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Acumulado desde 01/01/2025 hasta hoy. No incluye movimientos futuros.
Facturado
$ 0
Cobrado
$ 6.010.482.248
Costos
$ 0
Resultado
$ 0
Pendiente cobro
$ -6.010.482.248
| Fecha | Tipo | Empresa | Proyecto | Rubro | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Moneda | ARS | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | COBRO | VENTOSELECT | HS PROGRAMADOR 368. HS PROGRAMADOR | Cobro cliente | C 00001 00000568 | Cobro C 00001 00000568 aplicado a FA A 00005 00000545 | DISAL S.A. | 2.363.442,18 | ARS | $ 2.363.442 | USD 2.363.442 | Abrir |
| 2026-09-17 | COBRO | VENTOSELECT | MATERIALES CALDERA 380. MATERIALES CALDERA | Cobro cliente | C 00001 00000568 | Cobro C 00001 00000568 aplicado a FA A 00005 00000544 | DISAL S.A. | 10.989.880,90 | ARS | $ 10.989.881 | USD 10.989.881 | Abrir |
| 2026-09-17 | COBRO | VENTOSELECT | TABLEROS LATEX 313. TABLEROS LATEX | Cobro cliente | C 00001 00000568 | Cobro C 00001 00000568 aplicado a FA A 00005 00000543 | DISAL S.A. | 9.746.922,68 | ARS | $ 9.746.923 | USD 9.746.923 | Abrir |
| 2026-09-17 | COBRO | VENTOSELECT | SCADA DISAL 328. SCADA DISAL | Cobro cliente | C 00001 00000568 | Cobro C 00001 00000568 aplicado a FA A 00005 00000542 | DISAL S.A. | 3.738.254,69 | ARS | $ 3.738.255 | USD 3.738.255 | Abrir |
| 2026-09-17 | COBRO | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | Cobro cliente | C 00001 00000568 | Cobro C 00001 00000568 aplicado a FA A 00005 00000541 | DISAL S.A. | 38.167.443,58 | ARS | $ 38.167.444 | USD 38.167.444 | Abrir |
| 2026-09-10 | COBRO | VENTOS_INT | Cobro cliente | C 00001 00000288 | Cobro C 00001 00000288 aplicado a INV I 00005 00000215 | CHEMIFABRIK PERU | 65.393,88 | USD | $ 99.725.667 | USD 65.394 | Abrir | |
| 2026-09-10 | COBRO | VENTOS_INT | Cobro cliente | C 00001 00000287 | Cobro C 00001 00000287 aplicado a INV I 00005 00000214 | CHEMIFABRIK PERU | 15.851,52 | USD | $ 24.173.568 | USD 15.852 | Abrir | |
| 2026-09-09 | COBRO | VENTOSELECT | OLMA MABE 340. OLMA MABE | Cobro cliente | C 00001 00000567 | Cobro C 00001 00000567 aplicado a FA A 00005 00000531 | DREAN S.A. | 2.204.177,75 | ARS | $ 2.204.178 | USD 2.204.178 | Abrir |
| 2026-09-04 | COBRO | VENTOS_INOX | PULIDO HEMODERIVADOS 377. PULIDO HEMODERIVADOS | Cobro cliente | C 00011 00000109 | Cobro C 00011 00000109 aplicado a FB B 00005 00000006 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA | 9.700.000,00 | ARS | $ 9.700.000 | USD 9.700.000 | Abrir |
| 2026-09-03 | COBRO | VENTOS_INT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | Cobro cliente | C 00001 00000285 | Cobro C 00001 00000285 aplicado a FB B 00005 00000099 | INVIPINT PINTURAS Paraguay | 2.000,00 | USD | $ 3.050.000 | USD 2.000 | Abrir |
| 2026-09-01 | COBRO | VENTOS_INT | BOMBAS SOLVENTES RIB 389. BOMBAS SOLVENTES RIBEPAR | Cobro cliente | C 00001 00000284 | Cobro C 00001 00000284 aplicado a INV I 00005 00000218 | GRUPO RIBEPAR INDUSTRIA Y COMERCIO SRL | 6.000,00 | USD | $ 9.150.000 | USD 6.000 | Abrir |
| 2026-08-31 | COBRO | VENTOS_INT | MOLINO TONNER 392. MOLINO TONNER | Cobro cliente | C 00001 00000283 | Cobro C 00001 00000283 aplicado a FX X 00005 00000211 | PINTURAS TONNER y Cia Ltda | 15.252,00 | USD | $ 23.259.300 | USD 15.252 | Abrir |
| 2026-08-28 | COBRO | VENTOS_INT | BOLSAS PASSOL 388. BOLSAS PASSOL | Cobro cliente | C 00001 00000281 | Cobro C 00001 00000281 aplicado a INV I 00005 00000219 | QUIMICA PASSOL CHILE | 1.700,00 | USD | $ 2.592.500 | USD 1.700 | Abrir |
| 2026-08-24 | COBRO | VENTOS_INOX | MODIFICACION ZANELLI 387. MODIFICACION ZANELLI | Cobro cliente | C 00011 00000108 | Cobro C 00011 00000108 aplicado a FA A 00005 00000108 | DISAL S.A. | 43.204.855,32 | ARS | $ 43.204.855 | USD 43.204.855 | Abrir |
| 2026-08-24 | COBRO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | Cobro cliente | C 00011 00000108 | Cobro C 00011 00000108 aplicado a FA A 00005 00000107 | DISAL S.A. | 3.928.694,55 | ARS | $ 3.928.695 | USD 3.928.695 | Abrir |
| 2026-08-24 | COBRO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | Cobro cliente | C 00011 00000108 | Cobro C 00011 00000108 aplicado a FA A 00005 00000105 | DISAL S.A. | 53.208.673,95 | ARS | $ 53.208.674 | USD 53.208.674 | Abrir |
| 2026-08-24 | COBRO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | Cobro cliente | C 00011 00000108 | Cobro C 00011 00000108 aplicado a FA A 00005 00000104 | DISAL S.A. | 9.132.535,32 | ARS | $ 9.132.535 | USD 9.132.535 | Abrir |
| 2026-08-24 | COBRO | VENTOSELECT | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | Cobro cliente | C 00001 00000566 | Cobro C 00001 00000566 aplicado a FA A 00005 00000530 | DISAL S.A. | 45.643.096,07 | ARS | $ 45.643.096 | USD 45.643.096 | Abrir |
| 2026-08-24 | COBRO | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | Cobro cliente | C 00001 00000566 | Cobro C 00001 00000566 aplicado a FA A 00005 00000526 | DISAL S.A. | 57.628.643,31 | ARS | $ 57.628.643 | USD 57.628.643 | Abrir |
| 2026-08-20 | COBRO | VENTOS_INT | TECNIDECOR MEDELLÍN 383. Tecnidecor Medellín | Cobro cliente | C 00001 00000279 | Cobro C 00001 00000279 aplicado a INV I 00005 00000213 | TECNIDECOR SAS | 5.000,00 | USD | $ 7.625.000 | USD 5.000 | Abrir |
| 2026-08-19 | COBRO | VENTOS_INT | TECNIDECOR MEDELLÍN 383. Tecnidecor Medellín | Cobro cliente | C 00001 00000282 | Cobro C 00001 00000282 aplicado a INV I 00005 00000213 | TECNIDECOR SAS | 5.000,00 | USD | $ 7.625.000 | USD 5.000 | Abrir |
| 2026-08-18 | COBRO | VENTOS_INT | BALONES AMANECER 386. BALONES AMANECER | Cobro cliente | C 00001 00000280 | Cobro C 00001 00000280 aplicado a INV I 00005 00000212 | AMANECER S.A. | 2.100,00 | USD | $ 3.202.500 | USD 2.100 | Abrir |
| 2026-08-14 | COBRO | VENTOSELECT | MANT - LABO SL 356. Mant - Labo SL | Cobro cliente | C 00001 00000565 | Cobro C 00001 00000565 aplicado a FA A 00005 00000538 | LABORATORIOS SL SA | 333.752,63 | ARS | $ 333.753 | USD 333.753 | Abrir |
| 2026-08-14 | COBRO | VENTOSELECT | DANICA LINEA 3 378. DANICA LINEA 3 | Cobro cliente | C 00001 00000564 | Cobro C 00001 00000564 aplicado a FA A 00005 00000536 | DORADA S.A | 3.328.860,69 | ARS | $ 3.328.861 | USD 3.328.861 | Abrir |
| 2026-08-07 | COBRO | VENTOSELECT | MANT TECN JMB 2026 366. MANT TECN JMB 2026 | Cobro cliente | C 00001 00000563 | Cobro C 00001 00000563 aplicado a FA A 00005 00000537 | JMB S.A. | 1.609.667,03 | ARS | $ 1.609.667 | USD 1.609.667 | Abrir |
| 2026-08-05 | COBRO | VENTOS_INT | COLORES 363. COLORES | Cobro cliente | C 00001 00000276 | Cobro C 00001 00000276 aplicado a INV I 00005 00000210 | BANCO DE CREDITO DEL PERU SA | 25.641,00 | USD | $ 39.487.140 | USD 25.641 | Abrir |
| 2026-07-28 | COBRO | VENTOSELECT | (C)SENSORES TK EXP 344. (CERRADO)SENSORES TK EXPANSION | Cobro cliente | C 00001 00000562 | Cobro C 00001 00000562 aplicado a FA A 00005 00000519 | DISAL S.A. | 3.483.852,57 | ARS | $ 3.483.853 | USD 3.483.853 | Abrir |
| 2026-07-28 | COBRO | VENTOSELECT | TABLEROS LATEX 313. TABLEROS LATEX | Cobro cliente | C 00001 00000562 | Cobro C 00001 00000562 aplicado a FA A 00005 00000518 | DISAL S.A. | 33.100.646,87 | ARS | $ 33.100.647 | USD 33.100.647 | Abrir |
| 2026-07-28 | COBRO | VENTOSELECT | TABLEROS LATEX 313. TABLEROS LATEX | Cobro cliente | C 00001 00000562 | Cobro C 00001 00000562 aplicado a FA A 00005 00000517 | DISAL S.A. | 38.294.556,32 | ARS | $ 38.294.556 | USD 38.294.556 | Abrir |
| 2026-07-17 | COBRO | VENTOS_INT | COMPRESOR CHEMIFABRI 372. COMPRESOR CHEMIFABRIC | Cobro cliente | C 00001 00000273 | Cobro C 00001 00000273 aplicado a INV I 00005 00000209 | CHEMIFABRIK PERU | 8.230,08 | USD | $ 12.592.022 | USD 8.230 | Abrir |
| 2026-07-17 | COBRO | VENTOS_INOX | MODIFICACION ZANELLI 387. MODIFICACION ZANELLI | Cobro cliente | C 00011 00000107 | Cobro C 00011 00000107 aplicado a FA A 00005 00000106 | DISAL S.A. | 42.237.910,44 | ARS | $ 42.237.910 | USD 42.237.910 | Abrir |
| 2026-07-17 | COBRO | VENTOSELECT | RIASA COMPRESOR 379. RIASA COMPRESOR | Cobro cliente | C 00001 00000560 | Cobro C 00001 00000560 aplicado a FA A 00005 00000534 | RIASA S.R.L | 2.520.672,00 | ARS | $ 2.520.672 | USD 2.520.672 | Abrir |
| 2026-07-17 | COBRO | VENTOSELECT | SIERRA BARROSA JMB 371. SIERRA BARROSA JMB | Cobro cliente | C 00001 00000561 | Cobro C 00001 00000561 aplicado a FA A 00005 00000533 | JMB S.A. | 946.166,49 | ARS | $ 946.166 | USD 946.166 | Abrir |
| 2026-07-16 | COBRO | VENTOS_INT | ROBOT URUGUAY 362. ROBOT URUGUAY | Cobro cliente | C 00001 00000274 | Cobro C 00001 00000274 aplicado a INV I 00005 00000207 | GHELFA GUSTAVO MARIA Y GHELFA BENITEZ GONZALO MARIA | 26.640,00 | USD | $ 40.626.000 | USD 26.640 | Abrir |
| 2026-07-16 | COBRO | VENTOS_INT | ROBOT URUGUAY 362. ROBOT URUGUAY | Cobro cliente | C 00001 00000274 | Cobro C 00001 00000274 aplicado a INV I 00005 00000202 | GHELFA GUSTAVO MARIA Y GHELFA BENITEZ GONZALO MARIA | 1.680,00 | USD | $ 2.562.000 | USD 1.680 | Abrir |
| 2026-07-15 | COBRO | VENTOS_INT | COMPRESOR CHEMIFABRI 372. COMPRESOR CHEMIFABRIC | Cobro cliente | C 00001 00000272 | Cobro C 00001 00000272 aplicado a INV I 00005 00000209 | CHEMIFABRIK PERU | 2.057,52 | USD | $ 3.148.006 | USD 2.058 | Abrir |
| 2026-07-13 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA BSAS 031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES) | Cobro cliente | C 00001 00000559 | Cobro C 00001 00000559 aplicado a FA A 00005 00000535 | LABORATORIOS SL SA | 1.977.100,07 | ARS | $ 1.977.100 | USD 1.977.100 | Abrir |
| 2026-07-13 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA BSAS 031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES) | Cobro cliente | C 00001 00000559 | Cobro C 00001 00000559 aplicado a FA A 00005 00000528 | LABORATORIOS SL SA | 333.752,63 | ARS | $ 333.753 | USD 333.753 | Abrir |
| 2026-07-10 | COBRO | VENTOSELECT | RIASA COMPRESOR 379. RIASA COMPRESOR | Cobro cliente | C 00001 00000554 | Cobro C 00001 00000554 aplicado a NC A 00005 00000068 | RIASA S.R.L | -3.540.232,52 | ARS | $ -3.540.233 | USD -3.540.233 | Abrir |
| 2026-07-10 | COBRO | VENTOSELECT | RIASA COMPRESOR 379. RIASA COMPRESOR | Cobro cliente | C 00001 00000554 | Cobro C 00001 00000554 aplicado a FA A 00005 00000532 | RIASA S.R.L | 3.540.232,52 | ARS | $ 3.540.233 | USD 3.540.233 | Abrir |
| 2026-07-09 | COBRO | VENTOS_INT | RESINPAR 100. RESINPAR | Cobro cliente | C 00001 00000275 | Cobro C 00001 00000275 aplicado a FB B 00005 00000087 | AMANECER S.A. | 9.000,00 | USD | $ 13.590.000 | USD 9.000 | Abrir |
| 2026-07-08 | COBRO | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | Cobro cliente | C 00001 00000558 | Cobro C 00001 00000558 aplicado a FCE A 00005 00000106 | DREAN S.A. | 54.664.355,53 | ARS | $ 54.664.356 | USD 54.664.356 | Abrir |
| 2026-07-07 | COBRO | VENTOS_INT | PINCROLUZ 361. PINCROLUZ | Cobro cliente | C 00001 00000271 | Cobro C 00001 00000271 aplicado a INV I 00005 00000206 | PINCROLUZ SRL | 5.520,00 | USD | $ 8.362.800 | USD 5.520 | Abrir |
| 2026-07-07 | COBRO | VENTOSELECT | (C)LICITACIÓN KCM 360. (CERRADO)LICITACION KCM | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | C 00001 00000557 | Cobro C 00001 00000557 aplicado a ND B 00001 00000031 | DREAN S.A. | 112.147,64 | ARS | $ 112.148 | USD 112.148 | Abrir |
| 2026-07-07 | COBRO | VENTOSELECT | (C)LICITACIÓN KCM 360. (CERRADO)LICITACION KCM | Cobro cliente | C 00001 00000557 | Cobro C 00001 00000557 aplicado a FA A 00005 00000520 | DREAN S.A. | 1.667.897,88 | ARS | $ 1.667.898 | USD 1.667.898 | Abrir |
| 2026-07-07 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA BSAS 031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES) | Cobro cliente | C 00001 00000556 | Cobro C 00001 00000556 aplicado a FA A 00005 00000529 | JMB S.A. | 1.609.667,03 | ARS | $ 1.609.667 | USD 1.609.667 | Abrir |
| 2026-07-06 | COBRO | VENTOSELECT | MANT TECN JMB 2026 366. MANT TECN JMB 2026 | Cobro cliente | C 00001 00000555 | Cobro C 00001 00000555 aplicado a FA A 00005 00000523 | JMB S.A. | 481.580,00 | ARS | $ 481.580 | USD 481.580 | Abrir |
| 2026-06-30 | COBRO | VENTOS_INT | DISPERSORA 3 CODELPA 352. DISPERSORA 3 CODELPA | Cobro cliente | C 00001 00000270 | Cobro C 00001 00000270 aplicado a INV I 00005 00000204 | CODELPA CHILE | 37.646,91 | USD | $ 57.035.069 | USD 37.647 | Abrir |
| 2026-06-26 | COBRO | VENTOS_INT | RIBEPAR EQUIPOS 353. RIBEPAR EQUIPOS | Cobro cliente | C 00001 00000269 | Cobro C 00001 00000269 aplicado a INV I 00005 00000179 | GRUPO RIBEPAR INDUSTRIA Y COMERCIO SRL | 5.200,00 | USD | $ 7.878.000 | USD 5.200 | Abrir |
| 2026-06-19 | COBRO | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | HONORARIOS | C 00001 00000553 | Cobro C 00001 00000553 aplicado a FB B 00001 00000018 | VENTOS INOX SRL | 3.544.343,19 | ARS | $ 3.544.343 | USD 3.544.343 | Abrir |
| 2026-06-19 | COBRO | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | Cobro cliente | C 00001 00000552 | Cobro C 00001 00000552 aplicado a FA A 00005 00000527 | RIVOT S.A.S. | 6.895.971,50 | ARS | $ 6.895.972 | USD 6.895.972 | Abrir |
| 2026-06-17 | COBRO | VENTOS_INT | ENFRIADOR COLOMBIA 369. ENFRIADOR COLOMBIA | Cobro cliente | C 00001 00000264 | Cobro C 00001 00000264 aplicado a INV I 00005 00000197 | PREFLEX S.A.S | 3.700,00 | USD | $ 5.457.500 | USD 3.700 | Abrir |
| 2026-06-16 | COBRO | VENTOS_INT | RIBEPAR EQUIPOS 353. RIBEPAR EQUIPOS | Cobro cliente | C 00001 00000267 | Cobro C 00001 00000267 aplicado a INV I 00005 00000200 | GRUPO RIBEPAR INDUSTRIA Y COMERCIO SRL | 3.900,00 | USD | $ 5.733.000 | USD 3.900 | Abrir |
| 2026-06-12 | COBRO | VENTOS_INT | ESTRECHADORA 332. ESTRECHADORA | Cobro cliente | C 00001 00000263 | Cobro C 00001 00000263 aplicado a FX X 00005 00000137 | DISAL SA | 56.395,20 | USD | $ 82.336.992 | USD 56.395 | Abrir |
| 2026-06-11 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA BSAS 031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES) | Cobro cliente | C 00001 00000550 | Cobro C 00001 00000550 aplicado a FA A 00005 00000522 | LABORATORIOS SL SA | 333.752,63 | ARS | $ 333.753 | USD 333.753 | Abrir |
| 2026-06-11 | COBRO | VENTOSELECT | SIERRA BARROSA JMB 371. SIERRA BARROSA JMB | Cobro cliente | C 00001 00000549 | Cobro C 00001 00000549 aplicado a FA A 00005 00000525 | JMB S.A. | 6.129.757,97 | ARS | $ 6.129.758 | USD 6.129.758 | Abrir |
| 2026-06-10 | COBRO | VENTOSELECT | MANT TECN JMB 2026 366. MANT TECN JMB 2026 | Cobro cliente | C 00001 00000548 | Cobro C 00001 00000548 aplicado a FA A 00005 00000524 | JMB S.A. | 1.579.025,80 | ARS | $ 1.579.026 | USD 1.579.026 | Abrir |
| 2026-06-10 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA BSAS 031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES) | Cobro cliente | C 00001 00000548 | Cobro C 00001 00000548 aplicado a FA A 00005 00000521 | JMB S.A. | 1.609.667,03 | ARS | $ 1.609.667 | USD 1.609.667 | Abrir |
| 2026-06-09 | COBRO | VENTOS_INT | AMANECER FILTRO 374. AMANECER FILTRO | Cobro cliente | C 00001 00000265 | Cobro C 00001 00000265 aplicado a INV I 00005 00000163 | AMANECER S.A. | 8.132,80 | USD | $ 11.873.888 | USD 8.133 | Abrir |
| 2026-06-05 | COBRO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | Cobro cliente | C 00011 00000106 | Cobro C 00011 00000106 aplicado a FA A 00005 00000103 | DISAL S.A. | 101.544.961,52 | ARS | $ 101.544.962 | USD 101.544.962 | Abrir |
| 2026-06-04 | COBRO | VENTOS_INT | RESINPAR 100. RESINPAR | Cobro cliente | C 00001 00000261 | Cobro C 00001 00000261 aplicado a FB B 00005 00000085 | AMANECER S.A. | 5.750,00 | USD | $ 8.251.250 | USD 5.750 | Abrir |
| 2026-06-04 | COBRO | VENTOS_INT | Cobro cliente | C 00001 00000260 | Cobro C 00001 00000260 aplicado a INV I 00005 00000199 | PINTURAS EVERY SAS | 28.412,00 | USD | $ 40.771.220 | USD 28.412 | Abrir | |
| 2026-06-04 | COBRO | VENTOSELECT | (C)TABLERO SINTETICO 346. (CERRADO) TABLERO SINTETICO | Cobro cliente | C 00001 00000547 | Cobro C 00001 00000547 aplicado a FA A 00005 00000511 | DISAL S.A. | 889.350,00 | ARS | $ 889.350 | USD 889.350 | Abrir |
| 2026-06-04 | COBRO | VENTOSELECT | FILTROS 116. FILTROS | Cobro cliente | C 00001 00000547 | Cobro C 00001 00000547 aplicado a FA A 00005 00000510 | DISAL S.A. | 5.178.570,10 | ARS | $ 5.178.570 | USD 5.178.570 | Abrir |
| 2026-06-04 | COBRO | VENTOSELECT | (C)ING LATEX 306. (CERRADO)ING LATEX | Cobro cliente | C 00001 00000547 | Cobro C 00001 00000547 aplicado a FA A 00005 00000495 | DISAL S.A. | 4.248.744,10 | ARS | $ 4.248.744 | USD 4.248.744 | Abrir |
| 2026-06-03 | COBRO | VENTOSELECT | (C)ING LATEX 306. (CERRADO)ING LATEX | Cobro cliente | C 00001 00000515 | Cobro C 00001 00000515 aplicado a NC A 00005 00000062 | DISAL S.A. | -15.518.250,00 | ARS | $ -15.518.250 | USD -15.518.250 | Abrir |
| 2026-06-03 | COBRO | VENTOSELECT | (C)ING LATEX 306. (CERRADO)ING LATEX | Cobro cliente | C 00001 00000515 | Cobro C 00001 00000515 aplicado a FA A 00005 00000494 | DISAL S.A. | 15.518.250,00 | ARS | $ 15.518.250 | USD 15.518.250 | Abrir |
| 2026-06-03 | COBRO | VENTOSELECT | OLMA MABE 340. OLMA MABE | Cobro cliente | C 00001 00000546 | Cobro C 00001 00000546 aplicado a FA A 00005 00000501 | DREAN S.A. | 2.586.569,57 | ARS | $ 2.586.570 | USD 2.586.570 | Abrir |
| 2026-05-29 | COBRO | VENTOS_INT | GASTOS COMERCIALES 039. GASTOS COMERCIALES | Cobro cliente | C 00001 00000259 | Cobro C 00001 00000259 aplicado a INV I 00005 00000193 | CODELPA CHILE | 450,00 | USD | $ 643.500 | USD 450 | Abrir |
| 2026-05-29 | COBRO | VENTOS_INT | RESINPAR 100. RESINPAR | Cobro cliente | C 00001 00000262 | Cobro C 00001 00000262 aplicado a FB B 00005 00000086 | AMANECER S.A. | 9.000,00 | USD | $ 12.870.000 | USD 9.000 | Abrir |
| 2026-05-29 | COBRO | VENTOSELECT | OLMA MABE 340. OLMA MABE | Cobro cliente | C 00001 00000545 | Cobro C 00001 00000545 aplicado a FCE A 00005 00000105 | DREAN S.A. | 5.634.362,10 | ARS | $ 5.634.362 | USD 5.634.362 | Abrir |
| 2026-05-22 | COBRO | VENTOS_INOX | Cobro cliente | C 00011 00000104 | Cobro C 00011 00000104 aplicado a NC B 00001 00000005 | BODEGAS CHANDON S.A | -4,40 | ARS | $ -4 | USD -4 | Abrir | |
| 2026-05-22 | COBRO | VENTOS_INOX | (C)LATITUD 33 341. (CERRADO)LATITUD 33 | Cobro cliente | C 00011 00000103 | Cobro C 00011 00000103 aplicado a NC B 00001 00000004 | BODEGAS CHANDON S.A | -284.616,20 | ARS | $ -284.616 | USD -284.616 | Abrir |
| 2026-05-22 | COBRO | VENTOS_INOX | (C)LATITUD 33 341. (CERRADO)LATITUD 33 | Cobro cliente | C 00011 00000103 | Cobro C 00011 00000103 aplicado a FA A 00005 00000098 | BODEGAS CHANDON S.A | 10.748.006,50 | ARS | $ 10.748.007 | USD 10.748.007 | Abrir |
| 2026-05-21 | COBRO | VENTOSELECT | (C)ING LATEX 306. (CERRADO)ING LATEX | Cobro cliente | C 00001 00000544 | Cobro C 00001 00000544 aplicado a FA A 00005 00000495 | DISAL S.A. | 5.062.205,90 | ARS | $ 5.062.206 | USD 5.062.206 | Abrir |
| 2026-05-20 | COBRO | VENTOSELECT | (C)LICITACIÓN KCM 360. (CERRADO)LICITACION KCM | Cobro cliente | C 00001 00000543 | Cobro C 00001 00000543 aplicado a NC A 00005 00000067 | DREAN S.A. | -1.663.722,17 | ARS | $ -1.663.722 | USD -1.663.722 | Abrir |
| 2026-05-20 | COBRO | VENTOSELECT | (C)LICITACIÓN KCM 360. (CERRADO)LICITACION KCM | Cobro cliente | C 00001 00000543 | Cobro C 00001 00000543 aplicado a FA A 00005 00000516 | DREAN S.A. | 1.663.722,17 | ARS | $ 1.663.722 | USD 1.663.722 | Abrir |
| 2026-05-19 | COBRO | VENTOSELECT | (C)SENSORES TK EXP 344. (CERRADO)SENSORES TK EXPANSION | Cobro cliente | C 00001 00000551 | Cobro C 00001 00000551 aplicado a NC A 00005 00000066 | DISAL S.A. | -3.578.617,35 | ARS | $ -3.578.617 | USD -3.578.617 | Abrir |
| 2026-05-19 | COBRO | VENTOSELECT | (C)SENSORES TK EXP 344. (CERRADO)SENSORES TK EXPANSION | Cobro cliente | C 00001 00000551 | Cobro C 00001 00000551 aplicado a FA A 00005 00000496 | DISAL S.A. | 3.578.617,35 | ARS | $ 3.578.617 | USD 3.578.617 | Abrir |
| 2026-05-18 | COBRO | VENTOS_INT | COLORES 363. COLORES | Cobro cliente | C 00001 00000278 | Cobro C 00001 00000278 aplicado a INV I 00005 00000210 | BANCO DE CREDITO DEL PERU SA | 10.989,00 | USD | $ 15.604.380 | USD 10.989 | Abrir |
| 2026-05-18 | COBRO | VENTOS_INT | COLORES 363. COLORES | Cobro cliente | C 00001 00000257 | Cobro C 00001 00000257 aplicado a INV I 00005 00000186 | BANCO DE CREDITO DEL PERU SA | 10.989,00 | USD | $ 15.604.380 | USD 10.989 | Abrir |
| 2026-05-18 | COBRO | VENTOS_INT | RIBEPAR EQUIPOS 353. RIBEPAR EQUIPOS | Cobro cliente | C 00001 00000258 | Cobro C 00001 00000258 aplicado a INV I 00005 00000194 | GRUPO RIBEPAR INDUSTRIA Y COMERCIO SRL | 13.739,69 | USD | $ 19.510.360 | USD 13.740 | Abrir |
| 2026-05-18 | COBRO | VENTOS_INT | RIBEPAR EQUIPOS 353. RIBEPAR EQUIPOS | Cobro cliente | C 00001 00000258 | Cobro C 00001 00000258 aplicado a INV I 00005 00000179 | GRUPO RIBEPAR INDUSTRIA Y COMERCIO SRL | 13.078,31 | USD | $ 18.571.200 | USD 13.078 | Abrir |
| 2026-05-18 | COBRO | VENTOS_INOX | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | Cobro cliente | C 00011 00000105 | Cobro C 00011 00000105 aplicado a FB B 00001 00000011 | VENTOSELECT SRL | 976.088,57 | ARS | $ 976.089 | USD 976.089 | Abrir |
| 2026-05-18 | COBRO | VENTOSELECT | (C)LICITACIÓN KCM 360. (CERRADO)LICITACION KCM | Cobro cliente | C 00001 00000541 | Cobro C 00001 00000541 aplicado a NC A 00005 00000065 | DREAN S.A. | -1.663.722,17 | ARS | $ -1.663.722 | USD -1.663.722 | Abrir |
| 2026-05-18 | COBRO | VENTOSELECT | (C)LICITACIÓN KCM 360. (CERRADO)LICITACION KCM | Cobro cliente | C 00001 00000541 | Cobro C 00001 00000541 aplicado a FA A 00005 00000515 | DREAN S.A. | 1.663.722,17 | ARS | $ 1.663.722 | USD 1.663.722 | Abrir |
| 2026-05-14 | COBRO | VENTOS_INT | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | Cobro cliente | C 00001 00000256 | Cobro C 00001 00000256 aplicado a INV I 00005 00000144 | DISAL SA | 63.711,85 | USD | $ 90.470.827 | USD 63.712 | Abrir |
| 2026-05-14 | COBRO | VENTOS_INT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | Cobro cliente | C 00001 00000256 | Cobro C 00001 00000256 aplicado a INV I 00005 00000142 | DISAL SA | 5.224,32 | USD | $ 7.418.534 | USD 5.224 | Abrir |
| 2026-05-14 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA BSAS 031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES) | Cobro cliente | C 00001 00000540 | Cobro C 00001 00000540 aplicado a FA A 00005 00000514 | JMB S.A. | 143.315,17 | ARS | $ 143.315 | USD 143.315 | Abrir |
| 2026-05-14 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA BSAS 031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES) | Cobro cliente | C 00001 00000539 | Cobro C 00001 00000539 aplicado a FA A 00005 00000513 | LABORATORIOS SL SA | 304.518,82 | ARS | $ 304.519 | USD 304.519 | Abrir |
| 2026-05-12 | COBRO | VENTOS_INT | ENDUIDO RIBEPAR 347. ENDUIDO RIBEPAR | Cobro cliente | C 00001 00000253 | Cobro C 00001 00000253 aplicado a FB B 00005 00000098 | GRUPO RIBEPAR INDUSTRIA Y COMERCIO SRL | 5.000,00 | USD | $ 7.075.000 | USD 5.000 | Abrir |
| 2026-05-07 | COBRO | VENTOS_INT | (C)GARANTIA TOLVAS 359. (CERRADO)GARANTIA TOLVAS PACHE | Cobro cliente | C 00001 00000252 | Cobro C 00001 00000252 aplicado a INV I 00005 00000185 | F. Pache industrial y comercial S. A. | 5.350,00 | USD | $ 7.490.000 | USD 5.350 | Abrir |
| 2026-05-07 | COBRO | VENTOSELECT | (C)DESMONTAJE UVENTE 349. (CERRADO)DESMONTAJE UVENTECH | Cobro cliente | C 00001 00000537 | Cobro C 00001 00000537 aplicado a FA A 00005 00000508 | UVENTECH | 6.698.711,25 | ARS | $ 6.698.711 | USD 6.698.711 | Abrir |
| 2026-05-06 | COBRO | VENTOS_INT | MURANO 334. MURANO | Cobro cliente | C 00001 00000249 | Cobro C 00001 00000249 aplicado a INV I 00005 00000168 | PINTURAS MURANO ARGENTINA | 4.600,00 | USD | $ 6.440.000 | USD 4.600 | Abrir |
| 2026-05-05 | COBRO | VENTOS_INT | RESINPAR 100. RESINPAR | Cobro cliente | C 00001 00000248 | Cobro C 00001 00000248 aplicado a FB B 00005 00000085 | AMANECER S.A. | 7.750,00 | USD | $ 10.927.500 | USD 7.750 | Abrir |
| 2026-05-05 | COBRO | VENTOS_INT | RESINPAR 100. RESINPAR | HONORARIOS | C 00001 00000248 | Cobro C 00001 00000248 aplicado a FB B 00001 00000090 | AMANECER S.A. | 2.250,00 | USD | $ 3.172.500 | USD 2.250 | Abrir |
| 2026-05-04 | COBRO | VENTOS_INOX | (C)BLOQUEO NEUMATICO 358. (CERRADO)BLOQUEO NEUMATICO | Cobro cliente | C 00011 00000102 | Cobro C 00011 00000102 aplicado a FA A 00005 00000102 | DISAL S.A. | 4.608.406,00 | ARS | $ 4.608.406 | USD 4.608.406 | Abrir |
| 2026-05-04 | COBRO | VENTOS_INOX | OBRA TANQUES LATEX 165. OBRA TANQUES LATEX | Cobro cliente | C 00011 00000102 | Cobro C 00011 00000102 aplicado a FA A 00005 00000099 | DISAL S.A. | 86.924.222,00 | ARS | $ 86.924.222 | USD 86.924.222 | Abrir |
| 2026-05-04 | COBRO | VENTOSELECT | (C)SUBESTACION 147. (CERRADO)SUBESTACION | Cobro cliente | C 00001 00000538 | Cobro C 00001 00000538 aplicado a FA A 00005 00000493 | SWIFT ARGENTINA S.A. | 2.247.726,60 | ARS | $ 2.247.727 | USD 2.247.727 | Abrir |
| 2026-04-29 | COBRO | VENTOSELECT | (C)TABLERO SINTETICO 346. (CERRADO) TABLERO SINTETICO | Cobro cliente | C 00001 00000536 | Cobro C 00001 00000536 aplicado a FA A 00005 00000507 | DISAL S.A. | 8.864.627,89 | ARS | $ 8.864.628 | USD 8.864.628 | Abrir |
| 2026-04-29 | COBRO | VENTOSELECT | (C)TABLERO SINTETICO 346. (CERRADO) TABLERO SINTETICO | Cobro cliente | C 00001 00000536 | Cobro C 00001 00000536 aplicado a FA A 00005 00000506 | DISAL S.A. | 8.864.627,89 | ARS | $ 8.864.628 | USD 8.864.628 | Abrir |
| 2026-04-29 | COBRO | VENTOSELECT | ING DILUTOR REACTOR 354. ING DILUTOR REACTOR | Cobro cliente | C 00001 00000536 | Cobro C 00001 00000536 aplicado a FA A 00005 00000499 | DISAL S.A. | 17.592.643,75 | ARS | $ 17.592.644 | USD 17.592.644 | Abrir |
| 2026-04-29 | COBRO | VENTOSELECT | (C)TERPOL VARIADORES 155. (CERRADO)TERPOL VARIADORES | Cobro cliente | C 00001 00000536 | Cobro C 00001 00000536 aplicado a FA A 00005 00000498 | DISAL S.A. | 1.647.245,60 | ARS | $ 1.647.246 | USD 1.647.246 | Abrir |
| 2026-04-29 | COBRO | VENTOSELECT | (C)TERPOL VARIADORES 155. (CERRADO)TERPOL VARIADORES | Cobro cliente | C 00001 00000536 | Cobro C 00001 00000536 aplicado a FA A 00005 00000497 | DISAL S.A. | 339.185,99 | ARS | $ 339.186 | USD 339.186 | Abrir |
| 2026-04-29 | COBRO | VENTOSELECT | (C)CELDAS T20 345. (CERRADO)CELDAS T20 | Cobro cliente | C 00001 00000536 | Cobro C 00001 00000536 aplicado a FA A 00005 00000485 | DISAL S.A. | 6.607.627,29 | ARS | $ 6.607.627 | USD 6.607.627 | Abrir |
| 2026-04-28 | COBRO | VENTOS_INT | AUTOMATISMO RESINPAR 333. AUTOMATISMO RESINPAR | Cobro cliente | C 00001 00000250 | Cobro C 00001 00000250 aplicado a INV I 00005 00000180 | AMANECER S.A. | 9.476,00 | USD | $ 13.550.680 | USD 9.476 | Abrir |
| 2026-04-27 | COBRO | VENTOS_INT | Cobro cliente | C 00001 00000255 | Cobro C 00001 00000255 aplicado a PRO P 00005 00000190 | BANCO DE CREDITO DEL PERU SA | 0,00 | USD | $ 0 | USD 0 | Abrir | |
| 2026-04-27 | COBRO | VENTOS_INT | Cobro cliente | C 00001 00000255 | Cobro C 00001 00000255 aplicado a PRO P 00005 00000189 | BANCO DE CREDITO DEL PERU SA | 0,00 | USD | $ 0 | USD 0 | Abrir | |
| 2026-04-27 | COBRO | VENTOS_INT | CHEMI TEMPLE 365. CHEMI TEMPLE | Cobro cliente | C 00001 00000255 | Cobro C 00001 00000255 aplicado a PRO P 00005 00000188 | BANCO DE CREDITO DEL PERU SA | 45.670,06 | USD | $ 65.308.186 | USD 45.670 | Abrir |
| 2026-04-27 | COBRO | VENTOS_INT | CHEMI ENVASADORAS 364. CHEMI ENVASADORAS | Cobro cliente | C 00001 00000255 | Cobro C 00001 00000255 aplicado a PRO P 00005 00000187 | BANCO DE CREDITO DEL PERU SA | 8.037,90 | USD | $ 11.494.197 | USD 8.038 | Abrir |
| 2026-04-24 | COBRO | VENTOS_INOX | (C)LATITUD 33 341. (CERRADO)LATITUD 33 | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | C 00011 00000101 | Cobro C 00011 00000101 aplicado a NC B 00001 00000003 | BODEGAS CHANDON S.A | -108.742,70 | ARS | $ -108.743 | USD -108.743 | Abrir |
| 2026-04-24 | COBRO | VENTOS_INOX | (C)LATITUD 33 341. (CERRADO)LATITUD 33 | Cobro cliente | C 00011 00000101 | Cobro C 00011 00000101 aplicado a FA A 00005 00000101 | BODEGAS CHANDON S.A | 7.978.280,20 | ARS | $ 7.978.280 | USD 7.978.280 | Abrir |
| 2026-04-23 | COBRO | VENTOS_INT | PINCROLUZ 361. PINCROLUZ | Cobro cliente | C 00001 00000245 | Cobro C 00001 00000245 aplicado a INV I 00005 00000206 | PINCROLUZ SRL | 3.680,00 | USD | $ 5.225.600 | USD 3.680 | Abrir |
| 2026-04-23 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA BSAS 031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES) | Cobro cliente | C 00001 00000535 | Cobro C 00001 00000535 aplicado a FA A 00005 00000504 | LABORATORIOS SL SA | 304.518,82 | ARS | $ 304.519 | USD 304.519 | Abrir |
| 2026-04-23 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA BSAS 031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES) | Cobro cliente | C 00001 00000534 | Cobro C 00001 00000534 aplicado a FA A 00005 00000512 | LABORATORIOS SL SA | 304.518,82 | ARS | $ 304.519 | USD 304.519 | Abrir |
| 2026-04-23 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA BSAS 031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES) | Cobro cliente | C 00001 00000533 | Cobro C 00001 00000533 aplicado a NC A 00005 00000064 | LABORATORIOS SL SA | -330.176,75 | ARS | $ -330.177 | USD -330.177 | Abrir |
| 2026-04-23 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA BSAS 031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES) | Cobro cliente | C 00001 00000533 | Cobro C 00001 00000533 aplicado a FA A 00005 00000492 | LABORATORIOS SL SA | 330.176,75 | ARS | $ 330.177 | USD 330.177 | Abrir |
| 2026-04-22 | COBRO | VENTOS_INT | (C) AUTOMATISMO TILL 092. (CERRADO) AUTOMATISMO TILLY | Cobro cliente | C 00001 00000244 | Cobro C 00001 00000244 aplicado a NC B 00001 00000010 | Manufacturas de Latex, S.A. | -15.132,00 | USD | $ -21.411.780 | USD -15.132 | Abrir |
| 2026-04-22 | COBRO | VENTOS_INT | (C) AUTOMATISMO TILL 092. (CERRADO) AUTOMATISMO TILLY | Cobro cliente | C 00001 00000244 | Cobro C 00001 00000244 aplicado a FX X 00005 00000071 | Manufacturas de Latex, S.A. | 15.132,00 | USD | $ 21.411.780 | USD 15.132 | Abrir |
| 2026-04-22 | COBRO | VENTOSELECT | (C)HIELO SECO 115. (CERRADO)HIELO SECO | Cobro cliente | C 00001 00000532 | Cobro C 00001 00000532 aplicado a FA A 00005 00000488 | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 3.751.000,00 | ARS | $ 3.751.000 | USD 3.751.000 | Abrir |
| 2026-04-21 | COBRO | VENTOSELECT | (C)BLOQUE SECO 367. (CERRADO)BLOQUE SECO | Cobro cliente | C 00001 00000531 | Cobro C 00001 00000531 aplicado a FA A 00005 00000509 | JMB S.A. | 3.025.000,00 | ARS | $ 3.025.000 | USD 3.025.000 | Abrir |
| 2026-04-16 | COBRO | VENTOS_INT | Cobro cliente | C 00001 00000243 | Cobro C 00001 00000243 aplicado a NC A 00005 00000115 | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | -2.136,75 | USD | $ -3.023.501 | USD -2.137 | Abrir | |
| 2026-04-16 | COBRO | VENTOS_INT | SOLVENTES QROMA P(C) 296. solventes Qroma Perú(CERRADO) | Cobro cliente | C 00001 00000243 | Cobro C 00001 00000243 aplicado a NC A 00005 00000097 | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | -228,00 | USD | $ -322.620 | USD -228 | Abrir |
| 2026-04-16 | COBRO | VENTOS_INT | (C)REACTORES PILOTO 087. (CERRADO)REACTORES PILOTO | Cobro cliente | C 00001 00000243 | Cobro C 00001 00000243 aplicado a INV I 00005 00000184 | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | 1.206,00 | USD | $ 1.706.490 | USD 1.206 | Abrir |
| 2026-04-16 | COBRO | VENTOS_INT | (C)REACTORES PILOTO 087. (CERRADO)REACTORES PILOTO | Cobro cliente | C 00001 00000243 | Cobro C 00001 00000243 aplicado a FX X 00005 00000157 | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | 13.140,00 | USD | $ 18.593.100 | USD 13.140 | Abrir |
| 2026-04-16 | COBRO | VENTOS_INT | (C)REACTORES PILOTO 087. (CERRADO)REACTORES PILOTO | Cobro cliente | C 00001 00000243 | Cobro C 00001 00000243 aplicado a FX X 00005 00000050 | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | 10.100,75 | USD | $ 14.292.561 | USD 10.101 | Abrir |
| 2026-04-13 | COBRO | VENTOSELECT | (C)CAJAS DE MASILLA 321. (CERRADO)CAJAS DE MASILLA ANCLAFLEX | Cobro cliente | C 00001 00000530 | Cobro C 00001 00000530 aplicado a NC B 00001 00000006 | RAPSA S.A. Anclaflex | -58.500,00 | ARS | $ -58.500 | USD -58.500 | Abrir |
| 2026-04-13 | COBRO | VENTOSELECT | (C)CAJAS DE MASILLA 321. (CERRADO)CAJAS DE MASILLA ANCLAFLEX | Cobro cliente | C 00001 00000530 | Cobro C 00001 00000530 aplicado a FB B 00002 00000025 | RAPSA S.A. Anclaflex | 58.500,00 | ARS | $ 58.500 | USD 58.500 | Abrir |
| 2026-04-13 | COBRO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | Cobro cliente | C 00001 00000529 | Cobro C 00001 00000529 aplicado a FA A 00005 00000503 | JMB S.A. | 1.699.666,43 | ARS | $ 1.699.666 | USD 1.699.666 | Abrir |
| 2026-04-10 | COBRO | VENTOS_INT | Cobro cliente | C 00001 00000286 | Cobro C 00001 00000286 aplicado a INV I 00005 00000214 | CHEMIFABRIK PERU | 53.707,00 | USD | $ 74.652.730 | USD 53.707 | Abrir | |
| 2026-04-10 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA BSAS 031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES) | Cobro cliente | C 00001 00000528 | Cobro C 00001 00000528 aplicado a FA A 00005 00000505 | JMB S.A. | 143.315,17 | ARS | $ 143.315 | USD 143.315 | Abrir |
| 2026-04-08 | COBRO | VENTOS_INT | DISPERSORA 3 CODELPA 352. DISPERSORA 3 CODELPA | Cobro cliente | C 00001 00000239 | Cobro C 00001 00000239 aplicado a INV I 00005 00000204 | CODELPA CHILE | 11.482,74 | USD | $ 15.961.009 | USD 11.483 | Abrir |
| 2026-04-08 | COBRO | VENTOSELECT | OLMA MABE 340. OLMA MABE | Cobro cliente | C 00001 00000527 | Cobro C 00001 00000527 aplicado a FCE A 00005 00000103 | DREAN S.A. | 28.101.176,28 | ARS | $ 28.101.176 | USD 28.101.176 | Abrir |
| 2026-04-08 | COBRO | VENTOSELECT | Cobro cliente | C 00001 00000526 | Cobro C 00001 00000526 aplicado a NC B 00001 00000005 | DREAN S.A. | -141.262,66 | ARS | $ -141.263 | USD -141.263 | Abrir | |
| 2026-04-08 | COBRO | VENTOSELECT | OLMA MABE 340. OLMA MABE | Cobro cliente | C 00001 00000526 | Cobro C 00001 00000526 aplicado a FCE A 00005 00000103 | DREAN S.A. | 141.262,66 | ARS | $ 141.263 | USD 141.263 | Abrir |
| 2026-04-08 | COBRO | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | Cobro cliente | C 00001 00000525 | Cobro C 00001 00000525 aplicado a NC C 00001 00000002 | DHM S. A. | -118.706,00 | ARS | $ -118.706 | USD -118.706 | Abrir |
| 2026-04-08 | COBRO | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | Cobro cliente | C 00001 00000525 | Cobro C 00001 00000525 aplicado a FA A 00005 00000435 | DHM S. A. | 118.706,00 | ARS | $ 118.706 | USD 118.706 | Abrir |
| 2026-04-06 | COBRO | VENTOS_INT | TABLEROS LATEX 313. TABLEROS LATEX | Cobro cliente | C 00001 00000236 | Cobro C 00001 00000236 aplicado a INV I 00005 00000143 | DISAL SA | 2.291,60 | USD | $ 3.208.240 | USD 2.292 | Abrir |
| 2026-04-06 | COBRO | VENTOS_INT | TABLEROS LATEX 313. TABLEROS LATEX | Cobro cliente | C 00001 00000237 | Cobro C 00001 00000237 aplicado a INV I 00005 00000175 | DISAL SA | 11.143,00 | USD | $ 15.600.200 | USD 11.143 | Abrir |
| 2026-04-06 | COBRO | VENTOS_INT | ROBOT URUGUAY 362. ROBOT URUGUAY | Cobro cliente | C 00001 00000234 | Cobro C 00001 00000234 aplicado a INV I 00005 00000207 | GHELFA GUSTAVO MARIA Y GHELFA BENITEZ GONZALO MARIA | 26.640,00 | USD | $ 37.296.000 | USD 26.640 | Abrir |
| 2026-04-06 | COBRO | VENTOS_INT | ROBOT URUGUAY 362. ROBOT URUGUAY | Cobro cliente | C 00001 00000234 | Cobro C 00001 00000234 aplicado a INV I 00005 00000202 | GHELFA GUSTAVO MARIA Y GHELFA BENITEZ GONZALO MARIA | 1.680,00 | USD | $ 2.352.000 | USD 1.680 | Abrir |
| 2026-04-01 | COBRO | VENTOS_INT | RESINPAR 100. RESINPAR | Cobro cliente | C 00001 00000235 | Cobro C 00001 00000235 aplicado a FB B 00005 00000084 | AMANECER S.A. | 9.000,00 | USD | $ 12.645.000 | USD 9.000 | Abrir |
| 2026-03-31 | COBRO | VENTOSELECT | (C)ENV TORNILLO 128. (CERRADO)ENV TORNILLO UVENTECH | Cobro cliente | C 00001 00000524 | Cobro C 00001 00000524 aplicado a FB B 00002 00000023 | UVENTECH | 5.925.000,00 | ARS | $ 5.925.000 | USD 5.925.000 | Abrir |
| 2026-03-31 | COBRO | VENTOSELECT | (C)CHANDON BRASIL 331. (CERRADO)CHANDON BRASIL | Cobro cliente | C 00001 00000523 | Cobro C 00001 00000523 aplicado a NC C 00001 00000001 | MOET HENNESSY DO BRASIL VINHOS E DESTILADOS LTDA | -99.373,93 | ARS | $ -99.374 | USD -99.374 | Abrir |
| 2026-03-31 | COBRO | VENTOSELECT | (C)CHANDON BRASIL 331. (CERRADO)CHANDON BRASIL | Cobro cliente | C 00001 00000523 | Cobro C 00001 00000523 aplicado a FX X 00001 00000002 | MOET HENNESSY DO BRASIL VINHOS E DESTILADOS LTDA | 99.371,60 | ARS | $ 99.372 | USD 99.372 | Abrir |
| 2026-03-30 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA BSAS 031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES) | Cobro cliente | C 00001 00000522 | Cobro C 00001 00000522 aplicado a FA A 00005 00000502 | JMB S.A. | 1.264.131,26 | ARS | $ 1.264.131 | USD 1.264.131 | Abrir |
| 2026-03-27 | COBRO | VENTOS_INT | DISPERSORA 3 CODELPA 352. DISPERSORA 3 CODELPA | Cobro cliente | C 00001 00000233 | Cobro C 00001 00000233 aplicado a INV I 00005 00000204 | CODELPA CHILE | 13.615,20 | USD | $ 19.265.508 | USD 13.615 | Abrir |
| 2026-03-21 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA BSAS 031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES) | Cobro cliente | C 00001 00000519 | Cobro C 00001 00000519 aplicado a NC A 00005 00000059 | JMB S.A. | -140.459,03 | ARS | $ -140.459 | USD -140.459 | Abrir |
| 2026-03-21 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA BSAS 031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES) | Cobro cliente | C 00001 00000519 | Cobro C 00001 00000519 aplicado a FA A 00005 00000484 | JMB S.A. | 140.459,03 | ARS | $ 140.459 | USD 140.459 | Abrir |
| 2026-03-21 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA BSAS 031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES) | Cobro cliente | C 00001 00000518 | Cobro C 00001 00000518 aplicado a NC A 00005 00000063 | JMB S.A. | -1.370.643,56 | ARS | $ -1.370.644 | USD -1.370.644 | Abrir |
| 2026-03-21 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA BSAS 031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES) | Cobro cliente | C 00001 00000518 | Cobro C 00001 00000518 aplicado a FA A 00005 00000500 | JMB S.A. | 1.370.643,56 | ARS | $ 1.370.644 | USD 1.370.644 | Abrir |
| 2026-03-19 | COBRO | VENTOS_INT | DISPERSORA 3 CODELPA 352. DISPERSORA 3 CODELPA | Cobro cliente | F 00005 00000016 | Cobro F 00005 00000016 aplicado a PRO P 00005 00000183 | CODELPA CHILE | 34.038,00 | USD | $ 48.674.340 | USD 34.038 | Abrir |
| 2026-03-19 | COBRO | VENTOS_INOX | (C)LATITUD 33 341. (CERRADO)LATITUD 33 | Cobro cliente | C 00011 00000100 | Cobro C 00011 00000100 aplicado a NC A 00005 00000016 | BODEGAS CHANDON S.A | -7.978.280,20 | ARS | $ -7.978.280 | USD -7.978.280 | Abrir |
| 2026-03-19 | COBRO | VENTOS_INOX | (C)LATITUD 33 341. (CERRADO)LATITUD 33 | Cobro cliente | C 00011 00000100 | Cobro C 00011 00000100 aplicado a FA A 00005 00000100 | BODEGAS CHANDON S.A | 7.978.280,20 | ARS | $ 7.978.280 | USD 7.978.280 | Abrir |
| 2026-03-19 | COBRO | VENTOSELECT | (C)CELDAS T20 345. (CERRADO)CELDAS T20 | Cobro cliente | C 00001 00000520 | Cobro C 00001 00000520 aplicado a FA A 00005 00000489 | DISAL S.A. | 2.160.772,02 | ARS | $ 2.160.772 | USD 2.160.772 | Abrir |
| 2026-03-17 | COBRO | VENTOS_INT | AUTOMATISMO RESINPAR 333. AUTOMATISMO RESINPAR | Cobro cliente | C 00001 00000232 | Cobro C 00001 00000232 aplicado a INV I 00005 00000181 | AMANECER S.A. | 10.885,00 | USD | $ 15.619.975 | USD 10.885 | Abrir |
| 2026-03-13 | COBRO | VENTOS_INT | (C)PASSOL DESTILADOR 357. (CERRADO)PASSOL DESTILADOR | Cobro cliente | C 00001 00000231 | Cobro C 00001 00000231 aplicado a INV I 00005 00000178 | QUIMICA PASSOL CHILE | 9.661,20 | USD | $ 13.670.598 | USD 9.661 | Abrir |
| 2026-03-13 | COBRO | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | Cobro cliente | C 00001 00000516 | Cobro C 00001 00000516 aplicado a FA A 00005 00000491 | DISAL S.A. | 38.994.806,73 | ARS | $ 38.994.807 | USD 38.994.807 | Abrir |
| 2026-03-13 | COBRO | VENTOSELECT | (C)SENSORES TK EXP 344. (CERRADO)SENSORES TK EXPANSION | Cobro cliente | C 00001 00000516 | Cobro C 00001 00000516 aplicado a FA A 00005 00000490 | DISAL S.A. | 2.326.724,73 | ARS | $ 2.326.725 | USD 2.326.725 | Abrir |
| 2026-03-13 | COBRO | VENTOSELECT | (C)CELDAS T20 345. (CERRADO)CELDAS T20 | Cobro cliente | C 00001 00000516 | Cobro C 00001 00000516 aplicado a FA A 00005 00000487 | DISAL S.A. | 3.799.978,38 | ARS | $ 3.799.978 | USD 3.799.978 | Abrir |
| 2026-03-13 | COBRO | VENTOSELECT | (C)MONTAJE ABBOT 337. (CERRADO)MONTAJE ABBOT | Cobro cliente | C 00001 00000517 | Cobro C 00001 00000517 aplicado a FA A 00005 00000482 | UVENTECH | 2.535.772,80 | ARS | $ 2.535.773 | USD 2.535.773 | Abrir |
| 2026-03-12 | COBRO | VENTOS_INOX | MONTAJE ABBOT (C) 337. (CERRADO)MONTAJE ABBOT | Cobro cliente | C 00011 00000099 | Cobro C 00011 00000099 aplicado a FA A 00005 00000096 | UVENTECH | 5.379.616,29 | ARS | $ 5.379.616 | USD 5.379.616 | Abrir |
| 2026-03-12 | COBRO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | Cobro cliente | C 00011 00000098 | Cobro C 00011 00000098 aplicado a FA A 00005 00000097 | DISAL S.A. | 49.764.584,59 | ARS | $ 49.764.585 | USD 49.764.585 | Abrir |
| 2026-03-10 | COBRO | VENTOS_INT | MURANO 334. MURANO | Cobro cliente | C 00001 00000230 | Cobro C 00001 00000230 aplicado a INV I 00005 00000182 | PINTURAS MURANO ARGENTINA | 2.640,00 | USD | $ 3.762.000 | USD 2.640 | Abrir |
| 2026-03-10 | COBRO | VENTOS_INT | MURANO 334. MURANO | Cobro cliente | C 00001 00000230 | Cobro C 00001 00000230 aplicado a INV I 00005 00000168 | PINTURAS MURANO ARGENTINA | 7.360,00 | USD | $ 10.488.000 | USD 7.360 | Abrir |
| 2026-03-09 | COBRO | VENTOS_INT | MOLINO PILOTO DISAL 301. MOLINO PILOTO DISAL | Cobro cliente | C 00001 00000229 | Cobro C 00001 00000229 aplicado a INV I 00005 00000145 | DISAL SA | 15.169,00 | USD | $ 21.615.825 | USD 15.169 | Abrir |
| 2026-03-09 | COBRO | VENTOSELECT | (C)CHANDON BRASIL 331. (CERRADO)CHANDON BRASIL | Cobro cliente | C 00001 00000513 | Cobro C 00001 00000513 aplicado a FX X 00001 00000002 | MOET HENNESSY DO BRASIL VINHOS E DESTILADOS LTDA | 1.693.526,40 | ARS | $ 1.693.526 | USD 1.693.526 | Abrir |
| 2026-03-09 | COBRO | VENTOSELECT | (C)SUBESTACION 147. (CERRADO)SUBESTACION | Cobro cliente | C 00001 00000512 | Cobro C 00001 00000512 aplicado a NC A 00005 00000061 | SWIFT ARGENTINA S.A. | -2.425.380,88 | ARS | $ -2.425.381 | USD -2.425.381 | Abrir |
| 2026-03-09 | COBRO | VENTOSELECT | (C)SUBESTACION 147. (CERRADO)SUBESTACION | Cobro cliente | C 00001 00000512 | Cobro C 00001 00000512 aplicado a FA A 00005 00000479 | SWIFT ARGENTINA S.A. | 2.425.380,88 | ARS | $ 2.425.381 | USD 2.425.381 | Abrir |
| 2026-03-05 | COBRO | VENTOS_INT | DISPERSORA 2 CODELPA 351. DISPERSORA 2 CODELPA | Cobro cliente | F 00005 00000017 | Cobro F 00005 00000017 aplicado a PRO P 00005 00000176 | CODELPA CHILE | 28.706,85 | USD | $ 40.189.590 | USD 28.707 | Abrir |
| 2026-03-04 | COBRO | VENTOSELECT | OLMA MABE 340. OLMA MABE | Cobro cliente | C 00001 00000510 | Cobro C 00001 00000510 aplicado a FCE A 00005 00000102 | DREAN S.A. | 22.844.182,98 | ARS | $ 22.844.183 | USD 22.844.183 | Abrir |
| 2026-03-04 | COBRO | VENTOSELECT | OLMA MABE 340. OLMA MABE | Cobro cliente | C 00001 00000509 | Cobro C 00001 00000509 aplicado a NC A 00001 00000001 | DREAN S.A. | -314.813,85 | ARS | $ -314.814 | USD -314.814 | Abrir |
| 2026-03-04 | COBRO | VENTOSELECT | OLMA MABE 340. OLMA MABE | Cobro cliente | C 00001 00000509 | Cobro C 00001 00000509 aplicado a FCE A 00005 00000102 | DREAN S.A. | 314.813,85 | ARS | $ 314.814 | USD 314.814 | Abrir |
| 2026-03-03 | COBRO | VENTOS_INT | RESINPAR 100. RESINPAR | VIATICOS Y MOVILIDAD | C 00001 00000225 | Cobro C 00001 00000225 aplicado a FB B 00005 00000097 | AMANECER S.A. | 400,00 | USD | $ 570.000 | USD 400 | Abrir |
| 2026-03-02 | COBRO | VENTOS_INT | RESINPAR 100. RESINPAR | Cobro cliente | C 00001 00000224 | Cobro C 00001 00000224 aplicado a FB B 00005 00000083 | AMANECER S.A. | 9.000,00 | USD | $ 12.780.000 | USD 9.000 | Abrir |
| 2026-03-02 | COBRO | VENTOSELECT | (C)CCTV KOSHER 338. (CERRADO)CCTV KOSHER | Cobro cliente | C 00001 00000511 | Cobro C 00001 00000511 aplicado a FCE A 00005 00000104 | SWIFT ARGENTINA S.A. | 6.900.584,63 | ARS | $ 6.900.585 | USD 6.900.585 | Abrir |
| 2026-02-27 | COBRO | VENTOS_INT | RIBEPAR EQUIPOS 353. RIBEPAR EQUIPOS | Cobro cliente | C 00001 00000226 | Cobro C 00001 00000226 aplicado a INV I 00005 00000194 | GRUPO RIBEPAR INDUSTRIA Y COMERCIO SRL | 6.000,00 | USD | $ 8.550.000 | USD 6.000 | Abrir |
| 2026-02-27 | COBRO | VENTOS_INT | RIBEPAR EQUIPOS 353. RIBEPAR EQUIPOS | Cobro cliente | C 00001 00000226 | Cobro C 00001 00000226 aplicado a INV I 00005 00000179 | GRUPO RIBEPAR INDUSTRIA Y COMERCIO SRL | 6.000,00 | USD | $ 8.550.000 | USD 6.000 | Abrir |
| 2026-02-19 | COBRO | VENTOS_INOX | (C)AGI TK 44 339. (CERRADO)AGI TK 44 | Cobro cliente | C 00011 00000097 | Cobro C 00011 00000097 aplicado a FA A 00005 00000095 | BODEGAS CHANDON S.A | 2.820.895,20 | ARS | $ 2.820.895 | USD 2.820.895 | Abrir |
| 2026-02-19 | COBRO | VENTOS_INOX | (C)AGI TK 44 339. (CERRADO)AGI TK 44 | Cobro cliente | C 00011 00000096 | Cobro C 00011 00000096 aplicado a NC B 00001 00000002 | BODEGAS CHANDON S.A | -129.324,80 | ARS | $ -129.325 | USD -129.325 | Abrir |
| 2026-02-19 | COBRO | VENTOS_INOX | (C)AGI TK 44 339. (CERRADO)AGI TK 44 | Cobro cliente | C 00011 00000096 | Cobro C 00011 00000096 aplicado a FA A 00005 00000095 | BODEGAS CHANDON S.A | 129.324,80 | ARS | $ 129.325 | USD 129.325 | Abrir |
| 2026-02-19 | COBRO | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | Cobro cliente | C 00001 00000514 | Cobro C 00001 00000514 aplicado a NC A 00005 00000060 | DISAL S.A. | -39.393.001,82 | ARS | $ -39.393.002 | USD -39.393.002 | Abrir |
| 2026-02-19 | COBRO | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | Cobro cliente | C 00001 00000514 | Cobro C 00001 00000514 aplicado a FA A 00005 00000486 | DISAL S.A. | 39.393.001,82 | ARS | $ 39.393.002 | USD 39.393.002 | Abrir |
| 2026-02-19 | COBRO | VENTOSELECT | (C)6 VENTILADORES 140. (CERRADO)6 VENTILADORES | Cobro cliente | C 00001 00000506 | Cobro C 00001 00000506 aplicado a FA A 00005 00000475 | BAGLEY ARGENTINA SA | 872.071,20 | ARS | $ 872.071 | USD 872.071 | Abrir |
| 2026-02-19 | COBRO | VENTOSELECT | (C)6 VENTILADORES 140. (CERRADO)6 VENTILADORES | Cobro cliente | C 00001 00000506 | Cobro C 00001 00000506 aplicado a FA A 00005 00000473 | BAGLEY ARGENTINA SA | 2.114.716,82 | ARS | $ 2.114.717 | USD 2.114.717 | Abrir |
| 2026-02-18 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA BSAS 031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES) | Cobro cliente | C 00001 00000507 | Cobro C 00001 00000507 aplicado a NC A 00005 00000057 | JMB S.A. | -140.459,03 | ARS | $ -140.459 | USD -140.459 | Abrir |
| 2026-02-18 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA BSAS 031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES) | Cobro cliente | C 00001 00000507 | Cobro C 00001 00000507 aplicado a FA A 00005 00000484 | JMB S.A. | 1.264.131,26 | ARS | $ 1.264.131 | USD 1.264.131 | Abrir |
| 2026-02-15 | COBRO | VENTOS_INT | RESINPAR 100. RESINPAR | Cobro cliente | F 00005 00000014 | Cobro F 00005 00000014 aplicado a FB B 00005 00000096 | AMANECER S.A. | 700,00 | USD | $ 1.008.000 | USD 700 | Abrir |
| 2026-02-13 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA BSAS 031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES) | Cobro cliente | C 00001 00000505 | Cobro C 00001 00000505 aplicado a FA A 00005 00000483 | LABORATORIOS SL SA | 304.518,82 | ARS | $ 304.519 | USD 304.519 | Abrir |
| 2026-02-13 | COBRO | VENTOSELECT | (C)CELDAS T20 345. (CERRADO)CELDAS T20 | Cobro cliente | C 00001 00000504 | Cobro C 00001 00000504 aplicado a FA A 00005 00000481 | DISAL S.A. | 3.895.011,78 | ARS | $ 3.895.012 | USD 3.895.012 | Abrir |
| 2026-02-09 | COBRO | VENTOS_INT | (C)PASSOL DESTILADOR 357. (CERRADO)PASSOL DESTILADOR | Cobro cliente | C 00001 00000222 | Cobro C 00001 00000222 aplicado a INV I 00005 00000178 | QUIMICA PASSOL CHILE | 14.491,80 | USD | $ 20.723.274 | USD 14.492 | Abrir |
| 2026-02-09 | COBRO | VENTOS_INT | TABLEROS LATEX 313. TABLEROS LATEX | Cobro cliente | C 00001 00000228 | Cobro C 00001 00000228 aplicado a INV I 00005 00000175 | DISAL SA | 22.938,00 | USD | $ 32.801.340 | USD 22.938 | Abrir |
| 2026-02-09 | COBRO | VENTOS_INT | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | Cobro cliente | C 00001 00000228 | Cobro C 00001 00000228 aplicado a INV I 00005 00000144 | DISAL SA | 153.741,45 | USD | $ 219.850.274 | USD 153.741 | Abrir |
| 2026-02-09 | COBRO | VENTOS_INT | TABLEROS LATEX 313. TABLEROS LATEX | Cobro cliente | C 00001 00000228 | Cobro C 00001 00000228 aplicado a INV I 00005 00000143 | DISAL SA | 2.380,80 | USD | $ 3.404.544 | USD 2.381 | Abrir |
| 2026-02-09 | COBRO | VENTOS_INT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | Cobro cliente | C 00001 00000228 | Cobro C 00001 00000228 aplicado a INV I 00005 00000142 | DISAL SA | 29.640,02 | USD | $ 42.385.229 | USD 29.640 | Abrir |
| 2026-02-06 | COBRO | VENTOSELECT | (C)CCTV KOSHER 338. (CERRADO)CCTV KOSHER | Cobro cliente | C 00001 00000502 | Cobro C 00001 00000502 aplicado a FCE A 00005 00000101 | SWIFT ARGENTINA S.A. | 7.225.906,44 | ARS | $ 7.225.906 | USD 7.225.906 | Abrir |
| 2026-02-05 | COBRO | VENTOSELECT | (C)MOD AIRE COMPRIMI 326. (CERRADO) MOD AIRE COMPRIMIDO | Cobro cliente | C 00001 00000500 | Cobro C 00001 00000500 aplicado a FCE A 00005 00000099 | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 4.840.000,00 | ARS | $ 4.840.000 | USD 4.840.000 | Abrir |
| 2026-01-31 | COBRO | VENTOSELECT | OBRA TANQUES LATEX 165. OBRA TANQUES LATEX | Cobro cliente | C 00001 00000501 | Cobro C 00001 00000501 aplicado a NC A 00005 00000058 | DISAL S.A. | -39.393.001,82 | ARS | $ -39.393.002 | USD -39.393.002 | Abrir |
| 2026-01-31 | COBRO | VENTOSELECT | OBRA TANQUES LATEX 165. OBRA TANQUES LATEX | Cobro cliente | C 00001 00000501 | Cobro C 00001 00000501 aplicado a FA A 00005 00000480 | DISAL S.A. | 39.393.001,82 | ARS | $ 39.393.002 | USD 39.393.002 | Abrir |
| 2026-01-29 | COBRO | VENTOS_INT | RESINPAR 100. RESINPAR | Cobro cliente | C 00001 00000223 | Cobro C 00001 00000223 aplicado a FB B 00005 00000082 | AMANECER S.A. | 9.000,00 | USD | $ 13.275.000 | USD 9.000 | Abrir |
| 2026-01-23 | COBRO | VENTOS_INT | (C)FILTROS ECUADOR 355. (CERRADO)FILTROS ECUADOR | Cobro cliente | C 00001 00000221 | Cobro C 00001 00000221 aplicado a FX X 00005 00000156 | ZATOTEK S.A ECUADOR | 10.320,50 | USD | $ 15.325.943 | USD 10.321 | Abrir |
| 2026-01-23 | COBRO | VENTOS_INOX | TANQUES CHAMPAGNE 316.(CERRADO) TANQUES CHAMPAGNE | Cobro cliente | C 00011 00000095 | Cobro C 00011 00000095 aplicado a FCE A 00005 00000005 | FECOVITA FEDERACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS ARGENTINAS | 3.283.543,72 | ARS | $ 3.283.544 | USD 3.283.544 | Abrir |
| 2026-01-20 | COBRO | VENTOSELECT | (C)CCTV KOSHER 338. (CERRADO)CCTV KOSHER | Cobro cliente | C 00001 00000499 | Cobro C 00001 00000499 aplicado a NCE A 00005 00000015 | SWIFT ARGENTINA S.A. | 7.225.906,44 | ARS | $ 7.225.906 | USD 7.225.906 | Abrir |
| 2026-01-20 | COBRO | VENTOSELECT | (C)CCTV KOSHER 338. (CERRADO)CCTV KOSHER | Cobro cliente | C 00001 00000499 | Cobro C 00001 00000499 aplicado a FCE A 00005 00000100 | SWIFT ARGENTINA S.A. | 7.225.906,44 | ARS | $ 7.225.906 | USD 7.225.906 | Abrir |
| 2026-01-20 | COBRO | VENTOSELECT | (C)6 VENTILADORES 140. (CERRADO)6 VENTILADORES | Cobro cliente | C 00001 00000498 | Cobro C 00001 00000498 aplicado a FA A 00005 00000468 | BAGLEY ARGENTINA SA | 373.744,80 | ARS | $ 373.745 | USD 373.745 | Abrir |
| 2026-01-19 | COBRO | VENTOSELECT | (C)AMONIACO COTO 139. AMONIACO COTO (CERRADO) | Cobro cliente | C 00001 00000495 | Cobro C 00001 00000495 aplicado a ND B 00001 00000030 | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 42.248,70 | ARS | $ 42.249 | USD 42.249 | Abrir |
| 2026-01-19 | COBRO | VENTOSELECT | (C)AMONIACO COTO 139. AMONIACO COTO (CERRADO) | Cobro cliente | C 00001 00000495 | Cobro C 00001 00000495 aplicado a NC A 00005 00000056 | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | -42.248,70 | ARS | $ -42.249 | USD -42.249 | Abrir |
| 2026-01-16 | COBRO | VENTOSELECT | (C)AMONIACO COTO 139. AMONIACO COTO (CERRADO) | Cobro cliente | C 00001 00000496 | Cobro C 00001 00000496 aplicado a NC A 00005 00000056 | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | -24.757.722,90 | ARS | $ -24.757.723 | USD -24.757.723 | Abrir |
| 2026-01-15 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA BSAS 031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES) | Cobro cliente | C 00001 00000493 | Cobro C 00001 00000493 aplicado a FA A 00005 00000477 | LABORATORIOS SL SA | 304.518,82 | ARS | $ 304.519 | USD 304.519 | Abrir |
| 2026-01-15 | COBRO | VENTOSELECT | (C)CURSO PLC DORADA 311.(CERRADO) CURSO PLC DORADA | Cobro cliente | C 00001 00000491 | Cobro C 00001 00000491 aplicado a FA A 00005 00000474 | COMPLEJO ALIMENTICIO TRADICION Y SABOR S. A. | 6.962.340,00 | ARS | $ 6.962.340 | USD 6.962.340 | Abrir |
| 2026-01-13 | COBRO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | Cobro cliente | C 00011 00000094 | Cobro C 00011 00000094 aplicado a FA A 00005 00000094 | DISAL S.A. | 108.521.332,92 | ARS | $ 108.521.333 | USD 108.521.333 | Abrir |
| 2026-01-13 | COBRO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | Cobro cliente | C 00011 00000094 | Cobro C 00011 00000094 aplicado a FA A 00005 00000091 | DISAL S.A. | 64.672.624,68 | ARS | $ 64.672.625 | USD 64.672.625 | Abrir |
| 2026-01-13 | COBRO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | Cobro cliente | C 00011 00000094 | Cobro C 00011 00000094 aplicado a FA A 00005 00000090 | DISAL S.A. | 9.218.063,75 | ARS | $ 9.218.064 | USD 9.218.064 | Abrir |
| 2026-01-13 | COBRO | VENTOSELECT | (C)6 VENTILADORES 140. (CERRADO)6 VENTILADORES | Cobro cliente | C 00001 00000494 | Cobro C 00001 00000494 aplicado a FCE A 00005 00000098 | BAGLEY ARGENTINA SA | 4.934.339,25 | ARS | $ 4.934.339 | USD 4.934.339 | Abrir |
| 2026-01-12 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA BSAS 031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES) | Cobro cliente | C 00001 00000492 | Cobro C 00001 00000492 aplicado a FA A 00005 00000476 | JMB S.A. | 1.404.590,29 | ARS | $ 1.404.590 | USD 1.404.590 | Abrir |
| 2026-01-12 | COBRO | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | Cobro cliente | C 00001 00000490 | Cobro C 00001 00000490 aplicado a FA A 00005 00000478 | DISAL S.A. | 98.120.471,11 | ARS | $ 98.120.471 | USD 98.120.471 | Abrir |
| 2026-01-12 | COBRO | VENTOSELECT | TABLEROS LATEX 313. TABLEROS LATEX | Cobro cliente | C 00001 00000490 | Cobro C 00001 00000490 aplicado a FA A 00005 00000472 | DISAL S.A. | 34.536.709,35 | ARS | $ 34.536.709 | USD 34.536.709 | Abrir |
| 2026-01-12 | COBRO | VENTOSELECT | (C)ING LATEX 306. (CERRADO)ING LATEX | Cobro cliente | C 00001 00000490 | Cobro C 00001 00000490 aplicado a FA A 00005 00000466 | DISAL S.A. | 15.316.785,00 | ARS | $ 15.316.785 | USD 15.316.785 | Abrir |
| 2026-01-11 | COBRO | VENTOSELECT | (C)CHANDON BRASIL 331. (CERRADO)CHANDON BRASIL | Cobro cliente | C 00001 00000489 | Cobro C 00001 00000489 aplicado a FX X 00001 00000002 | MOET HENNESSY DO BRASIL VINHOS E DESTILADOS LTDA | 4.831.378,37 | ARS | $ 4.831.378 | USD 4.831.378 | Abrir |
| 2026-01-08 | COBRO | VENTOS_INT | (C)REACTORES PILOTO 087. (CERRADO)REACTORES PILOTO | Cobro cliente | C 00001 00000240 | Cobro C 00001 00000240 aplicado a NC A 00005 00000150 | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | -3.040,00 | USD | $ -4.590.400 | USD -3.040 | Abrir |
| 2026-01-08 | COBRO | VENTOS_INT | (C)REACTORES PILOTO 087. (CERRADO)REACTORES PILOTO | Cobro cliente | C 00001 00000240 | Cobro C 00001 00000240 aplicado a FX X 00005 00000050 | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | 3.040,00 | USD | $ 4.590.400 | USD 3.040 | Abrir |
| 2026-01-08 | COBRO | VENTOS_INT | ENDUIDO RIBEPAR 347. ENDUIDO RIBEPAR | Cobro cliente | C 00001 00000266 | Cobro C 00001 00000266 aplicado a INV I 00005 00000149 | GRUPO RIBEPAR INDUSTRIA Y COMERCIO SRL | 16.000,00 | USD | $ 24.160.000 | USD 16.000 | Abrir |
| 2026-01-08 | COBRO | VENTOS_INOX | AGITACION TANQUE 25 335. (CERRADO)AGITACION TANQUE 25 | Cobro cliente | C 00011 00000093 | Cobro C 00011 00000093 aplicado a FA A 00005 00000088 | BODEGAS CHANDON S.A | 2.825.682,75 | ARS | $ 2.825.683 | USD 2.825.683 | Abrir |
| 2026-01-07 | COBRO | VENTOS_INT | CAJA DE MASILLA(C) 321. CAJAS DE MASILLA ANCLAFLEX(CERRADO) | Cobro cliente | C 00001 00000238 | Cobro C 00001 00000238 aplicado a FB B 00005 00000095 | ANCLAFLEX | 1.500,00 | USD | $ 2.272.500 | USD 1.500 | Abrir |
| 2026-01-07 | COBRO | VENTOSELECT | (C)CAJAS DE MASILLA 321. (CERRADO)CAJAS DE MASILLA ANCLAFLEX | Cobro cliente | C 00001 00000497 | Cobro C 00001 00000497 aplicado a FB B 00002 00000025 | RAPSA S.A. Anclaflex | 2.152.500,00 | ARS | $ 2.152.500 | USD 2.152.500 | Abrir |
| 2025-12-30 | COBRO | VENTOS_INOX | CAUDALIMETRO CHANDON 309. (CERRADO)CAUDALIMETRO CHANDON | Cobro cliente | C 00001 00000091 | Cobro C 00001 00000091 aplicado a ND B 00001 00000008 | BODEGAS CHANDON S.A | 100.561,49 | ARS | $ 100.561 | USD 100.561 | Abrir |
| 2025-12-30 | COBRO | VENTOS_INOX | CAUDALIMETRO CHANDON 309. (CERRADO)CAUDALIMETRO CHANDON | Cobro cliente | C 00001 00000091 | Cobro C 00001 00000091 aplicado a FA A 00005 00000092 | BODEGAS CHANDON S.A | 919.169,24 | ARS | $ 919.169 | USD 919.169 | Abrir |
| 2025-12-29 | COBRO | VENTOS_INOX | MONTAJE ABBOT (C) 337. (CERRADO)MONTAJE ABBOT | Cobro cliente | C 00001 00000092 | Cobro C 00001 00000092 aplicado a FA A 00005 00000093 | UVENTECH | 5.512.587,04 | ARS | $ 5.512.587 | USD 5.512.587 | Abrir |
| 2025-12-19 | COBRO | VENTOS_INOX | TANQUES CHAMPAGNE 316.(CERRADO) TANQUES CHAMPAGNE | Cobro cliente | C 00001 00000090 | Cobro C 00001 00000090 aplicado a FCE A 00005 00000005 | FECOVITA FEDERACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS ARGENTINAS | 8.220.063,01 | ARS | $ 8.220.063 | USD 8.220.063 | Abrir |
| 2025-12-19 | COBRO | VENTOSELECT | (C)MONTAJE MASILLAS 136. (CERRADO)MONTAJE MASILLAS | Cobro cliente | C 00001 00000488 | Cobro C 00001 00000488 aplicado a FA A 00005 00000459 | DISAL S.A. | 3.807.915,50 | ARS | $ 3.807.916 | USD 3.807.916 | Abrir |
| 2025-12-18 | COBRO | VENTOS_INT | ENDUIDO RIBEPAR 347. ENDUIDO RIBEPAR | Cobro cliente | C 00001 00000217 | Cobro C 00001 00000217 aplicado a INV I 00005 00000149 | GRUPO RIBEPAR INDUSTRIA Y COMERCIO SRL | 6.032,00 | USD | $ 8.987.680 | USD 6.032 | Abrir |
| 2025-12-18 | COBRO | VENTOSELECT | (C)RED DANICA 148. (CERRADO)RED DANICA | Cobro cliente | C 00001 00000487 | Cobro C 00001 00000487 aplicado a FA A 00005 00000464 | DORADA S.A | 6.569.488,25 | ARS | $ 6.569.488 | USD 6.569.488 | Abrir |
| 2025-12-16 | COBRO | VENTOS_INT | TANQUE LATEX IMP (C) 166. TANQUE LATEX IMPORTACION (CERRADO) | Cobro cliente | C 00001 00000216 | Cobro C 00001 00000216 aplicado a FX X 00005 00000115 | DISAL SA | 25.814,00 | USD | $ 38.721.000 | USD 25.814 | Abrir |
| 2025-12-15 | COBRO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | C 00001 00000521 | Cobro C 00001 00000521 aplicado a FB B 00005 00000021 | REINTEGRO SUELDO ART | 405.158,84 | ARS | $ 405.159 | USD 405.159 | Abrir |
| 2025-12-12 | COBRO | VENTOS_INT | CAÑERIAS PACHE CHINA 154. CAÑERIAS PACHE CHINA | Cobro cliente | C 00001 00000219 | Cobro C 00001 00000219 aplicado a NC B 00001 00000008 | F. Pache industrial y comercial S. A. | -8.937,73 | USD | $ -12.915.020 | USD -8.938 | Abrir |
| 2025-12-12 | COBRO | VENTOS_INT | CAÑERIAS PACHE CHINA 154. CAÑERIAS PACHE CHINA | Cobro cliente | C 00001 00000219 | Cobro C 00001 00000219 aplicado a FX X 00005 00000096 | F. Pache industrial y comercial S. A. | 8.937,73 | USD | $ 12.915.020 | USD 8.938 | Abrir |
| 2025-12-12 | COBRO | VENTOS_INOX | MOD TK TERPLAST 324.(CERRADO)MOD TK TERPLAST | Cobro cliente | C 00001 00000089 | Cobro C 00001 00000089 aplicado a FA A 00005 00000086 | DISAL S.A. | 5.457.734,04 | ARS | $ 5.457.734 | USD 5.457.734 | Abrir |
| 2025-12-12 | COBRO | VENTOS_INOX | CHANDON VENTILES 177. (CERRADO)CHANDON VENTILES | Cobro cliente | C 00001 00000088 | Cobro C 00001 00000088 aplicado a ND B 00001 00000007 | BODEGAS CHANDON S.A | 306.599,85 | ARS | $ 306.600 | USD 306.600 | Abrir |
| 2025-12-12 | COBRO | VENTOS_INOX | CHANDON VENTILES 177. (CERRADO)CHANDON VENTILES | Cobro cliente | C 00001 00000088 | Cobro C 00001 00000088 aplicado a FA A 00005 00000085 | BODEGAS CHANDON S.A | 19.281.723,90 | ARS | $ 19.281.724 | USD 19.281.724 | Abrir |
| 2025-12-12 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA BSAS 031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES) | Cobro cliente | C 00001 00000483 | Cobro C 00001 00000483 aplicado a FA A 00005 00000471 | JMB S.A. | 1.404.590,29 | ARS | $ 1.404.590 | USD 1.404.590 | Abrir |
| 2025-12-12 | COBRO | VENTOSELECT | (C)JUNTAS MASILLAS 330. (CERRADO)JUNTAS MASILLAS | Cobro cliente | C 00001 00000484 | Cobro C 00001 00000484 aplicado a FA A 00005 00000462 | DISAL S.A. | 3.163.000,50 | ARS | $ 3.163.001 | USD 3.163.001 | Abrir |
| 2025-12-12 | COBRO | VENTOSELECT | SCADA DISAL 328. SCADA DISAL | Cobro cliente | C 00001 00000485 | Cobro C 00001 00000485 aplicado a FA A 00005 00000463 | DISAL S.A. | 27.075.770,70 | ARS | $ 27.075.771 | USD 27.075.771 | Abrir |
| 2025-12-11 | COBRO | VENTOS_INT | TABLEROS LATEX 313. TABLEROS LATEX | Cobro cliente | C 00001 00000213 | Cobro C 00001 00000213 aplicado a INV I 00005 00000175 | DISAL SA | 7.646,00 | USD | $ 11.086.700 | USD 7.646 | Abrir |
| 2025-12-11 | COBRO | VENTOS_INT | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | Cobro cliente | C 00001 00000213 | Cobro C 00001 00000213 aplicado a INV I 00005 00000144 | DISAL SA | 51.247,15 | USD | $ 74.308.368 | USD 51.247 | Abrir |
| 2025-12-11 | COBRO | VENTOS_INT | TABLEROS LATEX 313. TABLEROS LATEX | Cobro cliente | C 00001 00000213 | Cobro C 00001 00000213 aplicado a INV I 00005 00000143 | DISAL SA | 793,60 | USD | $ 1.150.720 | USD 794 | Abrir |
| 2025-12-11 | COBRO | VENTOS_INT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | Cobro cliente | C 00001 00000213 | Cobro C 00001 00000213 aplicado a INV I 00005 00000142 | DISAL SA | 9.880,00 | USD | $ 14.326.000 | USD 9.880 | Abrir |
| 2025-12-11 | COBRO | VENTOSELECT | (C)RED DANICA 148. (CERRADO)RED DANICA | Cobro cliente | C 00001 00000486 | Cobro C 00001 00000486 aplicado a FA A 00005 00000461 | DORADA S.A | 729.267,00 | ARS | $ 729.267 | USD 729.267 | Abrir |
| 2025-12-08 | COBRO | VENTOS_INT | CAÑERIAS PACHE CHINA 154. CAÑERIAS PACHE CHINA | Cobro cliente | C 00001 00000215 | Cobro C 00001 00000215 aplicado a FX X 00005 00000096 | F. Pache industrial y comercial S. A. | 6.516,00 | USD | $ 9.350.460 | USD 6.516 | Abrir |
| 2025-12-06 | COBRO | VENTOS_INOX | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | Cobro cliente | C 00001 00000087 | Cobro C 00001 00000087 aplicado a FA A 00005 00000087 | DISAL S.A. | 17.899.198,76 | ARS | $ 17.899.199 | USD 17.899.199 | Abrir |
| 2025-12-05 | COBRO | VENTOS_INT | (C) ANDINA 176. (CERRADO) ANDINAS | Cobro cliente | C 00001 00000212 | Cobro C 00001 00000212 aplicado a FX X 00005 00000102 | MUNDI S.A | 11.060,00 | USD | $ 15.871.100 | USD 11.060 | Abrir |
| 2025-12-05 | COBRO | VENTOSELECT | (C)MONTAJE MASILLAS 136. (CERRADO)MONTAJE MASILLAS | Cobro cliente | C 00001 00000481 | Cobro C 00001 00000481 aplicado a FA A 00005 00000460 | DISAL S.A. | 12.589.837,04 | ARS | $ 12.589.837 | USD 12.589.837 | Abrir |
| 2025-12-04 | COBRO | VENTOS_INT | RESINPAR 100. RESINPAR | Cobro cliente | C 00001 00000208 | Cobro C 00001 00000208 aplicado a FB B 00005 00000081 | AMANECER S.A. | 9.000,00 | USD | $ 12.870.000 | USD 9.000 | Abrir |
| 2025-12-04 | COBRO | VENTOSELECT | (C)TERPOL VARIADORES 155. (CERRADO)TERPOL VARIADORES | Cobro cliente | C 00001 00000479 | Cobro C 00001 00000479 aplicado a FA A 00005 00000467 | DISAL S.A. | 783.062,12 | ARS | $ 783.062 | USD 783.062 | Abrir |
| 2025-12-04 | COBRO | VENTOSELECT | (C)ING LATEX 306. (CERRADO)ING LATEX | Cobro cliente | C 00001 00000479 | Cobro C 00001 00000479 aplicado a FA A 00005 00000446 | DISAL S.A. | 6.200.567,31 | ARS | $ 6.200.567 | USD 6.200.567 | Abrir |
| 2025-12-04 | COBRO | VENTOSELECT | (C)TABLERO UVENTEC 315. (CERRADO)Tableros Uventech 2509 | Cobro cliente | C 00001 00000480 | Cobro C 00001 00000480 aplicado a FA A 00005 00000469 | UVENTECH | 7.155.637,50 | ARS | $ 7.155.638 | USD 7.155.638 | Abrir |
| 2025-12-03 | COBRO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | Cobro cliente | C 00001 00000086 | Cobro C 00001 00000086 aplicado a NC A 00005 00000015 | DISAL S.A. | -5.733.572,30 | ARS | $ -5.733.572 | USD -5.733.572 | Abrir |
| 2025-12-03 | COBRO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | Cobro cliente | C 00001 00000086 | Cobro C 00001 00000086 aplicado a FA A 00005 00000089 | DISAL S.A. | 5.733.572,30 | ARS | $ 5.733.572 | USD 5.733.572 | Abrir |
| 2025-12-03 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA BSAS 031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES) | Cobro cliente | C 00001 00000482 | Cobro C 00001 00000482 aplicado a FA A 00005 00000470 | LABORATORIOS SL SA | 304.518,82 | ARS | $ 304.519 | USD 304.519 | Abrir |
| 2025-12-02 | COBRO | VENTOS_INT | AUTOMATISMO RESINPAR 333. AUTOMATISMO RESINPAR | Cobro cliente | C 00001 00000209 | Cobro C 00001 00000209 aplicado a INV I 00005 00000223 | AMANECER S.A. | 15.328,00 | USD | $ 22.148.960 | USD 15.328 | Abrir |
| 2025-12-02 | COBRO | VENTOS_INT | AUTOMATISMO RESINPAR 333. AUTOMATISMO RESINPAR | Cobro cliente | C 00001 00000209 | Cobro C 00001 00000209 aplicado a FX X 00005 00000141 | AMANECER S.A. | 15.328,00 | USD | $ 22.148.960 | USD 15.328 | Abrir |
| 2025-11-28 | COBRO | VENTOS_INT | (C)OSMOSIS 117. OSMOSIS(CERRADO) | Cobro cliente | C 00001 00000211 | Cobro C 00001 00000211 aplicado a FX X 00005 00000110 | DISAL SA | 47.520,00 | USD | $ 68.191.200 | USD 47.520 | Abrir |
| 2025-11-28 | COBRO | VENTOS_INT | MURANO 334. MURANO | Cobro cliente | C 00001 00000207 | Cobro C 00001 00000207 aplicado a INV I 00005 00000168 | PINTURAS MURANO ARGENTINA | 7.500,00 | USD | $ 10.762.500 | USD 7.500 | Abrir |
| 2025-11-26 | COBRO | VENTOS_INT | FILTROS 116. FILTROS | Cobro cliente | C 00001 00000210 | Cobro C 00001 00000210 aplicado a FX X 00005 00000112 | DISAL SA | 44.024,00 | USD | $ 63.834.800 | USD 44.024 | Abrir |
| 2025-11-20 | COBRO | VENTOSELECT | (C)MAQUINA BOSSAR 317. (CERRADO)MAQUINA BOSSAR | Cobro cliente | C 00001 00000478 | Cobro C 00001 00000478 aplicado a FA A 00005 00000455 | DORADA S.A | 940.612,86 | ARS | $ 940.613 | USD 940.613 | Abrir |
| 2025-11-19 | COBRO | VENTOS_INOX | ASIST TEC MEC 032. ASISTENCIA TECNICA (MENDOZA) | Cobro cliente | C 00001 00000085 | Cobro C 00001 00000085 aplicado a FA A 00005 00000082 | FECOVITA FEDERACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS ARGENTINAS | 180.056,11 | ARS | $ 180.056 | USD 180.056 | Abrir |
| 2025-11-19 | COBRO | VENTOSELECT | (C)NELO 320. (CERRADO)NELO | Cobro cliente | C 00001 00000477 | Cobro C 00001 00000477 aplicado a FA A 00005 00000465 | NELO DISEÑOS SRL | 3.298.639,69 | ARS | $ 3.298.640 | USD 3.298.640 | Abrir |
| 2025-11-17 | COBRO | VENTOSELECT | (C)DEPOSITO SALTO 138. (CERRADO)DEPOSITO SALTO | Cobro cliente | C 00001 00000476 | Cobro C 00001 00000476 aplicado a FCE A 00005 00000097 | BAGLEY ARGENTINA SA | 19.794.349,69 | ARS | $ 19.794.350 | USD 19.794.350 | Abrir |
| 2025-11-14 | COBRO | VENTOS_INT | ESTRECHADORA 332. ESTRECHADORA | Cobro cliente | C 00001 00000200 | Cobro C 00001 00000200 aplicado a FX X 00005 00000137 | DISAL SA | 14.098,80 | USD | $ 20.161.284 | USD 14.099 | Abrir |
| 2025-11-14 | COBRO | VENTOS_INT | (C)FILTROS ECUADOR 355. (CERRADO)FILTROS ECUADOR | Cobro cliente | C 00001 00000205 | Cobro C 00001 00000205 aplicado a FX X 00005 00000156 | ZATOTEK S.A ECUADOR | 9.260,50 | USD | $ 13.242.515 | USD 9.261 | Abrir |
| 2025-11-14 | COBRO | VENTOSELECT | (C)CHANDON BRASIL 331. (CERRADO)CHANDON BRASIL | Cobro cliente | C 00001 00000475 | Cobro C 00001 00000475 aplicado a FX X 00001 00000002 | MOET HENNESSY DO BRASIL VINHOS E DESTILADOS LTDA | 2.208.092,90 | ARS | $ 2.208.093 | USD 2.208.093 | Abrir |
| 2025-11-14 | COBRO | VENTOSELECT | (C)ING LATEX 306. (CERRADO)ING LATEX | Cobro cliente | C 00001 00000474 | Cobro C 00001 00000474 aplicado a FA A 00005 00000456 | DISAL S.A. | 12.022.560,00 | ARS | $ 12.022.560 | USD 12.022.560 | Abrir |
| 2025-11-13 | COBRO | VENTOS_INOX | MOD TK TERPLAST 324.(CERRADO)MOD TK TERPLAST | Cobro cliente | C 00001 00000084 | Cobro C 00001 00000084 aplicado a FA A 00005 00000084 | DISAL S.A. | 5.831.551,44 | ARS | $ 5.831.551 | USD 5.831.551 | Abrir |
| 2025-11-12 | COBRO | VENTOSELECT | (C)HIELO SECO 115. (CERRADO)HIELO SECO | Cobro cliente | C 00001 00000472 | Cobro C 00001 00000472 aplicado a FA A 00005 00000441 | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 467.189,47 | ARS | $ 467.189 | USD 467.189 | Abrir |
| 2025-11-11 | COBRO | VENTOSELECT | (C)BOMBA 810 157. (CERRADO)BOMBA 810 | Cobro cliente | C 00001 00000473 | Cobro C 00001 00000473 aplicado a FCE A 00005 00000096 | BAGLEY ARGENTINA SA | 10.197.298,35 | ARS | $ 10.197.298 | USD 10.197.298 | Abrir |
| 2025-11-11 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA BSAS 031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES) | Cobro cliente | C 00001 00000471 | Cobro C 00001 00000471 aplicado a FA A 00005 00000457 | LABORATORIOS SL SA | 281.727,11 | ARS | $ 281.727 | USD 281.727 | Abrir |
| 2025-11-11 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA BSAS 031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES) | Cobro cliente | C 00001 00000470 | Cobro C 00001 00000470 aplicado a FA A 00005 00000458 | JMB S.A. | 1.310.474,39 | ARS | $ 1.310.474 | USD 1.310.474 | Abrir |
| 2025-11-10 | COBRO | VENTOS_INT | (C)CELTAS 122. (CERRADO)CELTAS | Cobro cliente | C 00001 00000201 | Cobro C 00001 00000201 aplicado a FX X 00005 00000131 | PINTURAS CELTA S. R. L. | 69.613,25 | USD | $ 99.198.881 | USD 69.613 | Abrir |
| 2025-11-07 | COBRO | VENTOS_INOX | CAJON FECOVITA 144. (CERRADO)CAJON FECOVITA | Cobro cliente | C 00001 00000083 | Cobro C 00001 00000083 aplicado a FCE A 00005 00000004 | FECOVITA FEDERACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS ARGENTINAS | 7.489.398,60 | ARS | $ 7.489.399 | USD 7.489.399 | Abrir |
| 2025-11-06 | COBRO | VENTOS_INT | CAÑERIAS PACHE CHINA 154. CAÑERIAS PACHE CHINA | Cobro cliente | C 00001 00000204 | Cobro C 00001 00000204 aplicado a FX X 00005 00000096 | F. Pache industrial y comercial S. A. | 10.000,00 | USD | $ 14.350.000 | USD 10.000 | Abrir |
| 2025-11-04 | COBRO | VENTOSELECT | (C)DEPOSITO SALTO 138. (CERRADO)DEPOSITO SALTO | Cobro cliente | C 00001 00000469 | Cobro C 00001 00000469 aplicado a FCE A 00005 00000095 | BAGLEY ARGENTINA SA | 23.408.484,68 | ARS | $ 23.408.485 | USD 23.408.485 | Abrir |
| 2025-11-03 | COBRO | VENTOS_INT | ING PASSOL CHILE(C) 146. ING PASSOL CHILE(CERRADO) | Cobro cliente | C 00001 00000199 | Cobro C 00001 00000199 aplicado a FX X 00005 00000139 | QUIMICA PASSOL CHILE | 9.000,00 | USD | $ 13.005.000 | USD 9.000 | Abrir |
| 2025-11-03 | COBRO | VENTOS_INT | (C) ANDINA 176. (CERRADO) ANDINAS | Cobro cliente | C 00001 00000198 | Cobro C 00001 00000198 aplicado a FX X 00005 00000101 | MUNDI S.A | 11.060,00 | USD | $ 15.981.700 | USD 11.060 | Abrir |
| 2025-11-03 | COBRO | VENTOS_INT | RESINPAR 100. RESINPAR | Cobro cliente | C 00001 00000202 | Cobro C 00001 00000202 aplicado a FB B 00005 00000080 | AMANECER S.A. | 9.000,00 | USD | $ 13.005.000 | USD 9.000 | Abrir |
| 2025-10-24 | COBRO | VENTOS_INOX | ASIST TEC MEC 032. ASISTENCIA TECNICA (MENDOZA) | Cobro cliente | C 00001 00000082 | Cobro C 00001 00000082 aplicado a FA A 00005 00000082 | FECOVITA FEDERACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS ARGENTINAS | 2.026.071,55 | ARS | $ 2.026.072 | USD 2.026.072 | Abrir |
| 2025-10-23 | COBRO | VENTOS_INT | REPUESTOS TINTAFL(C) 162. REPUESTOS TINTAFLEX URUGUAY(CERRADO) | Cobro cliente | C 00001 00000197 | Cobro C 00001 00000197 aplicado a FX X 00005 00000119 | MUFIR S.A. | 4.577,20 | USD | $ 6.980.230 | USD 4.577 | Abrir |
| 2025-10-23 | COBRO | VENTOSELECT | (C)DISAL PAT 308. (CERRADO)DISAL PAT | Cobro cliente | C 00001 00000468 | Cobro C 00001 00000468 aplicado a FA A 00005 00000447 | DISAL S.A. | 1.665.873,55 | ARS | $ 1.665.874 | USD 1.665.874 | Abrir |
| 2025-10-23 | COBRO | VENTOSELECT | (C)ING LATEX 306. (CERRADO)ING LATEX | Cobro cliente | C 00001 00000468 | Cobro C 00001 00000468 aplicado a FA A 00005 00000446 | DISAL S.A. | 2.702.007,69 | ARS | $ 2.702.008 | USD 2.702.008 | Abrir |
| 2025-10-23 | COBRO | VENTOSELECT | (C)TERPOL VARIADORES 155. (CERRADO)TERPOL VARIADORES | Cobro cliente | C 00001 00000468 | Cobro C 00001 00000468 aplicado a FA A 00005 00000444 | DISAL S.A. | 985.356,05 | ARS | $ 985.356 | USD 985.356 | Abrir |
| 2025-10-21 | COBRO | VENTOS_INT | AGRIFIRM URUGUAY(C) 161. AGRIFIRM URUGUAY SA(CERRADO) | Cobro cliente | C 00001 00000196 | Cobro C 00001 00000196 aplicado a FX X 00005 00000138 | AGRIFIRM URUGUAY S.A. | 1.100,00 | USD | $ 1.699.500 | USD 1.100 | Abrir |
| 2025-10-20 | COBRO | VENTOSELECT | (C) RASPBERRY 103.(CERRADO) RASPBERRY | Cobro cliente | C 00001 00000466 | Cobro C 00001 00000466 aplicado a FCE A 00005 00000094 | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 24.094.125,00 | ARS | $ 24.094.125 | USD 24.094.125 | Abrir |
| 2025-10-20 | COBRO | VENTOSELECT | (C)COTO AIRE COMP 130. (CERRADO)COTO AIRE COMP | Cobro cliente | C 00001 00000467 | Cobro C 00001 00000467 aplicado a NC B 00002 00000001 | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | -163.351,47 | ARS | $ -163.351 | USD -163.351 | Abrir |
| 2025-10-20 | COBRO | VENTOSELECT | (C) RASPBERRY 103.(CERRADO) RASPBERRY | Cobro cliente | C 00001 00000467 | Cobro C 00001 00000467 aplicado a FCE A 00005 00000094 | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 163.351,47 | ARS | $ 163.351 | USD 163.351 | Abrir |
| 2025-10-16 | COBRO | VENTOSELECT | (C)COCINA DORINKA 284. (CERRADO)COCINA DORINKA | Cobro cliente | C 00001 00000465 | Cobro C 00001 00000465 aplicado a FCE A 00005 00000093 | DORINKA S.R.L. | 8.097.925,00 | ARS | $ 8.097.925 | USD 8.097.925 | Abrir |
| 2025-10-16 | COBRO | VENTOSELECT | (C)RIASA 158. RIASA(CERRADO) | Cobro cliente | C 00001 00000464 | Cobro C 00001 00000464 aplicado a FA A 00005 00000454 | RIASA S.R.L | 4.605.283,65 | ARS | $ 4.605.284 | USD 4.605.284 | Abrir |
| 2025-10-14 | COBRO | VENTOSELECT | (C)CAÑERIAS PACHE AR 129. (CERRADO)CAÑERIAS PACHE ARGENTINA | Cobro cliente | F 00005 00000006 | Cobro F 00005 00000006 aplicado a NC B 00001 00000004 | F. Pache Industrial y Comercial S.A | -110.885.091,67 | ARS | $ -110.885.092 | USD -110.885.092 | Abrir |
| 2025-10-14 | COBRO | VENTOSELECT | (C)CAÑERIAS PACHE AR 129. (CERRADO)CAÑERIAS PACHE ARGENTINA | Cobro cliente | C 00001 00000462 | Cobro C 00001 00000462 aplicado a NC B 00001 00000002 | F. Pache Industrial y Comercial S.A | -38.236.337,09 | ARS | $ -38.236.337 | USD -38.236.337 | Abrir |
| 2025-10-14 | COBRO | VENTOSELECT | (C)CAÑERIAS PACHE AR 129. (CERRADO)CAÑERIAS PACHE ARGENTINA | Cobro cliente | C 00001 00000462 | Cobro C 00001 00000462 aplicado a FE E 00005 00000007 | F. Pache Industrial y Comercial S.A | 38.236.337,09 | ARS | $ 38.236.337 | USD 38.236.337 | Abrir |
| 2025-10-14 | COBRO | VENTOSELECT | (C)NELO 320. (CERRADO)NELO | Cobro cliente | C 00001 00000460 | Cobro C 00001 00000460 aplicado a FA A 00005 00000453 | NELO DISEÑOS SRL | 3.208.266,00 | ARS | $ 3.208.266 | USD 3.208.266 | Abrir |
| 2025-10-14 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA BSAS 031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES) | Cobro cliente | C 00001 00000459 | Cobro C 00001 00000459 aplicado a FA A 00005 00000451 | LABORATORIOS SL SA | 281.727,11 | ARS | $ 281.727 | USD 281.727 | Abrir |
| 2025-10-14 | COBRO | VENTOSELECT | (C)CAÑERIAS PACHE AR 129. (CERRADO)CAÑERIAS PACHE ARGENTINA | Cobro cliente | C 00001 00000463 | Cobro C 00001 00000463 aplicado a FE E 00005 00000007 | F. Pache Industrial y Comercial S.A | 56.002.588,19 | ARS | $ 56.002.588 | USD 56.002.588 | Abrir |
| 2025-10-13 | COBRO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | Cobro cliente | C 00001 00000458 | Cobro C 00001 00000458 aplicado a FA A 00005 00000450 | JMB S.A. | 1.310.474,40 | ARS | $ 1.310.474 | USD 1.310.474 | Abrir |
| 2025-10-09 | COBRO | VENTOSELECT | (C)ING LATEX 306. (CERRADO)ING LATEX | Cobro cliente | C 00001 00000457 | Cobro C 00001 00000457 aplicado a NC A 00005 00000055 | DISAL S.A. | -12.458.160,00 | ARS | $ -12.458.160 | USD -12.458.160 | Abrir |
| 2025-10-09 | COBRO | VENTOSELECT | (C)ING LATEX 306. (CERRADO)ING LATEX | Cobro cliente | C 00001 00000457 | Cobro C 00001 00000457 aplicado a FA A 00005 00000452 | DISAL S.A. | 12.458.160,00 | ARS | $ 12.458.160 | USD 12.458.160 | Abrir |
| 2025-10-07 | COBRO | VENTOSELECT | (C)TABLERO UVENTEC 315. (CERRADO)Tableros Uventech 2509 | Cobro cliente | C 00001 00000456 | Cobro C 00001 00000456 aplicado a FA A 00005 00000449 | UVENTECH | 6.929.670,00 | ARS | $ 6.929.670 | USD 6.929.670 | Abrir |
| 2025-10-04 | COBRO | VENTOS_INOX | CAUDALIMETRO CHANDON 309. (CERRADO)CAUDALIMETRO CHANDON | Cobro cliente | C 00001 00000081 | Cobro C 00001 00000081 aplicado a FA A 00005 00000083 | BODEGAS CHANDON S.A | 32.299,52 | ARS | $ 32.300 | USD 32.300 | Abrir |
| 2025-10-03 | COBRO | VENTOS_INOX | CAUDALIMETRO CHANDON 309. (CERRADO)CAUDALIMETRO CHANDON | Cobro cliente | C 00001 00000080 | Cobro C 00001 00000080 aplicado a FA A 00005 00000083 | BODEGAS CHANDON S.A | 268.721,22 | ARS | $ 268.721 | USD 268.721 | Abrir |
| 2025-10-03 | COBRO | VENTOS_INOX | CAUDALIMETRO CHANDON 309. (CERRADO)CAUDALIMETRO CHANDON | Cobro cliente | C 00001 00000079 | Cobro C 00001 00000079 aplicado a FA A 00005 00000083 | BODEGAS CHANDON S.A | 1.323.301,98 | ARS | $ 1.323.302 | USD 1.323.302 | Abrir |
| 2025-10-02 | COBRO | VENTOSELECT | (C)AREA 55 319. (CERRADO)AREA 55 | Cobro cliente | C 00001 00000455 | Cobro C 00001 00000455 aplicado a FA A 00005 00000448 | ELECTROPELBA SA | 5.002.366,30 | ARS | $ 5.002.366 | USD 5.002.366 | Abrir |
| 2025-10-01 | COBRO | VENTOSELECT | (C)AREA 55 319. (CERRADO)AREA 55 | Cobro cliente | C 00001 00000454 | Cobro C 00001 00000454 aplicado a FA A 00005 00000448 | ELECTROPELBA SA | 298.328,50 | ARS | $ 298.329 | USD 298.329 | Abrir |
| 2025-09-26 | COBRO | VENTOSELECT | (C)TERPOL VARIADORES 155. (CERRADO)TERPOL VARIADORES | Cobro cliente | C 00001 00000453 | Cobro C 00001 00000453 aplicado a FA A 00005 00000444 | DISAL S.A. | 2.803.295,04 | ARS | $ 2.803.295 | USD 2.803.295 | Abrir |
| 2025-09-26 | COBRO | VENTOSELECT | (C)MASILLAS ENFRIAMI 303. (CERRADO)MASILLAS ENFRIAMIENTO | Cobro cliente | C 00001 00000453 | Cobro C 00001 00000453 aplicado a FA A 00005 00000442 | DISAL S.A. | 2.343.058,59 | ARS | $ 2.343.059 | USD 2.343.059 | Abrir |
| 2025-09-24 | COBRO | VENTOS_INOX | FECO AISLACION 120. (CERRADO)FECO AISLACION | Cobro cliente | C 00001 00000078 | Cobro C 00001 00000078 aplicado a FCE A 00005 00000003 | FECOVITA FEDERACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS ARGENTINAS | 1.199.362,32 | ARS | $ 1.199.362 | USD 1.199.362 | Abrir |
| 2025-09-23 | COBRO | VENTOS_INT | RESINPAR 100. RESINPAR | Cobro cliente | C 00001 00000187 | Cobro C 00001 00000187 aplicado a FB B 00005 00000079 | AMANECER S.A. | 9.000,00 | USD | $ 12.690.000 | USD 9.000 | Abrir |
| 2025-09-19 | COBRO | VENTOSELECT | (C)RED DANICA 148. (CERRADO)RED DANICA | Cobro cliente | C 00001 00000452 | Cobro C 00001 00000452 aplicado a FA A 00005 00000445 | DORADA S.A | 1.801.528,48 | ARS | $ 1.801.528 | USD 1.801.528 | Abrir |
| 2025-09-19 | COBRO | VENTOSELECT | (C)RED DANICA 148. (CERRADO)RED DANICA | Cobro cliente | C 00001 00000452 | Cobro C 00001 00000452 aplicado a FA A 00005 00000438 | DORADA S.A | 1.547.136,19 | ARS | $ 1.547.136 | USD 1.547.136 | Abrir |
| 2025-09-19 | COBRO | VENTOSELECT | (C)RED DANICA 148. (CERRADO)RED DANICA | Cobro cliente | C 00001 00000452 | Cobro C 00001 00000452 aplicado a FA A 00005 00000419 | DORADA S.A | 8.165.484,26 | ARS | $ 8.165.484 | USD 8.165.484 | Abrir |
| 2025-09-15 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA BSAS 031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES) | Cobro cliente | C 00001 00000451 | Cobro C 00001 00000451 aplicado a FA A 00005 00000443 | JMB S.A. | 1.310.474,40 | ARS | $ 1.310.474 | USD 1.310.474 | Abrir |
| 2025-09-12 | COBRO | VENTOS_INT | MOLINO PILOTO DISAL 301. MOLINO PILOTO DISAL | Cobro cliente | C 00001 00000193 | Cobro C 00001 00000193 aplicado a INV I 00005 00000145 | DISAL SA | 2.167,00 | USD | $ 3.087.975 | USD 2.167 | Abrir |
| 2025-09-12 | COBRO | VENTOS_INT | DISP CODELPA CHIL(C) 149. DISPERSOR CODELPA CHILE(CERRADO) | Cobro cliente | C 00001 00000192 | Cobro C 00001 00000192 aplicado a FX X 00005 00000129 | CODELPA CHILE | 19.137,00 | USD | $ 27.270.225 | USD 19.137 | Abrir |
| 2025-09-12 | COBRO | VENTOS_INOX | CAUDALIMETRO CHANDON 309. (CERRADO)CAUDALIMETRO CHANDON | Cobro cliente | C 00001 00000077 | Cobro C 00001 00000077 aplicado a ND B 00001 00000006 | BODEGAS CHANDON S.A | 1.287.719,37 | ARS | $ 1.287.719 | USD 1.287.719 | Abrir |
| 2025-09-12 | COBRO | VENTOS_INOX | CHANDON VENTILES 177. (CERRADO)CHANDON VENTILES | Cobro cliente | C 00001 00000077 | Cobro C 00001 00000077 aplicado a FA A 00005 00000080 | BODEGAS CHANDON S.A | 18.014.444,52 | ARS | $ 18.014.445 | USD 18.014.445 | Abrir |
| 2025-09-12 | COBRO | VENTOSELECT | (C) CAMARAS 085.(CERRADO) CAMARAS | GASTOS ADMINISTRATIVOS | C 00001 00000450 | Cobro C 00001 00000450 aplicado a ND B 00001 00000029 | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 115.266,81 | ARS | $ 115.267 | USD 115.267 | Abrir |
| 2025-09-12 | COBRO | VENTOSELECT | (C) CAMARAS 085.(CERRADO) CAMARAS | Cobro cliente | C 00001 00000450 | Cobro C 00001 00000450 aplicado a FA A 00005 00000436 | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 1.333.085,60 | ARS | $ 1.333.086 | USD 1.333.086 | Abrir |
| 2025-09-12 | COBRO | VENTOSELECT | (C)RED DORINKA 152. (CERRADO)RED DORINKA | Cobro cliente | C 00001 00000449 | Cobro C 00001 00000449 aplicado a FA A 00005 00000434 | DORINKA S.R.L. | 1.448.595,80 | ARS | $ 1.448.596 | USD 1.448.596 | Abrir |
| 2025-09-09 | COBRO | VENTOS_INOX | ASIST TEC MEC 032. ASISTENCIA TECNICA (MENDOZA) | Cobro cliente | C 00001 00000076 | Cobro C 00001 00000076 aplicado a NC A 00005 00000014 | FECOVITA FEDERACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS ARGENTINAS | -2.206.127,66 | ARS | $ -2.206.128 | USD -2.206.128 | Abrir |
| 2025-09-09 | COBRO | VENTOS_INOX | ASIST TEC MEC 032. ASISTENCIA TECNICA (MENDOZA) | Cobro cliente | C 00001 00000076 | Cobro C 00001 00000076 aplicado a FA A 00005 00000081 | FECOVITA FEDERACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS ARGENTINAS | 2.206.127,66 | ARS | $ 2.206.128 | USD 2.206.128 | Abrir |
| 2025-09-09 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA BSAS 031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES) | Cobro cliente | C 00001 00000448 | Cobro C 00001 00000448 aplicado a FA A 00005 00000440 | LABORATORIOS SL SA | 281.727,11 | ARS | $ 281.727 | USD 281.727 | Abrir |
| 2025-09-05 | COBRO | VENTOS_INOX | CHANDON EFLUENTES 156. (CERRADO)CHANDON EFLUENTES | HONORARIOS | C 00001 00000075 | Cobro C 00001 00000075 aplicado a ND B 00001 00000005 | BODEGAS CHANDON S.A | 35.278,16 | ARS | $ 35.278 | USD 35.278 | Abrir |
| 2025-09-05 | COBRO | VENTOS_INOX | CHANDON EFLUENTES 156. (CERRADO)CHANDON EFLUENTES | Cobro cliente | C 00001 00000075 | Cobro C 00001 00000075 aplicado a FA A 00005 00000078 | BODEGAS CHANDON S.A | 997.651,05 | ARS | $ 997.651 | USD 997.651 | Abrir |
| 2025-09-05 | COBRO | VENTOSELECT | (C)RED DANICA 148. (CERRADO)RED DANICA | Cobro cliente | C 00001 00000447 | Cobro C 00001 00000447 aplicado a FA A 00005 00000418 | DORADA S.A | 5.077.418,94 | ARS | $ 5.077.419 | USD 5.077.419 | Abrir |
| 2025-09-04 | COBRO | VENTOSELECT | (C)MONTAJE MASILLAS 136. (CERRADO)MONTAJE MASILLAS | Cobro cliente | C 00001 00000446 | Cobro C 00001 00000446 aplicado a FA A 00005 00000437 | DISAL S.A. | 15.144.662,50 | ARS | $ 15.144.663 | USD 15.144.663 | Abrir |
| 2025-09-04 | COBRO | VENTOSELECT | (C)TERPOL VARIADORES 155. (CERRADO)TERPOL VARIADORES | Cobro cliente | C 00001 00000446 | Cobro C 00001 00000446 aplicado a FA A 00005 00000430 | DISAL S.A. | 9.112.805,43 | ARS | $ 9.112.805 | USD 9.112.805 | Abrir |
| 2025-09-04 | COBRO | VENTOSELECT | (C)MONTAJE MASILLAS 136. (CERRADO)MONTAJE MASILLAS | Cobro cliente | C 00001 00000446 | Cobro C 00001 00000446 aplicado a FA A 00005 00000429 | DISAL S.A. | 4.948.040,90 | ARS | $ 4.948.041 | USD 4.948.041 | Abrir |
| 2025-09-04 | COBRO | VENTOSELECT | (C)CELDAS RESINAS 329. (CERRADO)CELDAS RESINAS | Cobro cliente | C 00001 00000441 | Cobro C 00001 00000441 aplicado a FA A 00005 00000431 | DISAL S.A. | 6.440.016,88 | ARS | $ 6.440.017 | USD 6.440.017 | Abrir |
| 2025-09-04 | COBRO | VENTOSELECT | (C)CHILLER REP 141. (CERRADO)CHILLER REP | Cobro cliente | C 00001 00000441 | Cobro C 00001 00000441 aplicado a FA A 00005 00000409 | DISAL S.A. | 1.827.741,30 | ARS | $ 1.827.741 | USD 1.827.741 | Abrir |
| 2025-09-03 | COBRO | VENTOSELECT | (C) CAMARAS 085.(CERRADO) CAMARAS | Cobro cliente | C 00001 00000445 | Cobro C 00001 00000445 aplicado a FA A 00005 00000428 | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 2.756.366,25 | ARS | $ 2.756.366 | USD 2.756.366 | Abrir |
| 2025-09-03 | COBRO | VENTOSELECT | (C) DAF BAGLEY 081.(CERRADO) DAF BAGLEY | Cobro cliente | C 00001 00000442 | Cobro C 00001 00000442 aplicado a FA A 00005 00000412 | BAGLEY ARGENTINA SA | 998.413,48 | ARS | $ 998.413 | USD 998.413 | Abrir |
| 2025-09-03 | COBRO | VENTOSELECT | CAÑERIAS PACHE CHINA 154. CAÑERIAS PACHE CHINA | Cobro cliente | C 00001 00000443 | Cobro C 00001 00000443 aplicado a FE E 00005 00000006 | F. Pache Industrial y Comercial S.A | 19.313.631,81 | ARS | $ 19.313.632 | USD 19.313.632 | Abrir |
| 2025-09-02 | COBRO | VENTOS_INT | (C) LABO AMANECER 300.(CERRADO) LABO AMANECER | Cobro cliente | C 00001 00000191 | Cobro C 00001 00000191 aplicado a FX X 00005 00000130 | AMANECER S.A. | 3.398,00 | USD | $ 4.621.280 | USD 3.398 | Abrir |
| 2025-09-02 | COBRO | VENTOSELECT | (C) EFLUENTES SIKA 098.(CERRADO) EFLUENTES SIKA | Cobro cliente | C 00001 00000444 | Cobro C 00001 00000444 aplicado a ND A 00005 00000022 | Sika Argentina SAIC | 559.024,65 | ARS | $ 559.025 | USD 559.025 | Abrir |
| 2025-09-01 | COBRO | VENTOS_INT | RESINPAR 100. RESINPAR | Cobro cliente | F 00005 00000015 | Cobro F 00005 00000015 aplicado a FX X 00005 00000158 | GUANGDONG JINZONG MACHINERY CO. LTD. | 8.750,00 | USD | $ 11.987.500 | USD 8.750 | Abrir |
| 2025-09-01 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA BSAS 031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES) | Cobro cliente | C 00001 00000440 | Cobro C 00001 00000440 aplicado a NC A 00005 00000054 | JMB S.A. | -1.299.752,33 | ARS | $ -1.299.752 | USD -1.299.752 | Abrir |
| 2025-09-01 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA BSAS 031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES) | Cobro cliente | C 00001 00000440 | Cobro C 00001 00000440 aplicado a FA A 00005 00000439 | JMB S.A. | 1.299.752,33 | ARS | $ 1.299.752 | USD 1.299.752 | Abrir |
| 2025-08-29 | COBRO | VENTOS_INT | ING PASSOL CHILE(C) 146. ING PASSOL CHILE(CERRADO) | Cobro cliente | C 00001 00000188 | Cobro C 00001 00000188 aplicado a FX X 00005 00000128 | QUIMICA PASSOL CHILE | 5.400,00 | USD | $ 7.263.000 | USD 5.400 | Abrir |
| 2025-08-28 | COBRO | VENTOS_INT | ENDUIDO RIBEPAR 347. ENDUIDO RIBEPAR | Cobro cliente | C 00001 00000189 | Cobro C 00001 00000189 aplicado a INV I 00005 00000149 | GRUPO RIBEPAR INDUSTRIA Y COMERCIO SRL | 12.400,00 | USD | $ 16.740.000 | USD 12.400 | Abrir |
| 2025-08-22 | COBRO | VENTOS_INOX | AGI TK31 145. (CERRADO)AGI TK31 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | C 00001 00000074 | Cobro C 00001 00000074 aplicado a ND B 00001 00000004 | BODEGAS CHANDON S.A | 58.984,05 | ARS | $ 58.984 | USD 58.984 | Abrir |
| 2025-08-22 | COBRO | VENTOS_INOX | AGITADOR CHANDON 164. (CERRADO)AGITADOR CHANDON | Cobro cliente | C 00001 00000074 | Cobro C 00001 00000074 aplicado a FA A 00005 00000077 | BODEGAS CHANDON S.A | 2.612.668,30 | ARS | $ 2.612.668 | USD 2.612.668 | Abrir |
| 2025-08-22 | COBRO | VENTOS_INOX | AGI TK31 145. (CERRADO)AGI TK31 | Cobro cliente | C 00001 00000074 | Cobro C 00001 00000074 aplicado a FA A 00005 00000073 | BODEGAS CHANDON S.A | 3.470.075,00 | ARS | $ 3.470.075 | USD 3.470.075 | Abrir |
| 2025-08-22 | COBRO | VENTOSELECT | (C)COTO AIRE COMP 130. (CERRADO)COTO AIRE COMP | Cobro cliente | C 00001 00000437 | Cobro C 00001 00000437 aplicado a FA A 00005 00000415 | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 1.720.075,50 | ARS | $ 1.720.076 | USD 1.720.076 | Abrir |
| 2025-08-21 | COBRO | VENTOS_INT | MOLINO PILOTO DISAL 301. MOLINO PILOTO DISAL | Cobro cliente | C 00001 00000190 | Cobro C 00001 00000190 aplicado a INV I 00005 00000145 | DISAL SA | 4.334,00 | USD | $ 5.807.560 | USD 4.334 | Abrir |
| 2025-08-20 | COBRO | VENTOSELECT | (C)COTO AIRE COMP 130. (CERRADO)COTO AIRE COMP | Cobro cliente | C 00001 00000438 | Cobro C 00001 00000438 aplicado a ND B 00001 00000028 | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 70.163,62 | ARS | $ 70.164 | USD 70.164 | Abrir |
| 2025-08-20 | COBRO | VENTOSELECT | (C)COTO AIRE COMP 130. (CERRADO)COTO AIRE COMP | Cobro cliente | C 00001 00000438 | Cobro C 00001 00000438 aplicado a NC B 00001 00000001 | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | -300.929,84 | ARS | $ -300.930 | USD -300.930 | Abrir |
| 2025-08-20 | COBRO | VENTOSELECT | (C)COTO AIRE COMP 130. (CERRADO)COTO AIRE COMP | Cobro cliente | C 00001 00000438 | Cobro C 00001 00000438 aplicado a FCE A 00005 00000092 | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 13.442.223,40 | ARS | $ 13.442.223 | USD 13.442.223 | Abrir |
| 2025-08-20 | COBRO | VENTOSELECT | (C) CAMARAS 085.(CERRADO) CAMARAS | Cobro cliente | C 00001 00000438 | Cobro C 00001 00000438 aplicado a FA A 00005 00000416 | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 2.555.903,25 | ARS | $ 2.555.903 | USD 2.555.903 | Abrir |
| 2025-08-19 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA BSAS 031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES) | Cobro cliente | C 00001 00000439 | Cobro C 00001 00000439 aplicado a FA A 00005 00000426 | DORINKA S.R.L. | 484.000,00 | ARS | $ 484.000 | USD 484.000 | Abrir |
| 2025-08-14 | COBRO | VENTOSELECT | (C) RELEVAMIENTO DE 096.(CERRADO) RELEVAMIENTO DE TABLEROS | Cobro cliente | C 00001 00000436 | Cobro C 00001 00000436 aplicado a FA A 00005 00000425 | DISAL S.A. | 15.600.156,09 | ARS | $ 15.600.156 | USD 15.600.156 | Abrir |
| 2025-08-14 | COBRO | VENTOSELECT | (C)MONTAJE MASILLAS 136. (CERRADO)MONTAJE MASILLAS | Cobro cliente | C 00001 00000436 | Cobro C 00001 00000436 aplicado a FA A 00005 00000423 | DISAL S.A. | 16.418.074,37 | ARS | $ 16.418.074 | USD 16.418.074 | Abrir |
| 2025-08-13 | COBRO | VENTOS_INT | (C)SIKAUY 118. (CERRADO)SIKAUY | Cobro cliente | C 00001 00000195 | Cobro C 00001 00000195 aplicado a FX X 00005 00000104 | SIKA URUGUAY S.A. | 6.000,00 | USD | $ 8.040.000 | USD 6.000 | Abrir |
| 2025-08-13 | COBRO | VENTOS_INOX | OBRA TANQUES LATEX 165. OBRA TANQUES LATEX | Cobro cliente | C 00001 00000073 | Cobro C 00001 00000073 aplicado a FA A 00005 00000079 | DISAL S.A. | 84.440.672,80 | ARS | $ 84.440.673 | USD 84.440.673 | Abrir |
| 2025-08-13 | COBRO | VENTOS_INOX | VIROLAS 151. (CERRADO)VIROLAS | Cobro cliente | C 00001 00000072 | Cobro C 00001 00000072 aplicado a FA A 00005 00000076 | DELLA TOFFOLA ARGENTINA S.A | 8.412.615,75 | ARS | $ 8.412.616 | USD 8.412.616 | Abrir |
| 2025-08-11 | COBRO | VENTOS_INT | (C) SOPRIN 108. (CERRADO) SOPRIN | Cobro cliente | C 00001 00000186 | Cobro C 00001 00000186 aplicado a FX X 00005 00000099 | SOPRIN S.A.C | 2.861,50 | USD | $ 3.820.103 | USD 2.862 | Abrir |
| 2025-08-10 | COBRO | VENTOS_INT | RESINPAR 100. RESINPAR | Cobro cliente | C 00001 00000251 | Cobro C 00001 00000251 aplicado a FB B 00005 00000078 | AMANECER S.A. | 9.000,00 | USD | $ 11.925.000 | USD 9.000 | Abrir |
| 2025-08-08 | COBRO | VENTOSELECT | (C) VENTOS FIJO BSAS 003. (CERRADO) VENTOS FIJO BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | C 00001 00000435 | Cobro C 00001 00000435 aplicado a FB B 00002 00000024 | MERO | 900.000,00 | ARS | $ 900.000 | USD 900.000 | Abrir |
| 2025-08-08 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA BSAS 031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES) | Cobro cliente | C 00001 00000434 | Cobro C 00001 00000434 aplicado a FA A 00005 00000433 | JMB S.A. | 1.191.340,36 | ARS | $ 1.191.340 | USD 1.191.340 | Abrir |
| 2025-08-08 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA BSAS 031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES) | Cobro cliente | C 00001 00000433 | Cobro C 00001 00000433 aplicado a FA A 00005 00000432 | LABORATORIOS SL SA | 281.727,11 | ARS | $ 281.727 | USD 281.727 | Abrir |
| 2025-08-08 | COBRO | VENTOSELECT | (C)COTO AIRE COMP 130. (CERRADO)COTO AIRE COMP | Cobro cliente | C 00001 00000429 | Cobro C 00001 00000429 aplicado a NCE A 00005 00000014 | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 12.790.162,50 | ARS | $ 12.790.163 | USD 12.790.163 | Abrir |
| 2025-08-08 | COBRO | VENTOSELECT | (C)COTO AIRE COMP 130. (CERRADO)COTO AIRE COMP | Cobro cliente | C 00001 00000429 | Cobro C 00001 00000429 aplicado a FCE A 00005 00000090 | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 12.790.175,25 | ARS | $ 12.790.175 | USD 12.790.175 | Abrir |
| 2025-08-07 | COBRO | VENTOS_INT | RESINPAR 100. RESINPAR | VIATICOS Y MOVILIDAD | C 00001 00000184 | Cobro C 00001 00000184 aplicado a FB B 00005 00000090 | AMANECER S.A. | 1.650,00 | USD | $ 2.186.250 | USD 1.650 | Abrir |
| 2025-08-07 | COBRO | VENTOS_INT | RESINPAR 100. RESINPAR | Cobro cliente | C 00001 00000184 | Cobro C 00001 00000184 aplicado a FB B 00005 00000077 | AMANECER S.A. | 9.000,00 | USD | $ 11.925.000 | USD 9.000 | Abrir |
| 2025-08-07 | COBRO | VENTOS_INT | RESINPAR 100. RESINPAR | Cobro cliente | C 00001 00000183 | Cobro C 00001 00000183 aplicado a FB B 00005 00000076 | AMANECER S.A. | 13.500,00 | USD | $ 17.887.500 | USD 13.500 | Abrir |
| 2025-08-07 | COBRO | VENTOSELECT | (C)MONTAJE MASILLAS 136. (CERRADO)MONTAJE MASILLAS | Cobro cliente | C 00001 00000432 | Cobro C 00001 00000432 aplicado a FA A 00005 00000422 | DISAL S.A. | 4.122.518,40 | ARS | $ 4.122.518 | USD 4.122.518 | Abrir |
| 2025-08-07 | COBRO | VENTOSELECT | (C)MONTAJE MASILLAS 136. (CERRADO)MONTAJE MASILLAS | Cobro cliente | C 00001 00000432 | Cobro C 00001 00000432 aplicado a FA A 00005 00000421 | DISAL S.A. | 4.948.040,90 | ARS | $ 4.948.041 | USD 4.948.041 | Abrir |
| 2025-08-06 | COBRO | VENTOSELECT | (C)CAÑERIA AGUA 132. (CERRADO)CAÑERIA AGUA | Cobro cliente | C 00001 00000431 | Cobro C 00001 00000431 aplicado a ND B 00001 00000027 | DREAN S.A. | 1.713.820,07 | ARS | $ 1.713.820 | USD 1.713.820 | Abrir |
| 2025-08-06 | COBRO | VENTOSELECT | (C)CAÑERIA AGUA 132. (CERRADO)CAÑERIA AGUA | Cobro cliente | C 00001 00000431 | Cobro C 00001 00000431 aplicado a FCE A 00005 00000088 | DREAN S.A. | 9.989.997,15 | ARS | $ 9.989.997 | USD 9.989.997 | Abrir |
| 2025-08-06 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA BSAS 031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES) | Cobro cliente | C 00001 00000430 | Cobro C 00001 00000430 aplicado a FA A 00005 00000427 | METAL PINT S R L | 1.141.451,08 | ARS | $ 1.141.451 | USD 1.141.451 | Abrir |
| 2025-08-05 | COBRO | VENTOSELECT | (C)TACOMETRO BAGLEY 137. (CERRADO)TACOMETRO BAGLEY | Cobro cliente | C 00001 00000428 | Cobro C 00001 00000428 aplicado a FA A 00005 00000405 | BAGLEY ARGENTINA SA | 986.658,20 | ARS | $ 986.658 | USD 986.658 | Abrir |
| 2025-08-01 | COBRO | VENTOS_INOX | Cobro cliente | C 00001 00000071 | Cobro C 00001 00000071 aplicado a ND A 00001 00000003 | BODEGAS CHANDON S.A | 199.090,98 | ARS | $ 199.091 | USD 199.091 | Abrir | |
| 2025-08-01 | COBRO | VENTOS_INOX | CHANDON VARIOS 133.(CERRADO) CHANDON VARIOS | Cobro cliente | C 00001 00000071 | Cobro C 00001 00000071 aplicado a FA A 00005 00000071 | BODEGAS CHANDON S.A | 1.531.726,90 | ARS | $ 1.531.727 | USD 1.531.727 | Abrir |
| 2025-08-01 | COBRO | VENTOSELECT | (C) DANICA 114. (CERRADO)PLC DANICA | Cobro cliente | C 00001 00000427 | Cobro C 00001 00000427 aplicado a FA A 00005 00000408 | DORADA S.A | 7.374.006,15 | ARS | $ 7.374.006 | USD 7.374.006 | Abrir |
| 2025-08-01 | COBRO | VENTOSELECT | (C) EFLUENTES SIKA 098.(CERRADO) EFLUENTES SIKA | Cobro cliente | C 00001 00000426 | Cobro C 00001 00000426 aplicado a ND A 00005 00000021 | Sika Argentina SAIC | 559.024,65 | ARS | $ 559.025 | USD 559.025 | Abrir |
| 2025-08-01 | COBRO | VENTOSELECT | (C) EFLUENTES SIKA 098.(CERRADO) EFLUENTES SIKA | Cobro cliente | C 00001 00000426 | Cobro C 00001 00000426 aplicado a NC A 00005 00000053 | Sika Argentina SAIC | -559.024,65 | ARS | $ -559.025 | USD -559.025 | Abrir |
| 2025-07-30 | COBRO | VENTOS_INOX | FECO AISLACION 120. (CERRADO)FECO AISLACION | Cobro cliente | C 00001 00000070 | Cobro C 00001 00000070 aplicado a FA A 00005 00000074 | FECOVITA FEDERACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS ARGENTINAS | 2.198.860,40 | ARS | $ 2.198.860 | USD 2.198.860 | Abrir |
| 2025-07-30 | COBRO | VENTOSELECT | (C)HIELO SECO 115. (CERRADO)HIELO SECO | Cobro cliente | C 00001 00000425 | Cobro C 00001 00000425 aplicado a FCE A 00005 00000091 | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 19.371.027,00 | ARS | $ 19.371.027 | USD 19.371.027 | Abrir |
| 2025-07-25 | COBRO | VENTOS_INT | Cobro cliente | C 00001 00000181 | Cobro C 00001 00000181 aplicado a FX X 00005 00000116 | AGRIFIRM URUGUAY S.A. | 17.246,89 | USD | $ 22.679.660 | USD 17.247 | Abrir | |
| 2025-07-25 | COBRO | VENTOS_INT | (C) MOLINO MUFIR 280.(CERRADO) MOLINO MUFIR | Cobro cliente | C 00001 00000180 | Cobro C 00001 00000180 aplicado a FX X 00005 00000114 | MUFIR S.A. | 2.384,80 | USD | $ 3.136.012 | USD 2.385 | Abrir |
| 2025-07-24 | COBRO | VENTOSELECT | Cobro cliente | C 00001 00000424 | Cobro C 00001 00000424 aplicado a ND B 00001 00000026 | RIASA S.R.L | 47.793,62 | ARS | $ 47.794 | USD 47.794 | Abrir | |
| 2025-07-24 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA BSAS 031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES) | Cobro cliente | C 00001 00000424 | Cobro C 00001 00000424 aplicado a FA A 00005 00000424 | RIASA S.R.L | 4.304.839,63 | ARS | $ 4.304.840 | USD 4.304.840 | Abrir |
| 2025-07-24 | COBRO | VENTOSELECT | (C)HIELO SECO 115. (CERRADO)HIELO SECO | Cobro cliente | C 00001 00000423 | Cobro C 00001 00000423 aplicado a NCE A 00005 00000013 | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 18.402.475,65 | ARS | $ 18.402.476 | USD 18.402.476 | Abrir |
| 2025-07-24 | COBRO | VENTOSELECT | (C)HIELO SECO 115. (CERRADO)HIELO SECO | Cobro cliente | C 00001 00000423 | Cobro C 00001 00000423 aplicado a FCE A 00005 00000089 | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 18.402.475,65 | ARS | $ 18.402.476 | USD 18.402.476 | Abrir |
| 2025-07-23 | COBRO | VENTOS_INT | Cobro cliente | C 00001 00000182 | Cobro C 00001 00000182 aplicado a FX X 00005 00000113 | BANCO DE CREDITO DEL PERU SA | 15.544,00 | USD | $ 20.362.640 | USD 15.544 | Abrir | |
| 2025-07-22 | COBRO | VENTOS_INT | Cobro cliente | C 00001 00000179 | Cobro C 00001 00000179 aplicado a FX X 00005 00000109 | Manufacturas de Latex, S.A. | 7.510,36 | USD | $ 9.838.572 | USD 7.510 | Abrir | |
| 2025-07-18 | COBRO | VENTOSELECT | (C) EFLUENTES SIKA 098.(CERRADO) EFLUENTES SIKA | Cobro cliente | C 00001 00000422 | Cobro C 00001 00000422 aplicado a FA A 00005 00000407 | Sika Argentina SAIC | 7.770.769,55 | ARS | $ 7.770.770 | USD 7.770.770 | Abrir |
| 2025-07-17 | COBRO | VENTOS_INOX | AGI TK31 145. (CERRADO)AGI TK31 | Cobro cliente | C 00001 00000069 | Cobro C 00001 00000069 aplicado a ND B 00001 00000002 | BODEGAS CHANDON S.A | 439.012,80 | ARS | $ 439.013 | USD 439.013 | Abrir |
| 2025-07-17 | COBRO | VENTOS_INOX | CHANDON VARIOS 133.(CERRADO) CHANDON VARIOS | Cobro cliente | C 00001 00000069 | Cobro C 00001 00000069 aplicado a FA A 00005 00000070 | BODEGAS CHANDON S.A | 3.972.103,91 | ARS | $ 3.972.104 | USD 3.972.104 | Abrir |
| 2025-07-17 | COBRO | VENTOS_INOX | FECO AISLACION 120. (CERRADO)FECO AISLACION | Cobro cliente | C 00001 00000067 | Cobro C 00001 00000067 aplicado a NC A 00005 00000013 | FECOVITA FEDERACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS ARGENTINAS | -1.193.655,60 | ARS | $ -1.193.656 | USD -1.193.656 | Abrir |
| 2025-07-17 | COBRO | VENTOS_INOX | FECO AISLACION 120. (CERRADO)FECO AISLACION | Cobro cliente | C 00001 00000067 | Cobro C 00001 00000067 aplicado a FA A 00005 00000075 | FECOVITA FEDERACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS ARGENTINAS | 1.193.655,60 | ARS | $ 1.193.656 | USD 1.193.656 | Abrir |
| 2025-07-17 | COBRO | VENTOS_INOX | FECO AISLACION 120. (CERRADO)FECO AISLACION | Cobro cliente | C 00001 00000066 | Cobro C 00001 00000066 aplicado a NCE A 00005 00000001 | FECOVITA FEDERACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS ARGENTINAS | 3.598.086,96 | ARS | $ 3.598.087 | USD 3.598.087 | Abrir |
| 2025-07-17 | COBRO | VENTOS_INOX | FECO AISLACION 120. (CERRADO)FECO AISLACION | Cobro cliente | C 00001 00000066 | Cobro C 00001 00000066 aplicado a FCE A 00005 00000003 | FECOVITA FEDERACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS ARGENTINAS | 3.598.086,96 | ARS | $ 3.598.087 | USD 3.598.087 | Abrir |
| 2025-07-17 | COBRO | VENTOSELECT | (C)RED DANICA 148. (CERRADO)RED DANICA | Cobro cliente | C 00001 00000421 | Cobro C 00001 00000421 aplicado a FA A 00005 00000420 | DORADA S.A | 1.492.433,45 | ARS | $ 1.492.433 | USD 1.492.433 | Abrir |
| 2025-07-16 | COBRO | VENTOS_INOX | AIRE COMPRIMIDO 119. (CERRADO)AIRE COMPRIMIDO DISAL | Cobro cliente | C 00001 00000068 | Cobro C 00001 00000068 aplicado a FA A 00005 00000069 | DISAL S.A. | 4.857.917,44 | ARS | $ 4.857.917 | USD 4.857.917 | Abrir |
| 2025-07-16 | COBRO | VENTOS_INOX | (C) COLUMNA LISA 111.(CERRADO) COLUMNA LISA | Cobro cliente | C 00001 00000068 | Cobro C 00001 00000068 aplicado a FA A 00005 00000067 | DISAL S.A. | 5.786.617,12 | ARS | $ 5.786.617 | USD 5.786.617 | Abrir |
| 2025-07-16 | COBRO | VENTOSELECT | (C) AIRES ARCOR 095.(CERRADO) AIRES ARCOR | Cobro cliente | C 00001 00000420 | Cobro C 00001 00000420 aplicado a FA A 00005 00000400 | ARCOR S.A.I.C. | 1.110.296,00 | ARS | $ 1.110.296 | USD 1.110.296 | Abrir |
| 2025-07-14 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA BSAS 031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES) | Cobro cliente | C 00001 00000419 | Cobro C 00001 00000419 aplicado a FA A 00005 00000413 | JMB S.A. | 1.191.340,36 | ARS | $ 1.191.340 | USD 1.191.340 | Abrir |
| 2025-07-10 | COBRO | VENTOSELECT | (C)RED DANICA 148. (CERRADO)RED DANICA | Cobro cliente | C 00001 00000417 | Cobro C 00001 00000417 aplicado a FA A 00005 00000411 | DORADA S.A | 1.538.116,16 | ARS | $ 1.538.116 | USD 1.538.116 | Abrir |
| 2025-07-10 | COBRO | VENTOSELECT | (C)RED DANICA 148. (CERRADO)RED DANICA | Cobro cliente | C 00001 00000416 | Cobro C 00001 00000416 aplicado a NC A 00005 00000052 | DORADA S.A | -2.222.931,30 | ARS | $ -2.222.931 | USD -2.222.931 | Abrir |
| 2025-07-10 | COBRO | VENTOSELECT | (C)RED DANICA 148. (CERRADO)RED DANICA | Cobro cliente | C 00001 00000416 | Cobro C 00001 00000416 aplicado a FA A 00005 00000417 | DORADA S.A | 2.222.931,30 | ARS | $ 2.222.931 | USD 2.222.931 | Abrir |
| 2025-07-07 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA BSAS 031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES) | Cobro cliente | C 00001 00000418 | Cobro C 00001 00000418 aplicado a FA A 00005 00000414 | LABORATORIOS SL SA | 281.727,11 | ARS | $ 281.727 | USD 281.727 | Abrir |
| 2025-07-03 | COBRO | VENTOS_INOX | Cobro cliente | C 00001 00000065 | Cobro C 00001 00000065 aplicado a NC A 00005 00000012 | VENTOSELECT SRL | -3.802.857,16 | ARS | $ -3.802.857 | USD -3.802.857 | Abrir | |
| 2025-07-03 | COBRO | VENTOS_INOX | Cobro cliente | C 00001 00000065 | Cobro C 00001 00000065 aplicado a FA A 00005 00000072 | VENTOSELECT SRL | 3.802.857,16 | ARS | $ 3.802.857 | USD 3.802.857 | Abrir | |
| 2025-07-02 | COBRO | VENTOS_INT | (C) ING TEMPLE 099.(CERRADO) ING TEMPLE | SEGUROS | C 00001 00000177 | Cobro C 00001 00000177 aplicado a FB B 00001 00000008 | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | 4.934,50 | USD | $ 6.118.780 | USD 4.935 | Abrir |
| 2025-07-02 | COBRO | VENTOSELECT | (C) HIDRAULICA 2025 094.(CERRADO) HIDRAULICA 2025 | Cobro cliente | C 00001 00000415 | Cobro C 00001 00000415 aplicado a ND A 00005 00000020 | DREAN S.A. | 135.423,89 | ARS | $ 135.424 | USD 135.424 | Abrir |
| 2025-07-02 | COBRO | VENTOSELECT | (C) HIDRAULICA 2025 094.(CERRADO) HIDRAULICA 2025 | Cobro cliente | C 00001 00000415 | Cobro C 00001 00000415 aplicado a ND A 00005 00000019 | DREAN S.A. | 163.721,42 | ARS | $ 163.721 | USD 163.721 | Abrir |
| 2025-06-26 | COBRO | VENTOS_INOX | FECO AISLACION 120. (CERRADO)FECO AISLACION | Cobro cliente | C 00001 00000064 | Cobro C 00001 00000064 aplicado a FCE A 00005 00000002 | FECOVITA FEDERACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS ARGENTINAS | 6.517.062,82 | ARS | $ 6.517.063 | USD 6.517.063 | Abrir |
| 2025-06-25 | COBRO | VENTOS_INT | (C)MASILLAS TERSUAVE 292.(CERRADO) MASILLAS TERSUAVE | Cobro cliente | C 00001 00000178 | Cobro C 00001 00000178 aplicado a FX X 00005 00000029 | DISAL SA | 117.280,00 | USD | $ 141.908.800 | USD 117.280 | Abrir |
| 2025-06-25 | COBRO | VENTOSELECT | (C)AGUA TREFELT 134. (CERRADO)AGUA TREFELT | Cobro cliente | C 00001 00000413 | Cobro C 00001 00000413 aplicado a FA A 00005 00000406 | TREVES ARGENTINA S.A | 1.817.044,42 | ARS | $ 1.817.044 | USD 1.817.044 | Abrir |
| 2025-06-25 | COBRO | VENTOSELECT | (C)FLUIDO TERM TREFE 135. (CERRADO)FLUIDO TERM TREFELT | Cobro cliente | C 00001 00000413 | Cobro C 00001 00000413 aplicado a FA A 00005 00000402 | TREVES ARGENTINA S.A | 2.880.015,17 | ARS | $ 2.880.015 | USD 2.880.015 | Abrir |
| 2025-06-24 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA BSAS 031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES) | Cobro cliente | C 00001 00000414 | Cobro C 00001 00000414 aplicado a FA A 00005 00000410 | METAL PINT S R L | 334.192,32 | ARS | $ 334.192 | USD 334.192 | Abrir |
| 2025-06-23 | COBRO | VENTOS_INT | Cobro cliente | C 00001 00000176 | Cobro C 00001 00000176 aplicado a FX X 00005 00000107 | CODELPA CHILE | 12.758,00 | USD | $ 15.437.180 | USD 12.758 | Abrir | |
| 2025-06-23 | COBRO | VENTOS_INT | Cobro cliente | C 00001 00000175 | Cobro C 00001 00000175 aplicado a FX X 00005 00000108 | QUIMICA PASSOL CHILE | 3.600,00 | USD | $ 4.356.000 | USD 3.600 | Abrir | |
| 2025-06-20 | COBRO | VENTOS_INT | (C)REACTORES PILOTO 087. (CERRADO)REACTORES PILOTO | Cobro cliente | C 00001 00000242 | Cobro C 00001 00000242 aplicado a NC B 00001 00000007 | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | -1.038,87 | USD | $ -1.246.644 | USD -1.039 | Abrir |
| 2025-06-20 | COBRO | VENTOS_INT | (C)REACTORES PILOTO 087. (CERRADO)REACTORES PILOTO | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | C 00001 00000242 | Cobro C 00001 00000242 aplicado a NC B 00001 00000006 | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | -711,41 | USD | $ -853.692 | USD -711 | Abrir |
| 2025-06-20 | COBRO | VENTOS_INT | (C)REACTORES PILOTO 087. (CERRADO)REACTORES PILOTO | Cobro cliente | C 00001 00000242 | Cobro C 00001 00000242 aplicado a INV I 00005 00000103 | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | 4.742,75 | USD | $ 5.691.300 | USD 4.743 | Abrir |
| 2025-06-19 | COBRO | VENTOSELECT | (C) TERPOL REPARACIO 101.(CERRADO) TERPOL REPARACION | Cobro cliente | C 00001 00000412 | Cobro C 00001 00000412 aplicado a FA A 00005 00000385 | DISAL S.A. | 5.098.528,30 | ARS | $ 5.098.528 | USD 5.098.528 | Abrir |
| 2025-06-19 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA BSAS 031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES) | Cobro cliente | C 00001 00000411 | Cobro C 00001 00000411 aplicado a FA A 00005 00000404 | LABORATORIOS SL SA | 281.727,11 | ARS | $ 281.727 | USD 281.727 | Abrir |
| 2025-06-17 | COBRO | VENTOSELECT | (C)MONTAJE MASILLAS 136. (CERRADO)MONTAJE MASILLAS | Cobro cliente | C 00001 00000410 | Cobro C 00001 00000410 aplicado a FA A 00005 00000401 | DISAL S.A. | 14.769.751,82 | ARS | $ 14.769.752 | USD 14.769.752 | Abrir |
| 2025-06-13 | COBRO | VENTOSELECT | (C)COTO AIRE COMP 130. (CERRADO)COTO AIRE COMP | GASTOS ADMINISTRATIVOS | C 00001 00000409 | Cobro C 00001 00000409 aplicado a ND B 00001 00000024 | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 120.378,12 | ARS | $ 120.378 | USD 120.378 | Abrir |
| 2025-06-13 | COBRO | VENTOSELECT | (C)COTO AIRE COMP 130. (CERRADO)COTO AIRE COMP | Cobro cliente | C 00001 00000409 | Cobro C 00001 00000409 aplicado a FCE A 00005 00000087 | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 11.917.433,88 | ARS | $ 11.917.434 | USD 11.917.434 | Abrir |
| 2025-06-12 | COBRO | VENTOS_INT | (C) ANDINA 176. (CERRADO) ANDINAS | Cobro cliente | C 00001 00000174 | Cobro C 00001 00000174 aplicado a FX X 00005 00000100 | MUNDI S.A | 11.060,00 | USD | $ 13.161.400 | USD 11.060 | Abrir |
| 2025-06-10 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA BSAS 031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES) | Cobro cliente | C 00001 00000408 | Cobro C 00001 00000408 aplicado a FA A 00005 00000403 | JMB S.A. | 1.191.340,36 | ARS | $ 1.191.340 | USD 1.191.340 | Abrir |
| 2025-06-09 | COBRO | VENTOS_INT | (C) ULBRIKA 109. (CERRADO) ULBRIKA | Cobro cliente | C 00001 00000171 | Cobro C 00001 00000171 aplicado a FX X 00005 00000105 | Ulbrika uruguaya SA | 5.488,00 | USD | $ 6.558.160 | USD 5.488 | Abrir |
| 2025-06-06 | COBRO | VENTOS_INT | Cobro cliente | C 00001 00000172 | Cobro C 00001 00000172 aplicado a FX X 00005 00000106 | QUIMICA HEWSTONE S.A | 3.500,00 | USD | $ 4.077.500 | USD 3.500 | Abrir | |
| 2025-06-05 | COBRO | VENTOSELECT | (C)DESAGUE ARCOR 104. (CERRADO) DESAGUE ARCOR | Cobro cliente | C 00001 00000407 | Cobro C 00001 00000407 aplicado a FA A 00005 00000388 | ARCOR S.A.I.C. | 588.326,20 | ARS | $ 588.326 | USD 588.326 | Abrir |
| 2025-06-05 | COBRO | VENTOSELECT | (C)DESAGUE ARCOR 104. (CERRADO) DESAGUE ARCOR | Cobro cliente | C 00001 00000407 | Cobro C 00001 00000407 aplicado a FA A 00005 00000387 | ARCOR S.A.I.C. | 430.929,40 | ARS | $ 430.929 | USD 430.929 | Abrir |
| 2025-05-27 | COBRO | VENTOSELECT | (C)COTO AIRE COMP 130. (CERRADO)COTO AIRE COMP | Cobro cliente | C 00001 00000406 | Cobro C 00001 00000406 aplicado a NCE A 00005 00000012 | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 12.037.812,00 | ARS | $ 12.037.812 | USD 12.037.812 | Abrir |
| 2025-05-27 | COBRO | VENTOSELECT | (C)COTO AIRE COMP 130. (CERRADO)COTO AIRE COMP | Cobro cliente | C 00001 00000406 | Cobro C 00001 00000406 aplicado a FCE A 00005 00000084 | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 12.037.812,00 | ARS | $ 12.037.812 | USD 12.037.812 | Abrir |
| 2025-05-26 | COBRO | VENTOS_INOX | AIRE COMPRIMIDO 119. (CERRADO)AIRE COMPRIMIDO DISAL | Cobro cliente | C 00001 00000063 | Cobro C 00001 00000063 aplicado a FA A 00005 00000064 | DISAL S.A. | 4.626.179,33 | ARS | $ 4.626.179 | USD 4.626.179 | Abrir |
| 2025-05-20 | COBRO | VENTOS_INT | Cobro cliente | C 00001 00000169 | Cobro C 00001 00000169 aplicado a NC B 00001 00000005 | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | -2.936,70 | USD | $ -3.450.623 | USD -2.937 | Abrir | |
| 2025-05-20 | COBRO | VENTOS_INT | (C) ING TEMPLE 099.(CERRADO) ING TEMPLE | Cobro cliente | C 00001 00000169 | Cobro C 00001 00000169 aplicado a FX X 00005 00000098 | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | 19.578,00 | USD | $ 23.004.150 | USD 19.578 | Abrir |
| 2025-05-19 | COBRO | VENTOS_INT | COLORES 363. COLORES | Cobro cliente | C 00001 00000277 | Cobro C 00001 00000277 aplicado a INV I 00005 00000186 | BANCO DE CREDITO DEL PERU SA | 25.641,00 | USD | $ 29.871.765 | USD 25.641 | Abrir |
| 2025-05-19 | COBRO | VENTOS_INOX | AGITADOR CHANDON 164. (CERRADO)AGITADOR CHANDON | Cobro cliente | C 00001 00000062 | Cobro C 00001 00000062 aplicado a FA A 00005 00000063 | BODEGAS CHANDON S.A | 1.300.740,78 | ARS | $ 1.300.741 | USD 1.300.741 | Abrir |
| 2025-05-16 | COBRO | VENTOS_INT | (C)SIKAUY 118. (CERRADO)SIKAUY | Cobro cliente | C 00001 00000166 | Cobro C 00001 00000166 aplicado a FX X 00005 00000087 | SIKA URUGUAY S.A. | 4.000,00 | USD | $ 4.660.000 | USD 4.000 | Abrir |
| 2025-05-16 | COBRO | VENTOSELECT | (C) DAF BAGLEY 081.(CERRADO) DAF BAGLEY | Cobro cliente | C 00001 00000405 | Cobro C 00001 00000405 aplicado a FCE A 00005 00000081 | BAGLEY ARGENTINA SA | 8.985.721,30 | ARS | $ 8.985.721 | USD 8.985.721 | Abrir |
| 2025-05-16 | COBRO | VENTOSELECT | (C)CAÑERIA AGUA 132. (CERRADO)CAÑERIA AGUA | Cobro cliente | C 00001 00000404 | Cobro C 00001 00000404 aplicado a ND B 00001 00000023 | DREAN S.A. | 779.390,38 | ARS | $ 779.390 | USD 779.390 | Abrir |
| 2025-05-16 | COBRO | VENTOSELECT | (C)CAÑERIA AGUA 132. (CERRADO)CAÑERIA AGUA | Cobro cliente | C 00001 00000404 | Cobro C 00001 00000404 aplicado a FCE A 00005 00000086 | DREAN S.A. | 6.542.351,66 | ARS | $ 6.542.352 | USD 6.542.352 | Abrir |
| 2025-05-16 | COBRO | VENTOSELECT | (C)TABLERO FALMA 126. (CERRADO)TABLERO FALMA | Cobro cliente | C 00001 00000403 | Cobro C 00001 00000403 aplicado a FA A 00005 00000399 | ELECTROPELBA SA | 330.198,40 | ARS | $ 330.198 | USD 330.198 | Abrir |
| 2025-05-16 | COBRO | VENTOSELECT | (C)TABLERO FALMA 126. (CERRADO)TABLERO FALMA | Cobro cliente | C 00001 00000403 | Cobro C 00001 00000403 aplicado a FA A 00005 00000398 | ELECTROPELBA SA | 2.155.445,60 | ARS | $ 2.155.446 | USD 2.155.446 | Abrir |
| 2025-05-15 | COBRO | VENTOS_INT | Cobro cliente | C 00001 00000170 | Cobro C 00001 00000170 aplicado a FX X 00005 00000146 | AMANECER S.A. | 2.888,92 | USD | $ 3.365.592 | USD 2.889 | Abrir | |
| 2025-05-15 | COBRO | VENTOS_INT | Cobro cliente | C 00001 00000170 | Cobro C 00001 00000170 aplicado a FX X 00005 00000145 | AMANECER S.A. | 1.150,00 | USD | $ 1.339.750 | USD 1.150 | Abrir | |
| 2025-05-15 | COBRO | VENTOS_INT | RESINPAR 100. RESINPAR | Cobro cliente | C 00001 00000170 | Cobro C 00001 00000170 aplicado a FB B 00005 00000093 | AMANECER S.A. | 1,08 | USD | $ 1.258 | USD 1 | Abrir |
| 2025-05-15 | COBRO | VENTOS_INT | RESINPAR 100. RESINPAR | Cobro cliente | C 00001 00000170 | Cobro C 00001 00000170 aplicado a FB B 00005 00000075 | AMANECER S.A. | 9.000,00 | USD | $ 10.485.000 | USD 9.000 | Abrir |
| 2025-05-15 | COBRO | VENTOS_INT | (C)MONT RIBEPAR 121. (CERRADO)MONT RIBEPAR | Cobro cliente | C 00001 00000168 | Cobro C 00001 00000168 aplicado a FB B 00001 00000007 | GRUPO RIBEPAR INDUSTRIA Y COMERCIO SRL | 2.200,00 | USD | $ 2.563.000 | USD 2.200 | Abrir |
| 2025-05-15 | COBRO | VENTOS_INT | (C)MONT RIBEPAR 121. (CERRADO)MONT RIBEPAR | Cobro cliente | C 00001 00000167 | Cobro C 00001 00000167 aplicado a NC B 00002 00000001 | GRUPO RIBEPAR INDUSTRIA Y COMERCIO SRL | -300,00 | USD | $ -349.500 | USD -300 | Abrir |
| 2025-05-15 | COBRO | VENTOS_INT | (C)MONT RIBEPAR 121. (CERRADO)MONT RIBEPAR | Cobro cliente | C 00001 00000167 | Cobro C 00001 00000167 aplicado a FB B 00001 00000007 | GRUPO RIBEPAR INDUSTRIA Y COMERCIO SRL | 300,00 | USD | $ 349.500 | USD 300 | Abrir |
| 2025-05-14 | COBRO | VENTOS_INT | RESINPAR 100. RESINPAR | Cobro cliente | C 00001 00000206 | Cobro C 00001 00000206 aplicado a FB B 00005 00000074 | AMANECER S.A. | 9.000,00 | USD | $ 10.485.000 | USD 9.000 | Abrir |
| 2025-05-14 | COBRO | VENTOSELECT | (C)CAÑERIAS PACHE AR 129. (CERRADO)CAÑERIAS PACHE ARGENTINA | Cobro cliente | C 00001 00000402 | Cobro C 00001 00000402 aplicado a FB B 00009 00000016 | F. Pache Industrial y Comercial S.A | 57.500.702,88 | ARS | $ 57.500.703 | USD 57.500.703 | Abrir |
| 2025-05-13 | COBRO | VENTOSELECT | HONORARIOS | C 00001 00000400 | Cobro C 00001 00000400 aplicado a FB B 00008 00000010 | VENTOS INOX SRL | 3.500.000,00 | ARS | $ 3.500.000 | USD 3.500.000 | Abrir | |
| 2025-05-12 | COBRO | VENTOS_INT | (C) ALUMINIOS 105.(CERRADO) ALUMINIOS | Cobro cliente | C 00001 00000165 | Cobro C 00001 00000165 aplicado a FX X 00005 00000083 | Aluminios del Uruguay S.A | 2.384,00 | USD | $ 2.789.280 | USD 2.384 | Abrir |
| 2025-05-12 | COBRO | VENTOSELECT | (C)TABLERO FALMA 126. (CERRADO)TABLERO FALMA | Cobro cliente | C 00001 00000401 | Cobro C 00001 00000401 aplicado a FA A 00005 00000398 | ELECTROPELBA SA | 204.671,50 | ARS | $ 204.672 | USD 204.672 | Abrir |
| 2025-05-09 | COBRO | VENTOS_INOX | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | Cobro cliente | C 00001 00000061 | Cobro C 00001 00000061 aplicado a FA A 00005 00000068 | DISAL S.A. | 11.271.150,00 | ARS | $ 11.271.150 | USD 11.271.150 | Abrir |
| 2025-05-09 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA BSAS 031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES) | Cobro cliente | C 00001 00000399 | Cobro C 00001 00000399 aplicado a FA A 00005 00000394 | JMB S.A. | 1.191.340,36 | ARS | $ 1.191.340 | USD 1.191.340 | Abrir |
| 2025-05-08 | COBRO | VENTOS_INT | Cobro cliente | C 00001 00000161 | Cobro C 00001 00000161 aplicado a FX X 00005 00000088 | DISAL SA | 4.200,00 | USD | $ 4.893.000 | USD 4.200 | Abrir | |
| 2025-05-08 | COBRO | VENTOS_INT | Cobro cliente | C 00001 00000161 | Cobro C 00001 00000161 aplicado a FX X 00005 00000086 | DISAL SA | 11.880,00 | USD | $ 13.840.200 | USD 11.880 | Abrir | |
| 2025-05-08 | COBRO | VENTOS_INT | Cobro cliente | C 00001 00000161 | Cobro C 00001 00000161 aplicado a FX X 00005 00000085 | DISAL SA | 11.006,00 | USD | $ 12.821.990 | USD 11.006 | Abrir | |
| 2025-05-08 | COBRO | VENTOS_INOX | (C) INTERCAMBIADOR 090. (CERRADO) INTERCAMBIADOR | Cobro cliente | C 00001 00000060 | Cobro C 00001 00000060 aplicado a FA A 00005 00000056 | DISAL S.A. | 2.726.972,46 | ARS | $ 2.726.972 | USD 2.726.972 | Abrir |
| 2025-05-08 | COBRO | VENTOS_INOX | FECO AISLACION 120. (CERRADO)FECO AISLACION | Cobro cliente | C 00001 00000058 | Cobro C 00001 00000058 aplicado a FA A 00005 00000066 | FECOVITA FEDERACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS ARGENTINAS | 3.073.782,06 | ARS | $ 3.073.782 | USD 3.073.782 | Abrir |
| 2025-05-08 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA BSAS 031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES) | Cobro cliente | C 00001 00000398 | Cobro C 00001 00000398 aplicado a FA A 00005 00000397 | METAL PINT S R L | 143.942,81 | ARS | $ 143.943 | USD 143.943 | Abrir |
| 2025-05-07 | COBRO | VENTOS_INT | (C)CELTAS 122. (CERRADO)CELTAS | Cobro cliente | C 00001 00000162 | Cobro C 00001 00000162 aplicado a FX X 00005 00000094 | PINTURAS CELTA S. R. L. | 29.834,25 | USD | $ 34.906.073 | USD 29.834 | Abrir |
| 2025-05-07 | COBRO | VENTOS_INT | (C) ING TEMPLE 099.(CERRADO) ING TEMPLE | Cobro cliente | C 00001 00000160 | Cobro C 00001 00000160 aplicado a NC B 00001 00000004 | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | -2.936,70 | USD | $ -3.435.939 | USD -2.937 | Abrir |
| 2025-05-07 | COBRO | VENTOS_INT | (C) ING TEMPLE 099.(CERRADO) ING TEMPLE | Cobro cliente | C 00001 00000160 | Cobro C 00001 00000160 aplicado a FX X 00005 00000077 | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | 19.578,00 | USD | $ 22.906.260 | USD 19.578 | Abrir |
| 2025-05-07 | COBRO | VENTOS_INOX | (C) INTERCAMBIADOR 090. (CERRADO) INTERCAMBIADOR | Cobro cliente | C 00001 00000059 | Cobro C 00001 00000059 aplicado a FA A 00005 00000058 | DISAL S.A. | 508.777,78 | ARS | $ 508.778 | USD 508.778 | Abrir |
| 2025-05-07 | COBRO | VENTOS_INOX | (C) INTERCAMBIADOR 090. (CERRADO) INTERCAMBIADOR | Cobro cliente | C 00001 00000059 | Cobro C 00001 00000059 aplicado a FA A 00005 00000057 | DISAL S.A. | 2.203.200,97 | ARS | $ 2.203.201 | USD 2.203.201 | Abrir |
| 2025-05-07 | COBRO | VENTOSELECT | (C)CAÑERIA AGUA 132. (CERRADO)CAÑERIA AGUA | Cobro cliente | C 00001 00000397 | Cobro C 00001 00000397 aplicado a NCE A 00005 00000011 | DREAN S.A. | 7.722.756,54 | ARS | $ 7.722.757 | USD 7.722.757 | Abrir |
| 2025-05-07 | COBRO | VENTOSELECT | (C)CAÑERIA AGUA 132. (CERRADO)CAÑERIA AGUA | Cobro cliente | C 00001 00000397 | Cobro C 00001 00000397 aplicado a FCE A 00005 00000085 | DREAN S.A. | 7.722.756,54 | ARS | $ 7.722.757 | USD 7.722.757 | Abrir |
| 2025-05-07 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA BSAS 031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES) | Cobro cliente | C 00001 00000396 | Cobro C 00001 00000396 aplicado a FA A 00005 00000395 | LABORATORIOS SL SA | 266.787,03 | ARS | $ 266.787 | USD 266.787 | Abrir |
| 2025-05-06 | COBRO | VENTOS_INT | CAÑERIAS PACHE CHINA 154. CAÑERIAS PACHE CHINA | Cobro cliente | C 00001 00000163 | Cobro C 00001 00000163 aplicado a FX X 00005 00000096 | F. Pache industrial y comercial S. A. | 13.207,43 | USD | $ 15.716.842 | USD 13.207 | Abrir |
| 2025-05-02 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA BSAS 031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES) | Cobro cliente | C 00001 00000395 | Cobro C 00001 00000395 aplicado a NC A 00005 00000051 | METAL PINT S R L | -615.829,50 | ARS | $ -615.830 | USD -615.830 | Abrir |
| 2025-05-02 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA BSAS 031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES) | Cobro cliente | C 00001 00000395 | Cobro C 00001 00000395 aplicado a FA A 00005 00000396 | METAL PINT S R L | 615.829,50 | ARS | $ 615.830 | USD 615.830 | Abrir |
| 2025-04-30 | COBRO | VENTOSELECT | (C) UVENTECH 2503 102.(CERRADO) UVENTECH 2503 | Cobro cliente | C 00001 00000394 | Cobro C 00001 00000394 aplicado a FA A 00005 00000386 | UVENTECH | 3.981.970,25 | ARS | $ 3.981.970 | USD 3.981.970 | Abrir |
| 2025-04-28 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA BSAS 031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES) | Cobro cliente | C 00001 00000393 | Cobro C 00001 00000393 aplicado a FA A 00005 00000393 | JMB S.A. | 1.191.340,36 | ARS | $ 1.191.340 | USD 1.191.340 | Abrir |
| 2025-04-28 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA BSAS 031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES) | Cobro cliente | C 00001 00000393 | Cobro C 00001 00000393 aplicado a FA A 00005 00000392 | JMB S.A. | 1.191.340,36 | ARS | $ 1.191.340 | USD 1.191.340 | Abrir |
| 2025-04-25 | COBRO | VENTOSELECT | (C)HIELO SECO 115. (CERRADO)HIELO SECO | Cobro cliente | C 00001 00000392 | Cobro C 00001 00000392 aplicado a ND B 00001 00000022 | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 1.129.961,10 | ARS | $ 1.129.961 | USD 1.129.961 | Abrir |
| 2025-04-25 | COBRO | VENTOSELECT | (C)HIELO SECO 115. (CERRADO)HIELO SECO | Cobro cliente | C 00001 00000392 | Cobro C 00001 00000392 aplicado a FCE A 00005 00000083 | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 10.691.316,83 | ARS | $ 10.691.317 | USD 10.691.317 | Abrir |
| 2025-04-23 | COBRO | VENTOS_INT | (C) ANDINA 176. (CERRADO) ANDINAS | Cobro cliente | C 00001 00000159 | Cobro C 00001 00000159 aplicado a FX X 00005 00000095 | MUNDI S.A | 11.060,00 | USD | $ 13.382.600 | USD 11.060 | Abrir |
| 2025-04-23 | COBRO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | Cobro cliente | C 00001 00000391 | Cobro C 00001 00000391 aplicado a FA A 00005 00000391 | PROKRETE ARGENTINA SA | 1.739.496,00 | ARS | $ 1.739.496 | USD 1.739.496 | Abrir |
| 2025-04-22 | COBRO | VENTOS_INT | PLANTA LATEX SOPR(C) 295. PLANTA LATEX SOPRIN(CERRADO) | Cobro cliente | C 00001 00000158 | Cobro C 00001 00000158 aplicado a FX X 00005 00000084 | SOPRIN S.A.C | 17.169,00 | USD | $ 20.345.265 | USD 17.169 | Abrir |
| 2025-04-22 | COBRO | VENTOS_INOX | FECO AISLACION 120. (CERRADO)FECO AISLACION | Cobro cliente | C 00001 00000057 | Cobro C 00001 00000057 aplicado a NC A 00005 00000011 | FECOVITA FEDERACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS ARGENTINAS | -3.073.783,68 | ARS | $ -3.073.784 | USD -3.073.784 | Abrir |
| 2025-04-22 | COBRO | VENTOS_INOX | FECO AISLACION 120. (CERRADO)FECO AISLACION | Cobro cliente | C 00001 00000057 | Cobro C 00001 00000057 aplicado a FA A 00005 00000065 | FECOVITA FEDERACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS ARGENTINAS | 3.073.783,68 | ARS | $ 3.073.784 | USD 3.073.784 | Abrir |
| 2025-04-22 | COBRO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO GRAL 002. VENTOS FIJO GRAL | Cobro cliente | C 00001 00000390 | Cobro C 00001 00000390 aplicado a FA A 00005 00000379 | ARCOR S.A.I.C. | 863.855,30 | ARS | $ 863.855 | USD 863.855 | Abrir |
| 2025-04-22 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA VM 033. ASISTENCIA TECNICA (VM) | Cobro cliente | C 00001 00000390 | Cobro C 00001 00000390 aplicado a FA A 00005 00000378 | ARCOR S.A.I.C. | 343.671,46 | ARS | $ 343.671 | USD 343.671 | Abrir |
| 2025-04-22 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA VM 033. ASISTENCIA TECNICA (VM) | Cobro cliente | C 00001 00000390 | Cobro C 00001 00000390 aplicado a FA A 00005 00000377 | ARCOR S.A.I.C. | 887.150,22 | ARS | $ 887.150 | USD 887.150 | Abrir |
| 2025-04-15 | COBRO | VENTOS_INT | (C)CIBELES 2 123. (CERRADO)CIBELES 2 | Cobro cliente | C 00001 00000157 | Cobro C 00001 00000157 aplicado a FX X 00005 00000089 | COMPAÑIA CIBELES URUGUAY | 13.846,00 | USD | $ 17.792.110 | USD 13.846 | Abrir |
| 2025-04-14 | COBRO | VENTOS_INT | (C) ULBRIKA 109. (CERRADO) ULBRIKA | Cobro cliente | C 00001 00000156 | Cobro C 00001 00000156 aplicado a FX X 00005 00000056 | Ulbrika uruguaya SA | 8.232,00 | USD | $ 10.578.120 | USD 8.232 | Abrir |
| 2025-04-14 | COBRO | VENTOS_INOX | Cobro cliente | C 00001 00000056 | Cobro C 00001 00000056 aplicado a FA A 00005 00000001 | DIMURO ARNALDO | 1.210,00 | ARS | $ 1.210 | USD 1.210 | Abrir | |
| 2025-04-14 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA BSAS 031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES) | Cobro cliente | C 00001 00000389 | Cobro C 00001 00000389 aplicado a FA A 00005 00000390 | METAL PINT S R L | 566.878,95 | ARS | $ 566.879 | USD 566.879 | Abrir |
| 2025-04-11 | COBRO | VENTOS_INOX | (C) ANDINAS 176. (CERRADO) ANDINAS | Cobro cliente | C 00001 00000055 | Cobro C 00001 00000055 aplicado a FA A 00005 00000062 | MUNDI S.A | 10.172.381,00 | ARS | $ 10.172.381 | USD 10.172.381 | Abrir |
| 2025-04-11 | COBRO | VENTOSELECT | (C)GUILLOTINA DAXPER 270.(CERRADO) GUILLOTINA DAXPER | Cobro cliente | C 00001 00000388 | Cobro C 00001 00000388 aplicado a FA A 00005 00000389 | DAXPER S.A | 1.206.967,90 | ARS | $ 1.206.968 | USD 1.206.968 | Abrir |
| 2025-04-04 | COBRO | VENTOS_INT | (C) PACHE EQUIPOS 293. (CERRADO) PACHE EQUIPOS | Cobro cliente | F 00005 00000013 | Cobro F 00005 00000013 aplicado a FX X 00005 00000073 | F. Pache industrial y comercial S. A. | 73.558,00 | USD | $ 96.360.980 | USD 73.558 | Abrir |
| 2025-04-04 | COBRO | VENTOS_INT | Cobro cliente | C 00001 00000154 | Cobro C 00001 00000154 aplicado a NC B 00001 00000003 | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | -1.468,35 | USD | $ -1.923.539 | USD -1.468 | Abrir | |
| 2025-04-04 | COBRO | VENTOS_INT | (C) ING QROMA 066.(CERRADO) ING QROMA | Cobro cliente | C 00001 00000154 | Cobro C 00001 00000154 aplicado a FX X 00005 00000082 | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | 1.468,35 | USD | $ 1.923.539 | USD 1.468 | Abrir |
| 2025-04-04 | COBRO | VENTOS_INT | Cobro cliente | C 00001 00000153 | Cobro C 00001 00000153 aplicado a NC B 00001 00000002 | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | -2.134,24 | USD | $ -2.795.854 | USD -2.134 | Abrir | |
| 2025-04-04 | COBRO | VENTOS_INT | (C)REACTORES PILOTO 087. (CERRADO)REACTORES PILOTO | Cobro cliente | C 00001 00000153 | Cobro C 00001 00000153 aplicado a FX X 00005 00000075 | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | 2.134,24 | USD | $ 2.795.854 | USD 2.134 | Abrir |
| 2025-04-04 | COBRO | VENTOS_INT | (C) PACHE EQUIPOS 293. (CERRADO) PACHE EQUIPOS | Cobro cliente | C 00001 00000152 | Cobro C 00001 00000152 aplicado a FX X 00005 00000065 | F. Pache industrial y comercial S. A. | 66.548,30 | USD | $ 87.178.273 | USD 66.548 | Abrir |
| 2025-04-04 | COBRO | VENTOSELECT | (C)ETIQUETADORA 107. (CERRADO) ETIQUETADORA | Cobro cliente | C 00001 00000387 | Cobro C 00001 00000387 aplicado a FB B 00002 00000022 | BIOCOSMETICA EXEL ARGENTINA S.R.L. | 3.283.500,00 | ARS | $ 3.283.500 | USD 3.283.500 | Abrir |
| 2025-04-04 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA BSAS 031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES) | Cobro cliente | C 00001 00000386 | Cobro C 00001 00000386 aplicado a FA A 00005 00000382 | LABORATORIOS SL SA | 266.787,03 | ARS | $ 266.787 | USD 266.787 | Abrir |
| 2025-04-04 | COBRO | VENTOSELECT | (C)DESAGUE ARCOR 104. (CERRADO) DESAGUE ARCOR | Cobro cliente | C 00001 00000384 | Cobro C 00001 00000384 aplicado a NC A 00005 00000050 | ARCOR S.A.I.C. | -430.929,40 | ARS | $ -430.929 | USD -430.929 | Abrir |
| 2025-04-04 | COBRO | VENTOSELECT | (C)DESAGUE ARCOR 104. (CERRADO) DESAGUE ARCOR | Cobro cliente | C 00001 00000384 | Cobro C 00001 00000384 aplicado a NC A 00005 00000049 | ARCOR S.A.I.C. | -588.326,20 | ARS | $ -588.326 | USD -588.326 | Abrir |
| 2025-04-04 | COBRO | VENTOSELECT | (C)DESAGUE ARCOR 104. (CERRADO) DESAGUE ARCOR | Cobro cliente | C 00001 00000384 | Cobro C 00001 00000384 aplicado a FA A 00005 00000384 | ARCOR S.A.I.C. | 588.326,20 | ARS | $ 588.326 | USD 588.326 | Abrir |
| 2025-04-04 | COBRO | VENTOSELECT | (C)DESAGUE 259.(CERRADO) DESAGUE | Cobro cliente | C 00001 00000384 | Cobro C 00001 00000384 aplicado a FA A 00005 00000383 | ARCOR S.A.I.C. | 430.929,40 | ARS | $ 430.929 | USD 430.929 | Abrir |
| 2025-04-03 | COBRO | VENTOSELECT | (C) AIRES ARCOR 095.(CERRADO) AIRES ARCOR | Cobro cliente | C 00001 00000385 | Cobro C 00001 00000385 aplicado a FA A 00005 00000374 | ARCOR S.A.I.C. | 1.328.096,00 | ARS | $ 1.328.096 | USD 1.328.096 | Abrir |
| 2025-04-03 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA VM 033. ASISTENCIA TECNICA (VM) | Cobro cliente | C 00001 00000385 | Cobro C 00001 00000385 aplicado a FA A 00005 00000373 | ARCOR S.A.I.C. | 1.283.800,32 | ARS | $ 1.283.800 | USD 1.283.800 | Abrir |
| 2025-04-03 | COBRO | VENTOSELECT | (C) HIDRAULICA 2025 094.(CERRADO) HIDRAULICA 2025 | Cobro cliente | C 00001 00000383 | Cobro C 00001 00000383 aplicado a FCE A 00005 00000079 | DREAN S.A. | 8.555.959,99 | ARS | $ 8.555.960 | USD 8.555.960 | Abrir |
| 2025-04-03 | COBRO | VENTOSELECT | (C) HIDRAULICA 2025 094.(CERRADO) HIDRAULICA 2025 | Cobro cliente | C 00001 00000383 | Cobro C 00001 00000383 aplicado a FCE A 00005 00000078 | DREAN S.A. | 8.527.662,45 | ARS | $ 8.527.662 | USD 8.527.662 | Abrir |
| 2025-04-01 | COBRO | VENTOS_INT | (C) ING QROMA 066.(CERRADO) ING QROMA | Cobro cliente | C 00001 00000155 | Cobro C 00001 00000155 aplicado a FX X 00005 00000082 | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | 8.320,65 | USD | $ 10.941.655 | USD 8.321 | Abrir |
| 2025-04-01 | COBRO | VENTOS_INT | (C)REACTORES PILOTO 087. (CERRADO)REACTORES PILOTO | Cobro cliente | C 00001 00000155 | Cobro C 00001 00000155 aplicado a FX X 00005 00000075 | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | 12.094,01 | USD | $ 15.903.623 | USD 12.094 | Abrir |
| 2025-03-31 | COBRO | VENTOS_INOX | (C) KILCOM 086.(CERRADO) KILCOM | Cobro cliente | C 00001 00000054 | Cobro C 00001 00000054 aplicado a FA A 00005 00000061 | KILCOM S.A.S. | 9.454.145,50 | ARS | $ 9.454.146 | USD 9.454.146 | Abrir |
| 2025-03-31 | COBRO | VENTOS_INOX | (C) KILCOM 086.(CERRADO) KILCOM | Cobro cliente | C 00001 00000054 | Cobro C 00001 00000054 aplicado a FA A 00005 00000060 | KILCOM S.A.S. | 1.175.436,35 | ARS | $ 1.175.436 | USD 1.175.436 | Abrir |
| 2025-03-31 | COBRO | VENTOS_INOX | (C) KILCOM 086.(CERRADO) KILCOM | Cobro cliente | C 00001 00000054 | Cobro C 00001 00000054 aplicado a FA A 00005 00000059 | KILCOM S.A.S. | 513.270,42 | ARS | $ 513.270 | USD 513.270 | Abrir |
| 2025-03-31 | COBRO | VENTOS_INOX | Cobro cliente | C 00001 00000053 | Cobro C 00001 00000053 aplicado a FA A 00005 00000001 | DIMURO ARNALDO | 0,00 | ARS | $ 0 | USD 0 | Abrir | |
| 2025-03-28 | COBRO | VENTOSELECT | (C)AMONIACO COTO 139. AMONIACO COTO (CERRADO) | Cobro cliente | C 00001 00000382 | Cobro C 00001 00000382 aplicado a ND B 00001 00000021 | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 794.103,63 | ARS | $ 794.104 | USD 794.104 | Abrir |
| 2025-03-28 | COBRO | VENTOSELECT | (C) RASPBERRY 103.(CERRADO) RASPBERRY | Cobro cliente | C 00001 00000382 | Cobro C 00001 00000382 aplicado a FCE A 00005 00000082 | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 17.462.115,00 | ARS | $ 17.462.115 | USD 17.462.115 | Abrir |
| 2025-03-28 | COBRO | VENTOSELECT | (C)AMONIACO COTO 139. AMONIACO COTO (CERRADO) | Cobro cliente | C 00001 00000382 | Cobro C 00001 00000382 aplicado a FCE A 00005 00000080 | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 18.027.509,62 | ARS | $ 18.027.510 | USD 18.027.510 | Abrir |
| 2025-03-26 | COBRO | VENTOS_INOX | (C) INTERCAMBIADOR 090. (CERRADO) INTERCAMBIADOR | Cobro cliente | C 00001 00000051 | Cobro C 00001 00000051 aplicado a FA A 00005 00000055 | DISAL S.A. | 2.195.439,58 | ARS | $ 2.195.440 | USD 2.195.440 | Abrir |
| 2025-03-26 | COBRO | VENTOS_INOX | (C) INTERCAMBIADOR 090. (CERRADO) INTERCAMBIADOR | Cobro cliente | C 00001 00000051 | Cobro C 00001 00000051 aplicado a FA A 00005 00000051 | DISAL S.A. | 2.726.972,46 | ARS | $ 2.726.972 | USD 2.726.972 | Abrir |
| 2025-03-26 | COBRO | VENTOS_INOX | (C) COLUMNA LISA 111.(CERRADO) COLUMNA LISA | Cobro cliente | C 00001 00000051 | Cobro C 00001 00000051 aplicado a FA A 00005 00000050 | DISAL S.A. | 2.525.759,40 | ARS | $ 2.525.759 | USD 2.525.759 | Abrir |
| 2025-03-26 | COBRO | VENTOS_INOX | (C)TK 15 091. (CERRADO)TK 15 | Cobro cliente | C 00001 00000051 | Cobro C 00001 00000051 aplicado a FA A 00005 00000049 | DISAL S.A. | 5.806.458,22 | ARS | $ 5.806.458 | USD 5.806.458 | Abrir |
| 2025-03-26 | COBRO | VENTOSELECT | (C) LINEA 400 053.(CERRADO) LINEA 400 | Cobro cliente | C 00001 00000381 | Cobro C 00001 00000381 aplicado a NC A 00005 00000048 | CIA REGIONAL ACEROS FORJADOS MERCEDES S A C R A F M S A | -5.941.100,00 | ARS | $ -5.941.100 | USD -5.941.100 | Abrir |
| 2025-03-26 | COBRO | VENTOSELECT | (C) LINEA 400 053.(CERRADO) LINEA 400 | Cobro cliente | C 00001 00000381 | Cobro C 00001 00000381 aplicado a FA A 00005 00000321 | CIA REGIONAL ACEROS FORJADOS MERCEDES S A C R A F M S A | 5.941.100,00 | ARS | $ 5.941.100 | USD 5.941.100 | Abrir |
| 2025-03-26 | COBRO | VENTOSELECT | (C) LINEA 400 053.(CERRADO) LINEA 400 | Cobro cliente | C 00001 00000380 | Cobro C 00001 00000380 aplicado a ND A 00005 00000016 | CIA REGIONAL ACEROS FORJADOS MERCEDES S A C R A F M S A | 631.391,31 | ARS | $ 631.391 | USD 631.391 | Abrir |
| 2025-03-26 | COBRO | VENTOSELECT | (C) LINEA 400 053.(CERRADO) LINEA 400 | Cobro cliente | C 00001 00000380 | Cobro C 00001 00000380 aplicado a NC A 00005 00000047 | CIA REGIONAL ACEROS FORJADOS MERCEDES S A C R A F M S A | -631.391,31 | ARS | $ -631.391 | USD -631.391 | Abrir |
| 2025-03-25 | COBRO | VENTOS_INT | (C) AUTOMATISMO TILL 092. (CERRADO) AUTOMATISMO TILLY | Cobro cliente | C 00001 00000150 | Cobro C 00001 00000150 aplicado a FX X 00005 00000079 | Manufacturas de Latex, S.A. | 7.510,36 | USD | $ 9.725.916 | USD 7.510 | Abrir |
| 2025-03-25 | COBRO | VENTOS_INOX | (C) ANDINAS 176. (CERRADO) ANDINAS | Cobro cliente | C 00001 00000050 | Cobro C 00001 00000050 aplicado a FX X 00001 00000002 | MUNDI S.A | 3.670.169,58 | ARS | $ 3.670.170 | USD 3.670.170 | Abrir |
| 2025-03-24 | COBRO | VENTOS_INT | (C) ING HEWSTONE 294.(CERRADO) ING HEWSTONE | Cobro cliente | C 00001 00000149 | Cobro C 00001 00000149 aplicado a FX X 00005 00000028 | QUIMICA HEWSTONE S.A | 950,00 | USD | $ 1.216.000 | USD 950 | Abrir |
| 2025-03-21 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA BSAS 031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES) | Cobro cliente | C 00001 00000379 | Cobro C 00001 00000379 aplicado a FB B 00007 00000016 | TERMOPLAST SRL | 335.775,00 | ARS | $ 335.775 | USD 335.775 | Abrir |
| 2025-03-21 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA BSAS 031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES) | Cobro cliente | C 00001 00000379 | Cobro C 00001 00000379 aplicado a FB B 00007 00000015 | TERMOPLAST SRL | 55.203,29 | ARS | $ 55.203 | USD 55.203 | Abrir |
| 2025-03-21 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA BSAS 031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES) | Cobro cliente | C 00001 00000379 | Cobro C 00001 00000379 aplicado a FB B 00002 00000016 | TERMOPLAST SRL | 25.126,99 | ARS | $ 25.127 | USD 25.127 | Abrir |
| 2025-03-20 | COBRO | VENTOS_INT | RESINPAR 100. RESINPAR | Cobro cliente | C 00001 00000148 | Cobro C 00001 00000148 aplicado a FB B 00005 00000073 | AMANECER S.A. | 11.700,00 | USD | $ 14.800.500 | USD 11.700 | Abrir |
| 2025-03-20 | COBRO | VENTOS_INOX | (C) DES COATI 093.(CERRADO) DES COATI | Cobro cliente | C 00001 00000049 | Cobro C 00001 00000049 aplicado a FB B 00002 00000005 | PINTURAS EL COATÍ | 2.351.800,00 | ARS | $ 2.351.800 | USD 2.351.800 | Abrir |
| 2025-03-20 | COBRO | VENTOSELECT | (C) UVENTECH 2503 102.(CERRADO) UVENTECH 2503 | Cobro cliente | C 00001 00000378 | Cobro C 00001 00000378 aplicado a FA A 00005 00000381 | UVENTECH | 3.952.330,09 | ARS | $ 3.952.330 | USD 3.952.330 | Abrir |
| 2025-03-18 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA BSAS 031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES) | Cobro cliente | C 00001 00000377 | Cobro C 00001 00000377 aplicado a FA A 00005 00000380 | LABORATORIOS SL SA | 266.787,03 | ARS | $ 266.787 | USD 266.787 | Abrir |
| 2025-03-18 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA VM 033. ASISTENCIA TECNICA (VM) | Cobro cliente | C 00001 00000376 | Cobro C 00001 00000376 aplicado a FCE A 00005 00000077 | ARCOR S.A.I.C. | 5.964.691,85 | ARS | $ 5.964.692 | USD 5.964.692 | Abrir |
| 2025-03-17 | COBRO | VENTOS_INT | (C) ANDINA 176. (CERRADO) ANDINAS | Cobro cliente | C 00001 00000147 | Cobro C 00001 00000147 aplicado a FX X 00005 00000078 | MUNDI S.A | 55.300,00 | USD | $ 69.401.500 | USD 55.300 | Abrir |
| 2025-03-14 | COBRO | VENTOS_INT | (C) HEWSTONE EQUIPOS 106. (CERRADO) HEWSTONE EQUIPOS | Cobro cliente | C 00001 00000145 | Cobro C 00001 00000145 aplicado a FX X 00005 00000081 | QUIMICA HEWSTONE S.A | 42.072,00 | USD | $ 52.169.280 | USD 42.072 | Abrir |
| 2025-03-14 | COBRO | VENTOS_INT | (C) ING HEWSTONE 294.(CERRADO) ING HEWSTONE | Cobro cliente | C 00001 00000144 | Cobro C 00001 00000144 aplicado a FB B 00005 00000072 | QUIMICA HEWSTONE S.A | 42.072,00 | USD | $ 52.169.280 | USD 42.072 | Abrir |
| 2025-03-14 | COBRO | VENTOS_INT | (C) ING HEWSTONE 294.(CERRADO) ING HEWSTONE | Cobro cliente | C 00001 00000144 | Cobro C 00001 00000144 aplicado a FB B 00005 00000034 | QUIMICA HEWSTONE S.A | 28.048,00 | USD | $ 34.779.520 | USD 28.048 | Abrir |
| 2025-03-13 | COBRO | VENTOSELECT | (C) TORRE ELECTRICA 089.(CERRADO) TORRE ELECTRICA | Cobro cliente | C 00001 00000375 | Cobro C 00001 00000375 aplicado a FA A 00005 00000375 | DORADA S.A | 3.649.333,30 | ARS | $ 3.649.333 | USD 3.649.333 | Abrir |
| 2025-03-10 | COBRO | VENTOSELECT | (C) DAF BAGLEY 081.(CERRADO) DAF BAGLEY | Cobro cliente | C 00001 00000374 | Cobro C 00001 00000374 aplicado a FCE A 00005 00000076 | BAGLEY ARGENTINA SA | 9.984.134,78 | ARS | $ 9.984.135 | USD 9.984.135 | Abrir |
| 2025-02-27 | COBRO | VENTOSELECT | (C) LAWIGON 064.(CERRADO) LAWIGON | Cobro cliente | C 00001 00000373 | Cobro C 00001 00000373 aplicado a FA A 00005 00000376 | ELECTROPELBA SA | 3.342.325,42 | ARS | $ 3.342.325 | USD 3.342.325 | Abrir |
| 2025-02-22 | COBRO | VENTOS_INOX | (C) INTERCAMBIADOR 090. (CERRADO) INTERCAMBIADOR | Cobro cliente | C 00001 00000048 | Cobro C 00001 00000048 aplicado a NC A 00005 00000010 | DISAL S.A. | -4.604.031,55 | ARS | $ -4.604.032 | USD -4.604.032 | Abrir |
| 2025-02-22 | COBRO | VENTOS_INOX | (C) INTERCAMBIADOR 090. (CERRADO) INTERCAMBIADOR | Cobro cliente | C 00001 00000048 | Cobro C 00001 00000048 aplicado a NC A 00005 00000009 | DISAL S.A. | -2.726.972,46 | ARS | $ -2.726.972 | USD -2.726.972 | Abrir |
| 2025-02-22 | COBRO | VENTOS_INOX | (C) INTERCAMBIADOR 090. (CERRADO) INTERCAMBIADOR | Cobro cliente | C 00001 00000048 | Cobro C 00001 00000048 aplicado a NC A 00005 00000008 | DISAL S.A. | -4.604.031,55 | ARS | $ -4.604.032 | USD -4.604.032 | Abrir |
| 2025-02-22 | COBRO | VENTOS_INOX | (C) INTERCAMBIADOR 090. (CERRADO) INTERCAMBIADOR | Cobro cliente | C 00001 00000048 | Cobro C 00001 00000048 aplicado a FA A 00005 00000054 | DISAL S.A. | 4.604.031,55 | ARS | $ 4.604.032 | USD 4.604.032 | Abrir |
| 2025-02-22 | COBRO | VENTOS_INOX | (C) INTERCAMBIADOR 090. (CERRADO) INTERCAMBIADOR | Cobro cliente | C 00001 00000048 | Cobro C 00001 00000048 aplicado a FA A 00005 00000053 | DISAL S.A. | 2.726.972,46 | ARS | $ 2.726.972 | USD 2.726.972 | Abrir |
| 2025-02-22 | COBRO | VENTOS_INOX | (C) INTERCAMBIADOR 090. (CERRADO) INTERCAMBIADOR | Cobro cliente | C 00001 00000048 | Cobro C 00001 00000048 aplicado a FA A 00005 00000052 | DISAL S.A. | 4.604.031,55 | ARS | $ 4.604.032 | USD 4.604.032 | Abrir |
| 2025-02-20 | COBRO | VENTOSELECT | (C) LAWIGON 064.(CERRADO) LAWIGON | Cobro cliente | C 00001 00000372 | Cobro C 00001 00000372 aplicado a FA A 00005 00000376 | ELECTROPELBA SA | 470.709,77 | ARS | $ 470.710 | USD 470.710 | Abrir |
| 2025-02-12 | COBRO | VENTOS_INOX | Cobro cliente | C 00001 00000047 | Cobro C 00001 00000047 aplicado a FB B 00006 00000008 | VENTOSELECT SRL | 6.610.990,58 | ARS | $ 6.610.991 | USD 6.610.991 | Abrir | |
| 2025-02-12 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA BSAS 031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES) | Cobro cliente | C 00001 00000370 | Cobro C 00001 00000370 aplicado a ND A 00005 00000018 | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 38.481,82 | ARS | $ 38.482 | USD 38.482 | Abrir |
| 2025-02-12 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA BSAS 031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES) | Cobro cliente | C 00001 00000370 | Cobro C 00001 00000370 aplicado a FA A 00005 00000368 | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 1.179.387,70 | ARS | $ 1.179.388 | USD 1.179.388 | Abrir |
| 2025-02-10 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA BSAS 031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES) | Cobro cliente | C 00001 00000371 | Cobro C 00001 00000371 aplicado a ND A 00005 00000017 | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 29.620,89 | ARS | $ 29.621 | USD 29.621 | Abrir |
| 2025-02-10 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA BSAS 031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES) | Cobro cliente | C 00001 00000371 | Cobro C 00001 00000371 aplicado a FA A 00005 00000367 | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 803.440,00 | ARS | $ 803.440 | USD 803.440 | Abrir |
| 2025-02-07 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA BSAS 031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES) | Cobro cliente | C 00001 00000369 | Cobro C 00001 00000369 aplicado a FA A 00005 00000372 | JMB S.A. | 1.396.950,07 | ARS | $ 1.396.950 | USD 1.396.950 | Abrir |
| 2025-02-07 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA BSAS 031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES) | Cobro cliente | C 00001 00000369 | Cobro C 00001 00000369 aplicado a FA A 00005 00000366 | JMB S.A. | 304.012,50 | ARS | $ 304.013 | USD 304.013 | Abrir |
| 2025-02-07 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA BSAS 031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES) | Cobro cliente | C 00001 00000369 | Cobro C 00001 00000369 aplicado a FA A 00005 00000365 | JMB S.A. | 274.199,31 | ARS | $ 274.199 | USD 274.199 | Abrir |
| 2025-02-07 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA BSAS 031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES) | Cobro cliente | C 00001 00000369 | Cobro C 00001 00000369 aplicado a FA A 00005 00000362 | JMB S.A. | 1.396.950,07 | ARS | $ 1.396.950 | USD 1.396.950 | Abrir |
| 2025-02-05 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA BSAS 031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES) | Cobro cliente | C 00001 00000368 | Cobro C 00001 00000368 aplicado a FA A 00005 00000371 | LABORATORIOS SL SA | 257.168,91 | ARS | $ 257.169 | USD 257.169 | Abrir |
| 2025-02-04 | COBRO | VENTOS_INOX | (C) PROMAIZ 169.(CERRADO) PROMAIZ | Cobro cliente | C 00001 00000052 | Cobro C 00001 00000052 aplicado a FB B 00001 00000010 | UVENTECH | 1.000.000,00 | ARS | $ 1.000.000 | USD 1.000.000 | Abrir |
| 2025-02-04 | COBRO | VENTOSELECT | (C) EQUIPOS DE FRIO 057.(CERRADO) EQUIPOS DE FRIO | Cobro cliente | C 00001 00000367 | Cobro C 00001 00000367 aplicado a FCE A 00005 00000075 | ARCOR S.A.I.C. | 2.151.321,68 | ARS | $ 2.151.322 | USD 2.151.322 | Abrir |
| 2025-02-04 | COBRO | VENTOSELECT | Cobro cliente | C 00001 00000366 | Cobro C 00001 00000366 aplicado a FB B 00004 00000001 | UVENTECH | 1.000.000,00 | ARS | $ 1.000.000 | USD 1.000.000 | Abrir | |
| 2025-01-29 | COBRO | VENTOS_INT | Cobro cliente | C 00001 00000146 | Cobro C 00001 00000146 aplicado a FX X 00005 00000080 | COMPAÑIA CIBELES URUGUAY | 11.200,00 | USD | $ 13.664.000 | USD 11.200 | Abrir | |
| 2025-01-29 | COBRO | VENTOS_INOX | Cobro cliente | C 00001 00000046 | Cobro C 00001 00000046 aplicado a FB B 00003 00000008 | VENTOSELECT SRL | 3.590.357,14 | ARS | $ 3.590.357 | USD 3.590.357 | Abrir | |
| 2025-01-29 | COBRO | VENTOSELECT | (C) LAWIGON 064.(CERRADO) LAWIGON | Cobro cliente | C 00001 00000365 | Cobro C 00001 00000365 aplicado a FA A 00005 00000369 | ELECTROPELBA SA | 27.520.768,04 | ARS | $ 27.520.768 | USD 27.520.768 | Abrir |
| 2025-01-24 | COBRO | VENTOS_INOX | (C) ANDINAS 176. (CERRADO) ANDINAS | Cobro cliente | C 00001 00000045 | Cobro C 00001 00000045 aplicado a FA A 00005 00000048 | MUNDI S.A | 4.217.657,60 | ARS | $ 4.217.658 | USD 4.217.658 | Abrir |
| 2025-01-24 | COBRO | VENTOSELECT | (C) HUEVO DANICA ELE 071.(CERRADO) HUEVO DANICA ELECTRICA | Cobro cliente | C 00001 00000364 | Cobro C 00001 00000364 aplicado a FA A 00005 00000370 | DORADA S.A | 3.649.333,30 | ARS | $ 3.649.333 | USD 3.649.333 | Abrir |
| 2025-01-23 | COBRO | VENTOS_INT | PLANTA LATEX SOPR(C) 295. PLANTA LATEX SOPRIN(CERRADO) | Cobro cliente | C 00001 00000142 | Cobro C 00001 00000142 aplicado a FX X 00005 00000063 | SOPRIN S.A.C | 1.800,00 | USD | $ 2.232.000 | USD 1.800 | Abrir |
| 2025-01-23 | COBRO | VENTOSELECT | (C) RIASA MODULO 083.(CERRADO) RIASA MODULO | Cobro cliente | C 00001 00000363 | Cobro C 00001 00000363 aplicado a FA A 00005 00000360 | RIASA S.R.L | 179.959,11 | ARS | $ 179.959 | USD 179.959 | Abrir |
| 2025-01-22 | COBRO | VENTOS_INT | (C) KILCOM 086.(CERRADO) KILCOM | Cobro cliente | C 00001 00000141 | Cobro C 00001 00000141 aplicado a FB B 00005 00000032 | KILCOM S.A.S. | 7.126,11 | USD | $ 8.836.376 | USD 7.126 | Abrir |
| 2025-01-17 | COBRO | VENTOS_INT | TEXTURAS SOPRIN(C) 288. TEXTURAS SOPRIN(CERRADO) | Cobro cliente | C 00001 00000140 | Cobro C 00001 00000140 aplicado a FX X 00005 00000057 | BANCO DE CREDITO DEL PERU SA | 73.705,13 | USD | $ 91.025.836 | USD 73.705 | Abrir |
| 2025-01-17 | COBRO | VENTOS_INOX | ASIST TEC MEC 032. ASISTENCIA TECNICA (MENDOZA) | Cobro cliente | C 00001 00000044 | Cobro C 00001 00000044 aplicado a FA A 00005 00000046 | IDENOR INGENIERIA S.R.L. | 433.442,57 | ARS | $ 433.443 | USD 433.443 | Abrir |
| 2025-01-15 | COBRO | VENTOS_INT | (C)HEAT TRANSFER RIB 297.(CERRADO) HEAT TRANSFER RIBEPAR | Cobro cliente | C 00001 00000139 | Cobro C 00001 00000139 aplicado a FX X 00005 00000049 | GRUPO RIBEPAR INDUSTRIA Y COMERCIO SRL | 3.414,40 | USD | $ 4.182.640 | USD 3.414 | Abrir |
| 2025-01-15 | COBRO | VENTOS_INT | PACHE 180.(CERRADO) PACHE | Cobro cliente | C 00001 00000138 | Cobro C 00001 00000138 aplicado a FX X 00005 00000055 | F. Pache industrial y comercial S. A. | 13.440,00 | USD | $ 16.464.000 | USD 13.440 | Abrir |
| 2025-01-15 | COBRO | VENTOS_INT | (C) PACHE EQUIPOS 293. (CERRADO) PACHE EQUIPOS | Cobro cliente | C 00001 00000138 | Cobro C 00001 00000138 aplicado a FX X 00005 00000034 | F. Pache industrial y comercial S. A. | 108.419,73 | USD | $ 132.814.169 | USD 108.420 | Abrir |
| 2025-01-15 | COBRO | VENTOS_INT | (C) PACHE EQUIPOS 293. (CERRADO) PACHE EQUIPOS | Cobro cliente | C 00001 00000138 | Cobro C 00001 00000138 aplicado a FX X 00005 00000020 | F. Pache industrial y comercial S. A. | 14.340,90 | USD | $ 17.567.603 | USD 14.341 | Abrir |
| 2025-01-15 | COBRO | VENTOS_INT | (C) AMBEV 298. (CERRADO) AMBEV | Cobro cliente | C 00001 00000137 | Cobro C 00001 00000137 aplicado a FB B 00005 00000033 | CERVECERIA Y MALTERIA PAYSANDU S.A | 2.449,12 | USD | $ 3.000.172 | USD 2.449 | Abrir |
| 2025-01-14 | COBRO | VENTOS_INT | (C) RIBELUX 299.(CERRADO) RIBELUX | Cobro cliente | C 00001 00000136 | Cobro C 00001 00000136 aplicado a NC A 00005 00000062 | GRUPO RIBEPAR INDUSTRIA Y COMERCIO SRL | -3.414,40 | USD | $ -4.233.856 | USD -3.414 | Abrir |
| 2025-01-14 | COBRO | VENTOS_INT | (C) RIBELUX 299.(CERRADO) RIBELUX | Cobro cliente | C 00001 00000136 | Cobro C 00001 00000136 aplicado a FX X 00005 00000058 | GRUPO RIBEPAR INDUSTRIA Y COMERCIO SRL | 3.414,40 | USD | $ 4.233.856 | USD 3.414 | Abrir |
| 2025-01-14 | COBRO | VENTOSELECT | (C) SAMET SOLAR 082.(CERRADO) SAMET SOLAR | Cobro cliente | C 00001 00000362 | Cobro C 00001 00000362 aplicado a FA A 00005 00000359 | ELECTROPELBA SA | 4.427.171,06 | ARS | $ 4.427.171 | USD 4.427.171 | Abrir |
| 2025-01-13 | COBRO | VENTOS_INT | (C) PACHE EQUIPOS 293. (CERRADO) PACHE EQUIPOS | Cobro cliente | C 00001 00000135 | Cobro C 00001 00000135 aplicado a NC A 00005 00000060 | F. Pache industrial y comercial S. A. | -174.968,03 | USD | $ -218.710.038 | USD -174.968 | Abrir |
| 2025-01-13 | COBRO | VENTOS_INT | (C) PACHE EQUIPOS 293. (CERRADO) PACHE EQUIPOS | Cobro cliente | C 00001 00000135 | Cobro C 00001 00000135 aplicado a FX X 00005 00000054 | F. Pache industrial y comercial S. A. | 174.968,03 | USD | $ 218.710.038 | USD 174.968 | Abrir |
| 2025-01-10 | COBRO | VENTOS_INT | PLANTA LATEX SOPR(C) 295. PLANTA LATEX SOPRIN(CERRADO) | Cobro cliente | C 00001 00000134 | Cobro C 00001 00000134 aplicado a FX X 00005 00000051 | SOPRIN S.A.C | 8.584,50 | USD | $ 10.516.013 | USD 8.585 | Abrir |
| 2025-01-10 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA BSAS 031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES) | Cobro cliente | C 00001 00000361 | Cobro C 00001 00000361 aplicado a FA A 00005 00000361 | LABORATORIOS SL SA | 257.168,91 | ARS | $ 257.169 | USD 257.169 | Abrir |
| 2025-01-09 | COBRO | VENTOS_INOX | (C) LAS DELICIAS 097.(CERRADO) LAS DELICIAS | Cobro cliente | C 00001 00000043 | Cobro C 00001 00000043 aplicado a FA A 00005 00000047 | LAS DELICIAS S.A. | 3.438.910,41 | ARS | $ 3.438.910 | USD 3.438.910 | Abrir |
| 2025-01-09 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA BSAS 031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES) | Cobro cliente | C 00001 00000360 | Cobro C 00001 00000360 aplicado a NC A 00005 00000046 | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | -802.278,40 | ARS | $ -802.278 | USD -802.278 | Abrir |
| 2025-01-09 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA BSAS 031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES) | Cobro cliente | C 00001 00000360 | Cobro C 00001 00000360 aplicado a FA A 00005 00000364 | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 802.278,40 | ARS | $ 802.278 | USD 802.278 | Abrir |
| 2025-01-09 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA BSAS 031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES) | Cobro cliente | C 00001 00000359 | Cobro C 00001 00000359 aplicado a NC A 00005 00000045 | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | -1.172.592,56 | ARS | $ -1.172.593 | USD -1.172.593 | Abrir |
| 2025-01-09 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA BSAS 031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES) | Cobro cliente | C 00001 00000359 | Cobro C 00001 00000359 aplicado a FA A 00005 00000363 | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 1.172.592,56 | ARS | $ 1.172.593 | USD 1.172.593 | Abrir |
| 2025-01-07 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA VM 033. ASISTENCIA TECNICA (VM) | Cobro cliente | C 00001 00000358 | Cobro C 00001 00000358 aplicado a FA A 00005 00000346 | BAGLEY ARGENTINA SA | 218.114,60 | ARS | $ 218.115 | USD 218.115 | Abrir |
| 2025-01-07 | COBRO | VENTOSELECT | (C) DTOSS B 050. (CERRADO) DTOSS B | Cobro cliente | C 00001 00000357 | Cobro C 00001 00000357 aplicado a FA A 00005 00000358 | JMB S.A. | 51.358.945,85 | ARS | $ 51.358.946 | USD 51.358.946 | Abrir |
| 2025-01-03 | COBRO | VENTOS_INT | SOLVENTES QROMA P(C) 296. solventes Qroma Perú(CERRADO) | Cobro cliente | C 00001 00000133 | Cobro C 00001 00000133 aplicado a FX X 00005 00000040 | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | 6.800,00 | USD | $ 8.194.000 | USD 6.800 | Abrir |