 00011 00000101 | C | Cobro C 00011 00000101 aplicado a NC B 00001 00000003 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | BODEGAS CHANDON S.A | $ -108.743 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-04-24 | COBRO | VENTOS_INOX | C 00011 00000101 | A | Cobro C 00011 00000101 aplicado a FA A 00005 00000101 Cobro cliente | BODEGAS CHANDON S.A | $ 7.978.280 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-19 | COBRO | VENTOS_INOX | C 00011 00000100 | C | Cobro C 00011 00000100 aplicado a NC A 00005 00000016 Cobro cliente | BODEGAS CHANDON S.A | $ -7.978.280 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-19 | COBRO | VENTOS_INOX | C 00011 00000100 | A | Cobro C 00011 00000100 aplicado a FA A 00005 00000100 Cobro cliente | BODEGAS CHANDON S.A | $ 7.978.280 | CONFIRMADO | Editar |